状元洲街道办事处整体支出绩效评价报告.doc

状元洲街道办事处整体支出绩效评价报告

一、基本情况
(一） 机构、人员构成
状元洲街道办事处位于资江北岸，东临双清，南靠大祥，西连新滩镇办事处.这里作为北塔区的主城区，承载着北塔区政治、经济和文化中心的使命，作为邵阳市城区的“北大门”，代表着邵阳市的良好形象。内设17个部门分别是党政办、纪委监察室、民政办、财政所、经管站、创卫办、计生办、综治办、信访维稳办、拆违控违办、重点办、扶贫办、安监站、统计站、食品药品监督站、劳保站、企业办,2016年年初预算，编制人数为88人，实有在职人员132人，退休人员31人。
(二) 单位主要职责
(1）贯彻执行党的路线、方针、政策,组织实施上级党组织的决议,讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。（2）领导本街道企业、事业单位、社区居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设;对离职、失业和流动党员实行属地管理;对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。(3）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限,负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对社区居委会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。（6)负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处.（7)领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策,做好党的统战工作.
二、部门整体支出规模及使用方向、内容
（一)2016年预算规模情况
1．预算资金情况
年初总收支预算情况
收 入
支 出
一、基本支出财政拨款
8466524
一、基本支出
8466524
二、纳入预算管理的非税收入拨款

工资福利支出
6337600
行政性收费收入

商品和服务支出
204200
罚没收入

对个人和家庭的补助支出
1924724
专项收入

二、项目支出

国有资产有偿使用收入

专项商品和服务支出

其他纳入预算管理的非税收入

对个人和家庭的补助（项目）

三、专项资金拨款

对企事业单位的补贴

上级专项资金

债务利息支出

本级专项资金

基本建设支出

四、政府性基金拨款

其他资本性支出

五、财政专户管理的非税收入拨款

其他支出

六、事业单位经营收入

七、上级补助收入

八、单位自筹收入

九、其他收入

十、上年结转

收 入 总 计
8466524
支 出 总 计
8466524
2．整体支出使用范围、方向和内容
2016年年初预算为847万元，其中基本支出847万元,使用内容为人员经费和日常公用经费;
（二）年度预算收支情况
1。 2016年度预算收入情况
项目
总计
财政拨款
纳入预算管理的非税收入
财政专户管理的非税收入
专项资金拨款合计
上级专项拨款
本级专项资金拨款
事业单位经营收入
合计
8466524
8466524

工资福利支出
6337600
6337600

工资性支出
5780000
5780000

基本工资
2811600
2811600

统一津贴补贴
2732400
2732400

奖金
236000
236000

绩效工资

社保缴费
509600
509600

医疗保险
443500
443500

工伤保险
38400
38400

养老保险

生育保险
27700
27700

其他工资福利支出
48000
48000

一般商品和服务支出
204200
204200

一般公务费
148000
148000

维修(护）费

会议费

培训费

公务接待费

公务用车运行维护费

工会经费
56200
56200

福利费

办公设备购置

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出
1924724
1924724

退休费
452160
452160

退休津补贴
547536
547536

退休生活补贴

抚恤金
176528
176528

生活补助（含遗属补助)
73300
73300

助学金

大病互助
9800
9800

住房公积金
665400
665400

其他对个人和家庭的补助

项目经费

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
新《预算法》首次以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价,“花钱必问效、无效必问责"是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程
根据《关于开展2016年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，街道认真对照2016年部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作.通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评价结论。
四、整体支出使用管理情况
（一）基本支出使用管理情况
我办基本支出的范围和主要用于办事处的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下:
功能科目
功能科目
单位名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
一般商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
专项商品和服务支出
对个人和家庭的补助(项目)
对企事业单位的补贴
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出

合计
8466524
8466524
6337600
204200
1924724

状元洲办事处
8466524
8466524
6337600
204200
1924724

201
03
01
行政运行
状元洲办事处
5828000
5828000
5828000

201
03
02
一般行政管理事务
状元洲办事处
204200
204200

204200

208
03
04
财政对工伤保险基金的补助
状元洲办事处
38400
38400
38400

208
03
05
财政对生育保险基金的补助
状元洲办事处
27700
27700
27700

208
05
01
归口管理的行政单位离退休
状元洲办事处
999696
999696

999696

208
08
01
死亡抚恤
状元洲办事处
176528
176528

176528

208
08
99
其他优抚支出
状元洲办事处
73300
73300

73300

210
05
01
行政单位医疗
状元洲办事处
453300
453300
443500

9800

221
02
01
住房公积金
状元洲办事处
665400
665400

665400

（二）“三公”经费使用管理情况
1.  2016年“三公"经费预算情况（单位：万元）
费用项目
基本支出
项目支出
合计
公务接待费
35
0
35
公车运行维护费
32
0
32
因公出国费用
0
0
0
公务车购置费
0
0
0
合计
67
0
67
五、部门整体支出绩效评价
2016年，根据办事处年初工作规划和重点性工作,围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理，较好的完成了年度工作目标.通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升.
六、改进措施和有关建议
根据我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1. 加强财务管理，严格财务审核.在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．持续抓好“三公”经费控制管理.严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

北塔区状元洲街道办事处
2017年12月21日