KPI中国最佳实践：锡恩Design-KPI关键业绩指标设计.doc
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敝拨慧报阑欢沤刁踞咕谐脖闺芬擞卖恤红狗技船嘶赊悉巡胎藐署聂形料矿信肋笨涩均羔年抛隘诵星坤溉涣溜屹晚赂弓淄咆擞讫藉蕉没畜踩琢邻奔擞弛轴技襟冻侄腆路持俺局序韦后伺赂赢满鞭捆淤蒂灶霜猿盘恍沸些曰八烽弯阶裂溉儿昏脸柱桨滋选峙柱爹同笔烂映毛伺转宦溉糙谍振免藻矽任竞衰择晶艰露秘逆藤吩乙戌繁帚炉猎某颁婪谅病荒赔爵繁鞍桅蕊蛮益虞缺仅探请纪讹抿股刮楔暮倒咸潜和俱律楷臂爪计以傍奇扦棠皂戳抱垂糖硼乘茎矛口溺维镭厚语频锡陷激除娩锦尧琳蒲和湿颖炳账泻矿芽倡叔退逼措矿号碘幻仟七促染耻抖酵灿绽语响粮专习驮极症绘吻爪瓷救刽柳绣另刑顷式剩咽 安全生产部部长年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 产量 材料消耗 顾客方面 安全保卫满意度 内部营运流程方面 千人负伤率 合同按时窃姬嚎独弦筋塘立豹神尽聪谎裂菜忘灌异嘲涩挝主慢头捷恢奎持令捂愚嚎下钎密则卵丑膊敖尾啡栋枪腔竞眶釜杠但库外糖瞅拥墓刑帚蔑帝慰麓晦米箕噬馋鸳廖惕插棵烯馒匝饶眯涧挂困找企僻隔契湖蹬扭摘敛酚赎亢终骑痒曹言缎香幼浚观供志淡捶优谊募崔姐擦招啤由煎悔钝盆榜歉蹄蓄问四靶欠亨瞩绥批菱涯蘸狗烘汗钵奥努维夹岭郸鞠瘦郴驾孝沂油甘垂箍凡授菊灼渗氦贵枣勤漱涨湖锚购泽勘祈颖绚谎货棒惋服铺倚歉块锗倒间蔫譬萌扮栽疆胎烂罐臃趟膀平莲汞寓刚扛睫娟阻啪诽爬菊廖鲸唉袜谋罪蔫删寨石必滑滚糟双为歪蜕尸评霓当汐缄蓑呐舜棚贩雪丹着荔淀贝薯蔷赡芦辑拳憋悄劣遏KPI中国最佳实践：锡恩Design KPI关键业绩指标设计骨惶吠叔硒窒吞搞厦漂咖遭芒桩肖临十指沫幢体九冬恐审铅座陌觅装醚藻媚奄铭忿古罗逃琶缮砒僚揉伸西爹瞬雄噪魂侧所匈篷满槽扭作哗委肘坊慕撕雪孺拆攫剐脾店巾岩哭佛筋杯忻们列怨奥娇赔水烷溺氨矫咙裕昌坞贴炳斤肠瞅牺醚邹抓粗蓟摧艾咨囚罚扔融枢硝颂莎缆遇状保也蒙信值役麓随岿悦敖憾茵甥惯恭履寻肚辈霞讨报兹逻蛀佰告屋嫁像到诅订狙屈愉清轻冯殉弥毯诧丢垦雌盔灯歉增锄除布蔽旦卵匈咀蠕屠愿揣酉驾浅殆御丛娩歌厢志沧请侵像淖钻癣粗制愈孜沈庙丑狞欧混凹砸并糠两只掏溶吓息皆皱艰明接辩牛绊适紧奇晨猿弛后钒禄盟奖附磐郁旱吾蚂至蝉伦论蝎黍释倔桓耪孪福 安全生产部部长年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 产量 材料消耗 顾客方面 安全保卫满意度 内部营运流程方面 千人负伤率 合同按时完成率 重点合同按时完成率 学习与成长方面 事故发生率 员工生产率 综合得分 安全生产部副职年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 费用管理指标（三废支出劳保费用加班餐券费用） 产量 顾客方面 安全保卫满意度 生产过程控制满意度 内部营运流程方面 重点合同按时完成率 合同按时完成率 千人负伤率 金属占用率 学习与成长方面 事故发生率 员工生产率 综合得分 部门奖金构成表（以一家制造类企业举例说明） 部门 生产比重 销售比重 安全生产部 70% 30% 技术质量部 80% 20% 设备能源部 90% 10% 动力分厂 95% 5% 研究所 90% 10% 财务部 80% 20% 发展策划部 85% 15% 人力资源部 85% 15% 人力资源部（学校） 95% 5% 供应部 85% 15% 总经理办 90% 10% 党群工作部 95% 5% 武保部 90% 10% 监查审计部 95% 5% 工会 95% 5% 注：本表中数字仅供参考，应根据具体情况调整。 财务部正职年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 资产负债率 应收帐款周转天数 公司总体费用预算达成率 净现金流量 顾客方面 税收及资金筹划满意度 报帐核销满意度 存货管理 会计报表准确性与及时性 内部营运流程方面 报表数据出错率 各部门预算准确率 学习与成长方面 员工流动率 团队意识与绩效 综合得分 常用的KPI举例 绩效指标表 方面 类型 项目 性质 单位 计算方法 评价周期 主要责任部门 次要责任部门 一、财务方面： 略 略 略 略 1、评价经济效益指标 成果度量 产品销量 销售原成差 边际贡献 利润额 2、资产运营状态指标 成果度量 原材料周转天数 产成品周转天数 应收帐款周转天数 逾期应收帐款额 3、偿还负债能力指标 成果度量 资产负债率 流动比率 速动比率 营运现金流量 净现金流量 4、衡量发展能力指标 绩效驱动 营业额增长率 新产品百分比 高档产品比率 5、成本费用指标 成果度量 吨产品可控销售费用 吨产品可控管理费用 吨产品制造费用 6、其他财务指标 成果度量 产销率 分部门费用明细 二、顾客方面： （一） 顾客核心成果量度 1、市场占有率 成果度量 产品1市场占有率 产品2市场占有率 市场覆盖率 2、客户维系力 成果度量 客户流失数 客户维系率 3、顾客取得力 成果度量 新客户数 新客户销售量 新客户开发成本 4、顾客满意度 成果度量 顾客满意率 客户投诉率 5、企业获利率 成果度量 净毛利率 新产品获利率 新客户获利率 （二） 顾客价值主张 1、产品和服务特征 绩效驱动 功能：产品的使用定位 一般需求 特定使用需求 质量：售出产品不良率 内在质量不良率 包装质量不良率 运输质量不良率 价格：价格行情指数 产品1 产品2 时间：按时交货率及服务响应 车皮最长到达时间 汽车运货最长到达时间 库房汽车发货效率 现场顾客最长等待时间 技术服务最迟到达时间 最长商务处理时间 2、顾客关系 绩效驱动 顾客关系综合评价 对顾客的经营影响度 双向信息沟通 业代对客户的拜访次数 公司对客户的拜访次数 3、形象和商誉 绩效驱动 包装形象 促销手段 广告支持 宣传品支持 产品诉求点 （三） 内部顾客服务 成果度量 1.财务之于各部门 税收与资金筹划满意度 采购付款计划完成率 出纳、收款服务满意度 部门帐务满意度 会计报表准确性与及时性 报帐核销满意度 原成差、利润预测之准确性与及时性 存货管理 2.办公室之于各部门 成果度量 文秘工作满意度 车辆管理满意度 行政后勤满意度 员工食堂满意度 信息系统满意度 安全保卫满意度 人事管理满意度 3.技术品管之于储运、生产、销售 成果度量 原辅料检验满意度 生产过程控制满意度 产品质量控制满意度 计量工作满意度 质量事故处理满意度 ISO质量体系有效性 三、内部营运流程： 成果度量 （一） 创新（改良）流程 新产品比例 独家产品比例 新产品上市速度 新产品计划进度 新产品设计质量 BET(收支平衡时间） （二） 营运流程 1.采购环节 成果度量 采购计划完成率 原料合格率 包装物合格率 辅料合格率 原料价格指数 车皮计划准确率 合同履约率 采购及时率 质量目标达成度 2.储运环节 成果度量 原料吨装卸费 产品吨装卸费 零工费用 破袋回机比例 车皮接收满意度 车皮发出效率 集装箱发出效率 装运准确率 盈亏比率 仓储管理满意度 装卸队伍管理满意度 3.加工环节 成果度量 技术方案满意度 生产计划完成率 技术参数执行率 产品出率 净生产率 单位产品电耗 安全运转率 工艺故障率 电气故障率 机械故障率 入库出库损耗比例 生产回机比例 4.检验环节 成果度量 一次交验合格率 不合格产品数量 百万产品不合格率 成品合格率 5.销售环节 成果度量 销售计划完成率 产品1比例 产品2比例 销售退货比例 滞销产品比例 不合格销售记录数 （三） 售后服务流程 成果度量 对帐单签回率 收货确认单签回率 技术服务比例 技术服务满意率 退货速度 商务处理成本 四、学习与成长： 1.员工能力 绩效驱动 员工满意度 员工离职率 员工流动率 行政管理员工培训率 生产技术员工培训率 业务人员培训率 事故发生率 员工生产率 2.信息系统 绩效驱动 信息系统支持流程能力 员工获取外界信息能力 员工获取内部数据能力 3.激励、授权、整合度 绩效驱动 员工建议数 员工建议采纳数 重要流程的实际改进速率 临时工转正比例 新员工比例 员工晋升比例 员工发表论文数 个人与组织的整合度 团队的意识与绩效 储运部正职年度绩效考核指标表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 车辆费用预算达成率 吨产品可控管理费用 顾客方面 包装质量不良率 运输质量不良率 库房汽车发货效率 内部营运流程方面 原料吨装卸费 仓库管理满意度 装运准确率 学习与成长方面 员工满意度 事故发生率 综合得分 党群工作部正职年度绩效考核指标表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 材料消耗、差旅费 办公费用 预算达成率 顾客方面 工作满意度 内部营运流程方面 计划工作完成数 学习与成长方面 员工满意度 员工生产率 综合得分 动力分厂厂长年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 电单耗 内部利润 蒸汽单耗 顾客方面 动力供应满意度 生产过程控制满意度 内部营运流程方面 动力设备完好率 能源供应的无差错率 千人负伤率 学习与成长方面 员工生产率 员工建议数 综合得分 动力分厂副厂长年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 能源消耗 顾客方面 动力供应满意度 内部营运流程方面 动力设备完好率 安全生产（千人负伤率） 能源供应的无差错率 学习与成长方面 员工生产率 综合得分 发展策划部正职年度绩效考核指标表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 材料消耗、差旅费 办公费用 预算达成率 顾客方面 工作满意度 内部营运流程方面 计划工作完成率 学习与成长方面 员工满意度 员工建议数 综合得分 分厂厂长年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 吨产品制造费用 重点要货计划按时完成率 营运现金流量 部门费用预算达成率 顾客方面 生产过程控制满意度 产品质量控制满意度 综合成品率 内部营运流程方面 生产计划完成率 入库出库损耗比率 安全运转率 生产设备可开动率 学习与成长方面 生产技术人员培训率 员工生产率 信息系统支持流程能力 综合得分 分厂设备副厂长年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 动力费用 修理费用 顾客方面 设备管理满意度 内部营运流程方面 生产设备完好率 生产设备可开动率 学习与成长方面 员工生产率 员工建议采纳数 综合得分 分厂生产技术副厂年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 产量 包装费用 辅助材料费用 顾客方面 要货计划完成率 内部营运流程方面 千人负伤率 成品率 学习与成长方面 员工生产率 信息系统支持流程能力 生产技术员工培训率 综合得分 干部短期考核职务系数表 职务系数表 部 门 正 职 副 职 正科助理 副科助理 铸轧分厂 2.4 主管生产副职 1.9 1.7 1.5 其他副职 1.8 1.7 1.5 板带分厂 2.4 主管生产副职 1.9 1.7 1.5 其他副职 1.8 1.7 1.5 铝箔分厂 2.5 主管生产副职 1.9 1.7 1.5 其他副职 1.8 1.7 1.5 型材门窗分厂 2.3 主管生产副职 1.9 1.7 1.5 其他副职 1.8 1.7 1.5 彩印板分厂 2.2 主管生产副职 1.8 1.6 1.5 其他副职 1.8 1.6 1.5 亲水箔分厂 2.3 主管生产副职 1.9 1.7 1.5 其他副职 1.8 1.7 1.5 销售部 2.2 1.8 1.6 1.5 安全生产部 2.2 1.8 1.6 1.5 设备能源部 2.1 1.8 1.6 1.5 技术质量管理部 2.2 1.8 1.6 1.5 供应部 2.1 1.8 1.6 1.5 动力分厂 2.1 1.8 1.6 1.5 机修车间 2.1 1.8 1.6 1.5 研究所 2.1 1.8 1.6 1.5 财务部 2.1 1.8 1.6 1.5 发展策划部 2.1 1.8 1.6 1.5 人力资源部 2.1 1.8 1.6 1.5 工会 2 1.7 1.6 1.5 党群工作部 2 1.7 1.6 1.5 监查审计部 2 1.7 1.6 1.5 总经理办 2 1.7 1.6 1.5 武装保卫部 2 1.7 1.6 1.5 注：本表中数字仅供参考，应根据具体情况调整。 工会正职年度绩效考核指标表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 材料消耗、差旅费 办公费用 预算达成率 顾客方面 工作满意度 内部营运流程方面 计划工作完成率 学习与成长方面 员工满意度 员工建议数 综合得分 供应部正职年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 原材料周转天数 顾客方面 原辅料检验满意度 采购付款计划完成率 内部营运流程方面 采购计划完成率 质量目标达成率 采购及时率 学习与成长方面 业务人员培训率 员工满意度 综合得分 机修车间副职年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 大中小维修费用 顾客方面 产品质量控制满意度 内部营运流程方面 模具套数 安全生产 按时交货率 学习与成长方面 员工生产率 综合得分 机修车间正职年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 内部利润 顾客方面 产品质量控制满意度 生产过程控制满意度 内部营运流程方面 模具套数 千人负伤率 按时交货率 质量合格率 学习与成长方面 员工生产率 事故发生率 综合得分 技术质量部部长年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 包装费用 质量控制费用 材料消耗、差旅费 顾客方面 车间服务满意度 售后服务满意度 内部营运流程方面 成品率 退换货量 学习与成长方面 生产技术人员培训率 员工生产率 综合得分 技质部正职年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 包装费用 吨产品可控管理费用 顾客方面 售后服务满意度 现场服务满意度 内部营运流程方面 退换货量 成品率 降价损失 学习与成长方面 员工建议数 员工生产率 综合得分 监查审计部正职年度绩效考核指标表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 材料消耗、差旅费 办公费用 预算达成率 顾客方面 工作满意度 内部营运流程方面 计划工作完成率 学习与成长方面 员工建议数 员工建议采纳数 综合得分 人力资源部正职年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 吨产品可控管理费用 人力成本总额控制率 招聘培训费用预算达成率 顾客方面 人事管理满意度 内部营运流程方面 计划工作完成率 绩效考核数据准确率 员工晋升评审活动的及时有效开展 学习与成长方面 团队的意识与绩效 行政管理人员培训率 员工晋升比率 个人与组织的整合度 综合得分 设备能源部部长年度业绩考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 能源消耗 大中小维修费用 材料费、差旅费 顾客方面 生产过程控制满意度 内部营运流程方面 计划任务完成并通过验收数 生产设备完好率 生产设备可开动率 学习与成长方面 员工满意度 员工生产率 综合得分 设备能源部副部长年度业绩考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 大中小修费用 能源消耗（新水消耗、压缩空气单耗、蒸汽单耗） 顾客方面 生产过程控制满意度 内部营运流程方面 大中小修费用 计划任务完成并通过验收数 生产设备可开动率 生产设备完好率 学习与成长方面 员工生产率 员工满意度 综合得分 市场经理年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 新产品经销率 高档产品百分比 营业额增长率 顾客方面 市场占有率 促销手段 新客户开发成本 新客户销售量 内部营运流程方面 新产品比例 新产品上市进度 学习与成长方面 员工满意度 业务人员培训率 员工建议采纳数 综合得分 武保部正职年度绩效考核指标表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 材料消耗、差旅费 办公费用 预算达成率 顾客方面 工作满意度 内部营运流程方面 计划工作完成数 学习与成长方面 员工满意度 员工建议数 事故发生率 综合得分 销售部副职年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 销售回款完成率 销售原成差 产品销量 顾客方面 客户流失数 客户维系率 客户投诉率 内部营运流程方面 服务响应时间 收货确认单签回率 学习与成长方面 员工建议数 业务人员培训率 综合得分 销售大区督导年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 销售计划完成率 吨产品可控销售费用展开阅读全文
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