产品质量确认管理办法.doc

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产品质量确认管理办法
FTG01082.1-2005
发布日期：2005-9-30
实施日期：2005-10-15
北汽福田汽车股份有限公司

FTG01082.1–2005 产品质量确认管理办法 第9页 共15 页

产品质量确认管理办法
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质量管理体系文件
产品质量确认管理办法
FTG01082.1-2005
发布日期：2005-9-30
实施日期：2005-10-15
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FTG01082.1–2005 产品质量确认管理办法 第15页 共15 页
产品质量确认管理办法
1目的
为了能够有效的实施产品质量确认，建立起质量确认的组织机构，以及质量确认的方式、要求和模板，以便能有效开展各种条件下的质量确认。
2 适用范围
本办法适用于车辆产品质量确认的实施。
3 引用文件
无
4 术语
4.1 新产品:指由工程研究院负责开发的“附件五”中规定的的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的新开发产品。
4.2重大商品改进:指由中心工厂负责开发的“附件五”中规定的的Ⅳ级重要部件开发产品，简称重大改进产品。
4.3一般商品改进：指由中心工厂负责开发的“附件五”规定的Ⅴ、Ⅵ级一般部件的开发和产品拓展，简称一般改进产品。
5组织机构及职责
5.1组织机构
5.1.1集团公司产品质量确认小组
组长：集团公司主管质量副总
副组长：集团质量管理部经理
成员：质量管理部：主管产品质量副经理、产品质量科科长
工程研究院：院长、主管各品牌的副院长、主管产品开发的副院长、开发部部长及设计所所长；
采购管理部：经理、主管零部件质量副经理、质保科科长；
生产管理部：经理、副经理、生产准备科科长、工艺管理科科长；
工厂/事业部：各品牌质量经理、副经理（主管质量副厂长）、质量控制部部长等。其他人员： 项目经理、各品牌经理
5.1.2各品牌应成立质量确认小组，由各品牌质量经理或副经理任组长，成员包括：品牌经理、营销公司销售分公司经理、品牌质量副经理、中心工厂副厂长、各部部长。
5.2职责
5.2.1集团公司质量确认小组的主要职责是：
1） 负责对新产品进行质量确认，并提出质量确认的结论；
2） 负责商改产品质量确认中有关问题的协调和决策；
3） 负责对质量确认中出现问题的责任单位提出考核的决定。
5.2.2各品牌质量确认小组的职责是：
1） 负责组织对商改产品进行质量确认，以及商改产品质量确认结论的提出；
2） 负责商改产品质量确认中有关问题的协调和解决。
5.2.3质量管理部是质量确认的归口管理部门，主要职责是：
1） 负责质量确认各项规章制度的制定；
2） 负责组织实施新产品的质量确认；
3） 负责重大改进产品质量的评审；
4） 负责对各工厂改进产品质量确认情况的监督检查；
5） 负责质量确认产品及零部件数据库的建立和质量确认资料的归档；
6） 负责对质量确认中出现问题的有关责任部门实施考核。
5.2.4工程研究院负责新产品开发阶段质量控制情况的汇报及其相关确认资料的提报。
5.2.5采购管理部负责零部件及供应商开发过程的情况汇报及其相关确认资料的提报，并负责关键零部件变更的有关资料的提报。
5.2.6营销公司及各销售分公司负责产品试销情况的汇报，并提交产品试销报告。
5.2.7工厂/事业部主要职责是：
1）负责新产品生产技术准备情况和过程开发阶段产品质量控制情况的汇报，以及制造过程质量确认有关资料的提报；并配合质量管理部完成新开发产品PP样车的评审。
2）负责商改产品质量确认的组织和实施。
5.2.8SBU事业部负责组织实施本事业部的产品质量确认。
6 质量确认准则
6.1新产品、改进产品、发生重大变更的产品必须在批量投产之前完成质量确认；
6.2质量确认应以会议形式进行，其中新产品由集团公司质量确认小组组长主持，并最终批准；重大改进产品由品牌质量经理主持并批准；一般改进产品由工厂主管质量副厂长主持并批准。
6.3在召开确认会议之前，各责任单位应完成相应的工作，并按本办法要求准备相应的材料，提交会议评审。当会议评审通过或评审提出的问题整改完成后，相应的责任人才能批准质量确认。
6.4未经确认或确认不合格的零部件不得装车使用，整车不得使用福田汽车集团公司的产品合格证，否则按本办法有关规定严肃处理。
6.5只有当确认批准的产品才能批量生产并使用公司的产品合格证。
6.6质量确认流程见附件一。
7新产品的质量确认
7.1总要求
7.1.1新产品在开发过程的以下三个阶段分别组织实施质量确认：
1） A图下发之前——新产品设计质量确认；
2） 工程签发之前——新产品制造过程质量确认（包括零部件质量的确认）；
3） PP签发之前——新产品投产质量确认。
7.1.2质量确认是下发A图、工程签发和PP投产签发的必要条件，只有通过了质量确认，才允许转入下一开发阶段。
7.1.3质量管理部产品质量科在接到综合管理部的“产品开发工作计划”后，按照开发工作计划要求的时间节点，编制质量确认的实施计划，对各阶段实施质量确认的具体时间、内容要求和责任人员等作出明确规定。
7.2新产品设计质量的确认
7.2.1确认时机和人员
在新产品下发A图之前，由质量管理部组织新产品A图下发前的质量确认会，第一阶段质量确认会由集团质量确认小组副组长主持，以下人员参加：
1）质量管理部：该品牌质量经理、主管产品质量副经理、产品质量科科长
2）工程研究院：院长、主管该品牌的副院长、主管产品开发的副院长、开发部部长及该品牌的设计所所长；
3）采购管理部：经理、主管零部件质量副经理、质保科科长；
4）生产管理部：经理、生产技术准备科科长；
5）工厂/事业部：试生产工厂的质量副厂长、质量控制部部长；
6）营销公司： 各品牌经理、市场管理部部长。
7.2.2确认内容
7.2.2.1产品的概念要求，至少应包括：
1）产品性能、结构、配置以及产品定位和市场定位等；
2）与概念要求的符合性；
3)不符合概念要求的项目及其原因分析。
7.2.2.2设计阶段的质量目标。
7.2.2.3 DFEMA分析及其应对措施计划，至少应包括：
1）公司前期同类产品或相同零部件出现的失效模式以及在新产品中的控制措施；
2）新设计或变化部分潜在失效模式分析及控制措施；
3）成熟总成、系统及结构的采用情况。
7.2.2.4设计评审与验证计划及实施情况，主要是：
1） 针对DFEMA采取措施的评审及验证；
2） 为控制开发质量，在设计开发阶段采取的验证与评审。
7.2.2.5 设计评审及验证的结果，包括：
1） 各阶段、各类评审与验证的结果；
2） 设计质量目标完成情况
3） 存在风险的评估。
7.2.3确认要求
7.2.3.1以上确认内容均由工程研究院在确认会上陈述。资料由产品开发部组织，主管副院长审定，院长批准后才能提交会议。
7.2.3.2当通过对以上内容的评审，会议认为该阶段的设计输出能满足下发A图的条件时，由主持人签批“新产品质量确认审批单”（见附件二），至此新产品第一阶段设计质量确认完成，新产品可下发A图。
7.2.3.3当会议认为对存在问题整改后，可通过质量确认时，在工程研究院对评审提出的问题整改完成后，将整改结果直接报质量确认小组副组长签批。
7.2.3.4当评审未通过时,在工程研究院完成整改后重新组织第二次会议进行评审。
7.3新产品制造过程质量的确认
7.3.1质量确认时机和人员
7.3.1.1在工程签发之前完成，生产管理部组织工程签发会议，质量确认作为工程签发会议主要内容之一，在工程签发会上对该阶段的产品质量进行确认，质量确认的结论是是否通过工程签发的必备条件。
7.3.1.2该阶段参加质量确认的人员及会议主持人与工程签发评审会的主持及参加人员相同。
7.3.2该阶段质量确认的内容
7.3.2.1 TTO阶段的质量目标，包括整车、零部件。
7.3.2.2 PFEMA分析及控制计划，重点是：
1） 针对成熟产品制造过程中出现的失效模式，在新产品中采取的措施；
2） 相同零部件在市场上出现的突出故障，在新产品中采取的措施.
7.3.2.3新产品制造质量提升措施及计划，主要包括：
1) 计划内容汇报；
2）熟产品比较制造质量标准有哪些提高：
3） 制造手段及质量控制手段有哪些提高或变化：
4） 制造方法及质量控制方法有哪些提高或变化。
7.3.2.4 TTO阶段评审与验证计划及实施情况,主要包括：
1） 评审及验证计划内容；
2） 生产条件的验证及评审；
3） PFEMA措施的验证与评审：
4） 制造质量提升措施的验证与评审；
5） TTO样车的试验及评审。
7.3.2.3零部件评审与验证计划及实施情况，主要包括：
6） 专用件PPAP现场评审与批准；
7） 专用件技术认证情况；
8） 首批样件和小批样件检验及装车等验证情况。
7.3.2.4评审及验证结论，主要包括：
1） TTO连线生产的条件（生产节拍、生产数量、批次等）；
2） PFEMA;
3） 提升计划；
4） TTO样车Audit评审的结果；
7.3.3质量确认的要求。
7.3.3.1以上内容除TTO样车Audit评审结果外，其他内容均由工厂/事业部在工程签发会议上进行汇报，并提交报告，报告必须经主管质量副厂长审核，厂长批准。当新产品由多个工厂/事业部生产时，每个工厂都要进行以上内容的陈述，资料应经品牌质量经理批准。
7.3.3.2由质量管理部对工厂评审合格后的最终一轮TTO样车的评审的结果进行汇报，报告应由质量管理部经理批准。
7.3.3.3采购管理部就专用件的评审、验证情况和零部件市场失效模式控制与分析情况等进行汇报，并提交零部件的确认报告，报告应由采购管理部经理批准。
7.3.3.4当通过对以上内容的评审，会议认为能满足该阶段质量确认的要求时，由主持人签批“新产品质量确认审批单”（见附件二），至此新产品制造过程质量确认完成。
7.3.3.5当会议认为对存在问题整改后，可通过质量确认时，在责任单位对评审提出的问题整改完成后，将整改结果直接报质量确认小组副组长签批。
7.3.3.6当评审未通过时,工程签发就不能通过。在责任单位完成整改后，生产管理部重新组织第二次会议进行评审。
7.4新产品的投产质量确认
7.4.1确认的时机
7.4.1.1在PP签发之前，质量管理部组织新产品PP投产签发会议，质量确认作为投产签发会议主要内容之一，在投产签发会议上对该阶段的产品质量进行确认，质量确认的结论是是否通过投产签发的必备条件。
7.4.1.2该阶段的会议由质量确认小组组长主持，小组成员参加，同时也包括集团公司综合管理部有关人员。
7.4.2确认的内容
7.4.2.1小批量生产阶段的质量目标，包括整车、零部件。
7.4.2.2 小批量生产阶段评审与验证计划及实施情况,主要包括：
1）评审与验证计划内容；
2）生产条件的验证及评审；
3）PFEMA措施的验证与评审：
4）制造质量提升措施的验证与评审；
5）TTO样车的试验及评审。
7.4.2.3小批量生产阶段评审及验证的结论
， 1）批量的生产条件（生产节拍、生产数量、批次等）；
5） FEMA;
6） 提升计划；
7） TTO样车Audit评审的结果；
6）样车PV试验结论；
7)样车可靠性试验结论；
8)产品试销结论（至少应包括试销数量、出现的问题、用户的评价，与产品概念报告、项目建议书中产品定位、市场定位的差异）。
7.4.3确认要求
7.4.3.1在以上确认内容中，除最后一轮样车Audit评审、PV试验、可靠性试验和试销结果外，其他内容均由新产品生产工厂/事业部向会议进行汇报，并提交报告，报告必须经主管质量副厂长审核，厂长批准。当新产品有多个工厂/事业部生产时，每个工厂都要进行以上内容的陈述，资料应经品牌质量经理批准。
7.4.3.2质量管理部对工厂评审合格后的最终一轮PP样车的Audit评审的结果和Pv试验结果进行汇报，报告应经质量管理部经理批准。
7.4.3.3工程研究院对可靠性试验结果进行汇报，并提交性能试验报告。
7.4.3.4营销公司汇报新产品每一个批次样车的试销情况，内容包括试销方案中计划试销数量、投放地区，实际试销数量、试销地区，出现的问题，经销商及用户的评价和建议等，按照规定的试销报告模板提交资料，并经营销公司副总经理以上领导批准。
7.4.3.5当通过对以上内容的评审，会议认为新产品满足批量生产的要求时，由公司质量确认小组组长签批“新产品质量确认审批单”（见附件二），至此新产品PP阶段的质量确认完成，事业部可批量生产该产品。公司质量管理部产品质量科将该产品的质量确认资料存档。
7.4.3.6当会议认为对存在问题整改后，可通过质量确认时，在责任单位对评审提出的问题整改完成后，将整改结果直接报质量确认小组组长签批。
7.4.3.7当评审未通过时,在责任单位完成整改后，质量管理部重新组织第二次会议进行评审。
8 重大改进产品的质量确认
8.1质量确认的时机
8.1.1中心工厂在接到商改委员会或营销公司的商改计划后，工厂技术中心负责制定商品改进实施计划，在实施计划中应明确质量确认的时间节点，重大改进产品应该在A图下发之前和批量投产之前分别实施质量确认（结合投产签发会议进行）。
8.1.2按照商品改进实施计划，由事业部质量控制部组织重大改进产品质量确认会，会议由品牌质量经理或副经理主持，工厂确认小组成员和公司质量管理部样车评审人员参加。
8.2重大改进产品质量确认的内容
8.2.1在A图下发之前应确认以下内容：
8.2.2.1产品的概念要求，至少应包括：
1）产品性能、结构、配置以及产品定位和市场定位等；
2）与概念要求的符合性；
3)不符合概念要求的项目及其原因分析。
8.2.2.2设计阶段的质量目标。
8.2.2.3 DFEMA分析及其应对措施计划，至少应包括：
1）原基本型的失效模式以及在新产品中的控制措施；
2）新设计或变化部分潜在失效模式分析及控制措施；
3）成熟总成、系统及结构的采用情况。
8.2.2.4设计评审与验证计划及实施情况，主要是：
1） 对DFEMA采取措施的评审及验证；
2） 控制开发质量，在设计开发阶段采取的验证与评审。
8.2.2.5 设计评审及验证的结果，包括：
1）各阶段、各类评审与验证的结果；
2）设计质量目标完成情况
3）存在风险的评估。
8.2.2在批量投产之前应确认以下内容
8.2.2.1小批量生产阶段的质量目标，包括整车、零部件。
8.2.2.2小批量生产阶段评审与验证计划及实施情况,主要包括：
1）批量生产条件的验证及评审；
2）PFEMA措施的验证与评审：
3）制造质量提升措施的验证与评审；
4）TTO样车的试验及评审。
8.2.2.3小批量阶段评审及验证的结论
， 1）生产条件（生产节拍、生产数量、批次等）；
8） FEMA;
9） 提升计划；
10） TTO样车Audit评审的结果；
6）样车PV试验结论（当需要进行PV实验时）；
7)样车可靠性试验结论（当需要进行可靠性试验时）。
8)产品试销结论（当有试销要求时，至少应包括试销数量、出现的问题、用户的评价，与产品概念报告、项目建议书中产品定位、市场定位的差异）。
8.3重大改进产品质量确认的要求
8.3.1最后一个批次的样车Audit评审由质量管理部负责完成，并提交评审报告；
8.3.2专用总成件质量控制及验证由公司采购管理部完成，并提交报告，当委托工厂完成时，报告应由工厂采购部负责提交。
8.3.3根据产品开发策划方案，当有产品试销需求时，各销售分公司汇报改进产品每一个批次样车的试销情况，内容至少应包括试销方案中计划试销数量、投放地区，实际试销数量、试销地区，出现的问题，经销商及用户的评价和建议等，按照规定的试销报告模板提交经批准的试销报告。
8.3.4 其他确认工作均由工厂有关部门负责完成。
8.3.5当工厂通过对以上两个阶段的确认内容经组织会议评审通过后，由品牌质量经理分别在两个阶段按照“附件一”的格式对质量确认的结果进行签批。工厂完成了重大改进产品的质量确认后，质量控制部以“产品质量确认申报表”（见附件三）的形式将确认结果报质量管理部。质量管理部将产品质量确认的信息登入“整车产品质量确认登记表”中（见附件四）。
8.3.6当重大改进产品由工程研究院和生产管理部负责重大改进产品的开发和生产准备时，将由质量管理部组织进行质量确认，确认的时机、内容与8.1、8.2条款相同。
9一般改进产品的质量确认
9.1一般改进产品质量确认的时机、内容与重大改进产品质量确认的要求一致，由事业部质量控制部负责在A图下发之前和批量投产之前，组织会议进行一般改进产品的质量确认。
9.2一般改进产品的质量确认完全由工厂负责，包括样车的评审。会议由主管质量副厂长主持，参会人员根据需要确定。
9.3工厂可根据改进产品状态的变化情况，对确认的内容进行简化。
9.3一般改进产品的确认结论经事业部主管质量副厂长批准后，工厂/事业部应向质量管理部提交“产品质量确认申报表”（见附件三）,质量管理将有关信息等入产品质量确认台帐中，并通知工厂/事业部可使用公司产品合格证。
10重大变更产品的质量确认
10.1确认的时机
10.1.1新成立事业部或新增生产线在完成生产技术准备、批量生产之前，必须要通过质量确认，质量确认是能否批量生产的必备条件。质量确认可与生产管理部组织的生产技术准备验收共同进行。
10.1.2当关键总成件变更供应商或二次布点后，在批量供货之前应进行质量确认。
10.2质量确认的内容
10.2.1 质量管理部对正常生产节拍、正常生产条件下的样车或样件进行评审。
10.2.2关键总成件的质量验证及控制情况——PPAP批准结论、技术认证结论、首批样件和小批样件检验及装车结论。
10.3质量确认的要求
10.3.1样车或样件的评审报告由质量管理部经理批准后，报生产管理部作为生产准备验收报告的内容之一，最终由公司主管生产的副总批准方可进行批量生产。
10.3.2当关键零部件及供应商完成变更，并在批量供货前，采购管理部应向质量管理部提交“零部件质量确认报告”。经质量管理部经理批准后，方可进行批量采购。
11 SBU产品的质量确认
11.1全新产品由SBU单位按照条款7的要求分三个阶段进行质量确认。
11.2改进产品由SBU单位按照条款8、9的要求分两个阶段进行质量确认。
11.3 SBU单位完成新产品或改进产品的质量确认后，将确认合格产品的有关信息按照“产品质量确认申报表”（见附件三）的格式报质量管理部，由质量管理部登入台帐。
12质量确认的日常管理
12.1质量管理部产品质量科应建立“整车产品质量确认登记表”（见附件四），将产品质量确认的有关信息登录到产品质量确认表中。
12.2当供应商及零部件发生变更时，质量管理部产品质量科应及时变更“整车产品质量确认登记表”（见附件四）中的有关信息。
12.3通过对合格证系统的日常检查，当未经过质量确认的车型投入批量生产，每发现一个车型负激励生产该车型的工厂/事业部2-5万元。
12.4质量管理部质量体系科根据各部门提交的质量确认资料，定期进行监督抽查，经抽查发现提交的资料不真实或没有按本文件规定进行质量确认，每发现一个车型将对责任单位负激励500-1000元。
12.5关键零部件供应商变更以后，未向质量管理部申报和备案，而私自更换厂家的每发现一个厂家，负激励采购管理部和事业部各5000元。当是SBU单位发生时负激励10000元。
8 附录
附件一 产品质量确认流程图
附件二 新产品质量确认审批单
附件三 改进产品质量确认申报表
附件四 整车产品质量确认登记表
附件五 新产品开发与商品改进的分级界定
附加说明：

本办法归口部门：质量管理部
本办法起草部门：质量管理部
本办法起草人： 黄长田
本办法审核人： 王美臣
本办法批准人： 王美臣
本办法发放范围：综合管理部 质量管理部 生产管理部 采购管理部 工程研究院 营销公司 风景工厂 欧曼工厂 时代工厂 奥铃工厂 南海工厂
南方工程车事业部 北方工程车事业部 欧V客车事业部
福田重机

附件一

附件二

新产品质量确认审批单
记录单编号

签批单编号

产品名称

产品型号

质量确认时机
□ A图阶段
□ 工程签发阶段
□ PP签发阶段
确认会议时间：
确认会议地点：
确认会议主持人：
参加质量确
认的人员

质量确认内容是：

会议组织部门: 签名：
确认结论

批准人:
备注：

说明：当再次评审或批准时有关要求及结论填写在备注栏中。
附件三

产品质量确认申报表
记录单编号：
报告编号：
开发类型： □重大改进 □ 一般改进
生产工厂/事业部：
集团质量管理部：
我厂已完成了 车型的开发工作，该产品是在原 车型的基础上，对

等进行了改进。其中：
1．配置及结构的变化情况是：

。
2．性能的变化情况是：

。

该产品于 月 日通过了本厂的设计质量确认，并于 月 日下发了A图；于 月
日完成了生产准备，并已通过了工厂组织的投产签发的质量，将于 月 日正式投产。
特向质量管理部报告。

编制： 审核： 批准：

附件四

整车产品质量确认登记表
产品线

业务单元
产品名称
车辆型号
确认单编号
设计质量确认
工程签发质量确认
投产签发质量确认
产品变更情况
时间
批准人
时间
批准人
时间
批准人

附件五
新产品开发与商品改进的分级界定
开发类别
项目分级
内容描述
设计责任主体
质量确认责任主体
新产品开发
I级全新开发
① 全新平台开发：公司的空白平台，含整车车身总成及底盘总成的新平台开发，包括正向、逆向的开发形式。
② 换代产品开发：现有平台的换代产品开发，包含车身、底盘、功能、性能在内全面的技术升级换代项目及资源整合式的开发项目。
工程研究院
质量管理部
II级核心部件开发
① 基于三类底盘平台基本不变条件下的车身全新平台开发。
② 全新发动机（变速器）开发项目。
③ 基于车身基本不变条件下的三类底盘升级换代开发及技术含量相对较高的乘用车的资源整合利用方式的三、四类底盘应用开发。
④ 动力总成升级开发的产品结构、性能、重大调整、功率、扭矩提升10％以上的及法规升级的项目开发（II→III→IV→V）。
工程研究院
质量管理部
III级重要部件开发
① 车身加宽/加长/加高的变型开发项目，车身地板的改型设计。
② 车身部分开发：单独的前围的年度型改进，顶盖改型，或内饰件年度换型改进，后围换型改进，
③ 自产发动机的功率、扭矩提升10％以内升级开发。
④ 左右置车转换型开发。
工程研究院
质量管理部
重大商品改进
IV级重要部件开发
① 底盘轴荷的变化≥5%以上的项目。
② 以下新型（未经市场批量成熟性验证的）部件包括发动机、变速器、车架、离合器、前/后桥、转向器及助力器、制动器、悬架、空调、仪表台、组合仪表、车身翻转及悬置机构等其他影响安全及汽车重要功能性能的在公司产品中首次使用的新型部件开发。
③ 产品包装的调整性开发。
④ 外饰、内饰颜色的调整设计。
⑤卡车的新型货箱开发。
属地中心所
工厂/事业部
一般商品改进
V级拓展开发
① 公司成熟车身总成在不同成熟底盘上的应用转换。
② 社会资源成熟车身的利用。
③ 批量生产的产品平台拓展性开发，即利用公司或社会成熟的零部件资源开展更换发动机、变速器、离合器、方向机、前后桥、转向器、助力器、制动器、悬架、空调、仪表台、组合仪表、座椅、车身翻转及悬置机构等任一种部件或多种部件的匹配条件与原匹配车型基本相近的条件下的应用开发。
④ 社会成熟资源整合利用的三类底盘开发。
⑤ 轴荷变化≤5％的拓展车型。
属地中心所
工厂/事业部
VI级商品改进
① 车身、动力总成、底盘是一级部件其分解的二级部件的局部改进、包括功能、性能、质量、成本等因素引起的一般性改进。
② 为满足市场需求一般新型功能件、装饰件、附件的开发改进。
③ 公告、法规的市场适应性改进。
④ 工艺适应性改进。
⑤ 用于改装车相关的调整性改进。
⑥ 产品包装的一般性优化。
⑦ 产品标准化，通用性，技术文件一致性的改进。
⑧ 外饰、内饰颜色的实施。
属地中心所
工厂/事业部
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产品质量确认管理办法
FTG01082.1-2005
发布日期：2005-9-30
实施日期：2005-10-15
北汽福田汽车股份有限公司

FTG01082.1–2005 产品质量确认管理办法 第9页 共15 页

产品质量确认管理办法
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