主要业务流程图附件.doc

外部劳务计价流程
工区、工点技术负责人编制已完工程数量及计算表

现场负责人签字
工程部长签字
安质部长签字

项目总工审核、签字

项目经理审核、签字

劳务队负责人签字

计划部编制验工计价单

计划部长签字
劳务队负责人签字

计划部交总工审核、签字

项目经理审核、签字

财务科入账付款

计划部登记劳务计价台账

材料管理流程图
试验室：提供施工配合比
工程部：提供材料设计用量

计划部：确定材料损耗系数，计算工程材料应耗数量

项目总工：审核工程应耗数量

物资部：建立健全材料消耗各类台帐

做好本级其他材料招标工作
配合上级做好主材招标工作

根据施工采购计划，限额供料

委托试验室检验

物资部点验入库

使用单位消耗，开发料单

物资部：盘点库存材料，计算材料实际消耗数量
计划部：根据材料损耗系数，计算已完分项工程材料应耗数量
工程部：提供已完分项工程材料设计数量（材料明细）

物资部：核算节超

混凝土加工流程图
现场技术员对实验室下达通知单
实验室对拌合站下达配合比
拌合站根据配合比加工砼
运输砼，出站前过磅，并由司机和物资科共同签字确认重量
现场由技术员，施工对共同签字确认，并确认工程部位
司机把运输单交回拌合站
技术员把单据交回计划科
拌合站把运输单以及用料单对应交给物资科
物资科把每日砼汇总交给计划科

材料进场发料流程图
钢筋加工厂发放，并由工队和技术员共同签领料单，每月20日交物资科
技术员下达领料通知单
物资科与加工厂共同签字确认
预算合同科：根据当月计价及时提供已完工程应耗数量
物资科业务员：月末根据已完工工程应耗、盘点数量，核算节超
每月21号盘点，开发料单，做消耗
根据单据委托试验，试验结果返回物资科
单据交回物资科
物资科与工队共同签字确认
物资科收料人员与库管员共同签字确认
直发工队
入库存放
发钢筋加工厂

财务部成本管理流程图
会 计
财务科

财务主管

确定成本
开支范围

汇报项目经营情况

计算总成本、编制预算执行情况节超表

登记责任成本总账

登记成本中心台账
成本费用审批、列销
审批批
原始记录
成本费用的归集与分配
确定成本
核算对象

工程数量控制流程图
上报、调整
优化
再次优化或现场实测
设计优化变更数量
清单数量
施工图纸数量
施工图复核量
责任预算数量
二次分解数量
实际施工数量
主体工程：由设计图纸和现场实际施工情况以合同计量规则计算确认
临建工程：以施工前技术交底的尺寸和数量为依据，施工完成后收方确认
外包实际计价数量
登记工程数量台账

节超考核
对
比
复核