项目建议书11.doc

一、项目概况
1、项目名称
铁岭市昌图县四面城镇查罕村土地整理项目
2、项目建设背景
土地整理是提高土地利用率和产出率，促进土地集约化利用的重要手段。积极开展土地开发整理，对于缓解人地矛盾，改善农业生产条件和生态环境，促进农村现代化建设，经济发展具有极其重要的意义。铁岭市昌图县国土资源局从经济、社会、资源和生态环境的可持续发展的战略出发，顺应当地群众对土地整理的强烈要求和迫切愿望，根据《铁岭市土地整理专项规划》、《昌图县土地利用总体规划》确定的方向和目标，本着“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，充分利用昌图县耕地后备资源，确定对四面城镇查罕村土地进行整理。
项目区位于铁岭市昌图县四面城镇查罕村，项目区内主要为旱田，经济效益低，同时，项目区原有部分道路路况较差，影响当地农民正常的生产活动。
以上等问题已经制约当地经济的发展，影响人民的生产、生活，经济收入受到了极大地损失，根据党的富民政策，对该地区土地进行综合土地整理已成为四面城镇经济发展的头等大事。项目区有利因素是当地政府和老百姓对该项目都很支持，表示如果项目区能够布电打井，老百姓可以全力支持项目的实施。
因此本次申请铁岭市土地整理专项资金，对项目区进行有计划的开发。根据铁岭市土地整理专项规划和昌图县土地利用总体规划，本项目已列入土地整理重点项目库。
项目总规模为 公顷，项目建设规模也为 公顷，项目区隶属于铁岭市昌图县四面城镇。
项目区现有土地主要以耕地为主，其中旱田 公顷。通过土地整理工程的实施，提高土地利用率和产出率，增加农民收入，促进当地经济发展。
投资估算资金为198.149万元，该项目无新增耕地指标。
通过项目实施，提高土地利用率和产出率；通过田间路的维修改善项目区农民的生产生活条件。
通过与四面城镇有关部门及项目区所在村民代表共同研讨论证，认为实施本项目有以下的必要性和意义。
项目区位于四面城镇查罕村，该村主要以种植农作物为主，今两年来，由于该村实行土地流转，建设冷棚开发，现已取得一定成绩，但总体来说，经济收入仍然很低。同时该村贫困户较多，有50户，约150人，近些年来，几乎全靠当地政府及各级部门和社会各界的资助，资金缺口很大。但仅靠这些无法从根本上解决他们的贫困问题。就学、生存、就业、就医、居住等问题需要迫切解决，当地政府部门压力颇大。
而项目区所在昌图县畜牧服务系统比较健全，有动物防疫站、畜牧技术推广站等部门负责全镇的畜禽养繁、防治、检疫、技术培训等相关工作的监督和指导，为发展畜牧业提供了的天独厚的条件。
3、项目性质
土地整理
4、项目规模
铁岭市昌图县四面城镇土地整理项目建设规模为 公顷，总投资198.149万元，单位面积投资为 元/亩。
5、项目预计新增耕地
本项目无新增耕地指标
6、项目申请投资年度和建设工期
本项目申请为2010年国家投资土地整理项目。建设工期为一年，拟定于2010年4月至2011年3月。
7、项目区土地整理项目的土地权属为集体土地。
土地整理项目实施后，对项目去的土地的权属仍为集体土地，土地的使用权统一由昌图县人民政府或由市政府责成有关部门管理。
二、项目区概况
1、项目区位置和范围
行政位置：本项目位于铁岭市昌图县四面城镇
图上位置：本项目所在的1:10000土地利用现状图图幅号为k-51-44( )。
项目区范围：本项目区具体位于昌图县四面城镇查罕村。
2、项目区自然条件和资源条件
（1）自然条件
地形地貌
项目区位于昌图县四面城镇查罕村，项目区地貌类型为平原。
土壤
昌图县境内土壤分布为8个土类，16个土属，31个土种。项目区土类为棕壤土土类和黑土土类，其中棕壤土土类和黑土土类土种占昌图县总面积的60%，分布在昌图县中东部平原，腐殖质层较厚，一般为40—60厘米，耕作层18—20厘米、耕作性良好，土壤肥沃，中度熟化，耕层壤质好，沉积层出现在50厘米以下，是昌图县面积最多的土种，适合多种北方农作物生长。项目区土壤类型与整个昌图县大体一致，以棕壤土为主。
水文地质与工程地质
项目区所在区域地下水资源丰富，适宜人畜饮用。
（2）资源条件
农业气候资源
项目区年均气温为6.7度，相对湿度62%。8月份气温为最高月份，平均气温为23.8度；1月份为最冷月份，平均气温为—18.3度。无霜期为155天，初霜9月30日，终霜5月2日。年均日照为2787.6h，年较差为649.1h，生长季节（4—9月份），日照为1511.3h，占全年日照总时数的54.2%。昌图县大风日较多，6级以上年平均出现67.8次，8级以上年平均出现37.8次，其中以春季西南大风居多。
项目区处于中温带亚湿润区季风型大陆性气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。年平均气温5.1℃。一月平均气温—17℃，最低气温—41.0℃；七月平均气温23.2℃，最高气温35.2℃。年平均降水量738毫米，无霜期155天。
水资源
昌图县多年平均地下水水资源量为32807万立方米，其中山丘区地下水资源量为9425万立方米，平原区地下水资源量为23382万立方米，分别占全县地下水资源量的28.9%和71.1%。具有开采价值的地下水资源集中分布在沿海两岸的平原区和山丘区的一级阶地上。
昌图县境内大小河流151条，主要河流15条，即辽河、东辽河、昭苏台河、亮中河、条子河、小南河、二道河子、小河子、马仲河、北太平河、苇子河、红山堡河、虻牛南河及双庙子河，干流总长956.28公里，流域总面积11398.2平方公里。
生物资源
昌图县森林植被比较丰富，种类繁多。粮食作物有玉米、高粱、水稻和谷子，油料作物以大豆为主，烟草和柞蚕在全省有重要地位。全县有林地面积约184万亩，主要树种有油松、落叶松、山杨、柞树、水曲柳等。山楂、苹果是农业副业的主要产品。中草药材有细辛、防风、桔梗、五味子等20余种，此外还盛产野菜。昌图县生物资源丰富，有上千种动物资源及植物资源。植物以农作物为主，主要农作物包括玉米、大豆、高粱、花生、马铃薯等；主要动物资源包括牛、马、羊、鸡、鸭、鹅等。
3、项目区有无农田配套设施和可利用情况
项目区无农田配套设施
4、项目区内及周围对项目区有影响的基础设施状况
（1）交通基础条件
项目区周边交通状况良好，有田间路与外相连，但路况较差，需要重新修筑完善。
（2）电力基础设施状况
项目区离居民区较远，有高压线路通过，近年来通过农村电网改造，农村用电体系得以完善，土地整理地块周边电力设施较好，项目施工引电十分方便。
（3）生态环境保护设施状况
项目区主要为耕地，植被覆盖率一般。
5、项目区土地利用状况
项目区的主要土地类型为耕地，由于耕地缺乏必要的农田水利设施，产量较低，属于中低产田。
6、项目区土地利用限制因素分析
项目区土地利用中存在的限制因素主要有：
（1）项目区土地产出率地，项目区以种植旱田为主。
（2）田间路网破坏严重，田间路路面宽度为4米，为土路。田间路大部分路况较差，给农民生产造成不便。
（3）排水设施缺乏，不能满足排水要求，项目区无排水设施。
7、新增耕地潜力分析
项目区无新增耕地指标
三、项目规划方案及投资估算
1、规划方案
（1）土地利用布局
根据本项目的实施目标和土地适宜性评价，项目区土地利用结构主要以旱田为主，项目实施后田间道路可以得到必要的维修，方便了当地农民的生产生活。同时，建设成规模较大的养羊基地，增加当地经济收入，提高农民生活水平。
（2）工程布局
土地平整工程
项目区不需要土地进行平整，可直接进行羊舍建设。
农田水利工程布局
农田水利包括排灌工程、路边沟和机井工程。为满足项目区新建羊舍的日常管理需要以及人畜饮水问题，在项目区内打机电井1眼，修筑排污管道；架设供电线路4200米，安装变压器1台。
田间道路工程布局
根据项目区的实际情况和原有道路状况，相应布置了道路2400米，以满足生产作业的需要。
（3）建设内容、标准
根据项目规划方案与总平面布置说明，对工程进行了布置，其工程内容和工程量如下：
土地平整工程
该项目区不需要土地平整。
农田水利工程
农田水利包括排灌工程、路边沟和机井工程。在项目区打机电井1眼，深40米，60公分口径。
架设供电线路4200米，安装变压器1台。
田间道路工程
根据项目区的实际情况和原有道路状况，相应布置了道路 2400米，路基宽4.5米，路面宽4米。
建筑工程
项目区建设井房1座，长4米，宽5米，高5米。
项目区建设羊舍60栋，25200平方米。
2、投资估算
（1）投资估算依据
中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财综字[1999]117号《新增建设用地土地使用费收缴使用管理办法》；
中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财建子[2001]330号《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》；
中华人民共和国国土资源部，国土资法[2000]282号《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；
《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012—2000）；
《土地开发整理项目预算编制暂行规定》以下简称《编规》；
《土地开发整理项目预算定额标准》以下简称《预算定额》；
土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》以下简称《机械台班定额》；
《辽宁工程造价信息》（2008年第11期）；
（2）投资估算编制说明
预算费用由工程施工费、设备费、其它费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成。在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数计到元。
工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。
a直接费
包括直接工程费和措施费
（a）直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费=工程量×定额人工费单价
材料费=工程量×定额材料费单价
施工机械使用费=工程量×定额施工机械使用费单价
人工费定额：依据《编规》有关要求，经计算，人工单价分别按甲类工26.10元/工日、乙类工15.89元/工日计取。
材料费定额：材料消耗量依据《预算定额》计取，材料价格依据当地工程造价管理信息，材料价格中已包括了材料运费。
施工机械使用费定额：依据《机械台费预算定额》标准计取。
（b）措施费
包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。依据《编规》，临时设施费取费标准以直接工程费（或人工费）为基数，费率如表：
措施费费率表
工程类别
计算基础
临时设施
冬雨季施工
夜间施工
施工辅助
合计（%）
土方工程
直接工程费
1
1.1
0
0.7
2.8
砌体工程
直接工程费
1
0.7
0
0.7
2.4
混凝土工程
直接工程费
2
0.7
0.2
0.7
3.6
农用井工程
直接工程费
2
0.7
0.2
0.7
3.6
其他工程
直接工程费
1
0.7
0
0.7
2.4
机电设备安装
人工费
20

20
其他工程
直接工程费

0.7
0.5
1
2.2
b间接费
依据《编规》，根据工程类别不同，其取费基数和费率见表：
不同工程类别间接费费率表
序号
工程类别
计算基础
间接费费率（%）
1
土方工程
直接费
5
2
砌体工程
直接费
7
3
混凝土工程
直接费
6
4
农用井工程
直接费
10
5
其他工程
直接费
5
6
安装工程
人工费
65
c利润
利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《编规》规定，费率取3%。
利润=（直接费+间接费）×3%
d税金
税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。依据《编规》规定，项目区位于县城以外，故费率取3.22%。
税金=（直接费+间接费+利润）×3.22%
设备购置费
指土地整理项目规划设计中设计的设备所发生的费用。
项目管理费
指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。
业主管理费=工程施工费×5%
（3）投资估算费用构成
项目总投资为198.149万元，其中工程施工费为 171.64万元，占总投资的86.62%；设备购置费为6.103万元，占总投资的3.08%；其他费用为16.526万元，占总投资的8.34%；不可预计费为3.88万元，占总投资的1.96%。
（4）投资进度计划
项目投资拟于2010年4月开工，到2011年3月结束，工期历时12个月，计划投资2010年投资项目总金额的40%，2010年下半年投资项目总金额的60%。
总估算表
序号
工程或费用名称
预算金额（万元）
各项费用占总费用的比例
（1）
（2）
（3）
1
工程施工费
171.64
86.62
2
设备购置费
6.103
3.08
3
其他费用
16.526
8.34
4
不可预见费
3.88
1.96
总 计
198.149
100

工程施工费估算表
序号
工程名称
计量
工程量
单价
合价（万元）
（1）
（2）
（3）
（4）
(5)
一
土地平整工程

1
土地平整
立方米
0.00
0.00
0.00
二
农田水利工程

1
机 井
眼
1
6000
0.6
2
水田机房
座
1
15800
1.58
3
供电线路
m
4200
80
33.6
4
排污线路
m
5040
50
25.2
5
化粪池
座
2
5000
1
6
供水线路
m
5040
60
30.24
7
安装工程

0.22
三
道路工程

道路
m
2400
330
79.2
四
其他工程

0.00
0.00
0.00
合 计

171.64
设备购置费估算表
序号
设备名称
规格
单位
数量
单价
（元）
合计
（元）
说明
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1
氧化锌避雷器
HY5WS-17
台
1
150
150

2
跌落式熔断器
PRWG1-10F
套
1
190
190

3
室外配电箱
XL-31F
个
1
120
120

4
变压器
S7-30/11
台
1
12000
12000

5
潜水泵
250QT100-38
台
1
8000
8000

6
照明灯

盏
10
4000
40000

7
铸铁井座井盖

套
1
570
570

总计

61030

其他费用估算表
序号
费用名称
费率
工程总费用
(万元)
估算金额
（万元）
（1）
（2）
（3）
（4）
1
前期工作费
4.19%
198.149
8.303
2
工程监理费
1%
198.149
1.981
3
竣工验收费
2%
198.149
3.963
4
业主管理费
1.15%
198.149
2.279
总计

16.526
四、效益分析
1、社会效益
（1）项目建设有利于促进区域经济发展。通过土地整理项目工程，建设规模较大的养殖场，促进区域内农业经济可持续发展。
（2）通过项目实施，可扩大农村剩余劳动力的就业率，保持农村社会稳定。
（3）提高抵御自然灾害能力，保证粮食安全。项目区农田水利设施不完善，已年久失修，不能有效抵御自然灾害，影响粮食的产量。通过项目实施，可有效提高粮食综合生产能力，为保证国家粮食安全做贡献。
2、生态环境效益
本项目对项目区内部分田间路进行维修。这一方面提高了土地利用率，另一方面也适当改善了当地农民的生产生活条件，在这样的自然和谐的环境下，当地农民将更加安居乐业。
3、经济效益
（1）年净增纯收益
项目建成后新增羊舍25200平方米，大约可养种羊1200只，按每年淘汰种养100只和销售种羔羊1180只计算，销售收入可达286.21万元，去掉成本价115.64万元，净收入可达170.57万元。
（2）项目总投资
项目总投资额为198.149万元。
（3）投资回收期
采用静态法分析，工程投资回收期为：
工程投资回收期=总投资额/年净增纯收益=198.149 /170.57=1.16 年
工程投资利润率为：
工程投资利润率=年净增纯收益/总投资额=170.57/198.149=86.1 %
从计算结果可以看出，作为土地整理投资项目还本年限还算合理。因此，本项目是经济合理的，耕地经营管理的直接经济效益是显著的。
五、附件
1、项目区土地利用现状统计表
2、土地利用结构调整表
3、铁岭市昌图县四面城镇土地整理项目投资估算表
4、铁岭市昌图县四面城镇土地整理项目规划布置图

项目区土地利用现状统计表
一级地类
二级地类
三级地类
面积
占总建设面积比例（%）
名称
编号

农用地
耕地
旱地
114

小计

其他农用地
农村道路

合计

土地利用结构调整表
一级地类
二级地类
三级地类
整理前
整理后
面积变化
比例变化
名称
编号
面积
占总建设面积比例（%）
面积
占总建设面积比例（%）
农用地
耕地
旱地

小计

其他农用
农村道路

畜禽饲养地

合计

合计

合计

总估算表
序号
工程或费用名称
预算金额（万元）
各项费用占总费用的比例
（1）
（2）
（3）
1
工程施工费
171.64
86.62
2
设备购置费
6.103
3.08
3
其他费用
16.526
8.34
4
不可预见费
3.88
1.96
总 计
198.149
100

工程施工费估算表
序号
工程名称
计量
工程量
单价
合价（万元）
（1）
（2）
（3）
（4）
(5)
一
土地平整工程

1
土地平整
立方米
0.00
0.00
0.00
二
农田水利工程

1
机 井
眼
1
6000
0.6
2
水田机房
座
1
15800
1.58
3
供电线路
m
4200
80
33.6
4
排污线路
m
5040
50
25.2
5
化粪池
座
2
5000
1
6
供水线路
m
5040
60
30.24
7
安装工程

0.22
三
道路工程

道路
m
2400
330
79.2
四
其他工程

0.00
0.00
0.00
合 计

171.64

设备购置费估算表
序号
设备名称
规格
单位
数量
单价
（元）
合计
（元）
说明
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1
氧化锌避雷器
HY5WS-17
台
1
150
150

2
跌落式熔断器
PRWG1-10F
套
1
190
190

3
室外配电箱
XL-31F
个
1
120
120

4
变压器
S7-30/11
台
1
12000
12000

5
潜水泵
250QT100-38
台
1
8000
8000

6
照明灯

盏
10
4000
40000

7
铸铁井座井盖

套
1
570
570

总计

61030

其他费用估算表
序号
费用名称
费率
工程总费用
（万元）
估算金额
（万元）
（1）
（2）
（3）
（4）
1
前期工作费
4.19%
198.149
8.303
2
工程监理费
1%
198.149
1.981
3
竣工验收费
2%
198.149
3.963
4
业主管理费
1.15%
198.149
2.279
总计

16.526