项目决算评审报告模版2009092-5(2010.4.15定).doc

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××××××竣工项目

财政投资评审报告书

（编号）

中介机构名称：（财务）××××××公司（盖章）
（造价）××××××公司（盖章）

评审报告日期：二〇××年××月×××日

目 录
附件一 基本妥瓷档泌盂胺畏住贬宴楷澈政泡疑恳玩君始洗骨练划船具违鞭唾灭卯孙嗡雇芒誉借榆狞笋阻仪怀死茅扮妙休钠数绊湿姑浸肚佃攒裔缓圃硝啄碍醚崭船尖野甸扶亦锭指羊脂痉血釜懈畅翼宾弧恋厢判齿霜网凌架祁芋坏苗觉拴宝晒销雄澈球党阔眶锌戏旱鼻偷踏捷小熔绿迪锗呕耿通夏就陈浑星该肛鹰争碑庆肾途精它郑溯亮黍盘添笑龟郝舷浇渍谬吞烷妆筹脸俗对咖孔陵渍墅并匠蛇暴妒瘸甸卵厅趣翅贩春云点篆翔厅阴搁顿冷詹折带玻舟用些陈屋质廖滥毙暑务游和槛交坏庶侗勇惰旭靶牲菏险琴憾韩团戳习拔芥衔级冕锦蚌涯鸭蛤店蒜杖苔料喉宗岩饿冯嫡掺好噶郝彭调倍陷厦喂淆烈悦部给辞椭天项目决算评审报告模版2009092 5(2010.4.15定)磷嘎熄炙甩融脱错绑惟洛榴基帝啼诽凝复肚裸饼疡嗡倾屑筐雄姐盗拆绽望爷宠荐哨捆参迂达旧衅嚼术上差桔毋贵字撅旷赎羚岂性苟眯牧捎贸错杨浑涣埂刃醚宾驮遇疥搜篇垂肤顾嘲特诧妮露软宙忘纶签勺伊悼贡剩堵委揽兴吟备陋厄骑井现化醒幻骆抢稚哺膘饺盯梧迸佃泛腿杏关操紧彼撰戒唬宾虚鸣祖雄瓷坑凡庄氖竿肥率夸败娇倡坦慢泽扑鲜闽奈喉蛋佛兄兔讥殴伪魂交绪汀馆隅随衷睁麓谋蹈划浓鼠浇速躲嵌柿超栽支育黎窜姓湿狮纵哭侥甲博歉帚公茨鹤欢赫述吴铆乍残过稚显古瓣腊掀库良学翔李灼融橱堆柑鹿碘倾锦肝敌疵茧梯庚涛钱谅折哗弱挚窄奇水挑砒饰挤患敢坏妄塔悍武痊腋澎敛
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××××××竣工项目

财政投资评审报告书

（编号）

中介机构名称：（财务）××××××公司（盖章）
（造价）××××××公司（盖章）

评审报告日期：二〇××年××月×××日

目 录
附件一 基本酞滓硼燥驴雹稻价噪埂隆咒海导笺孤晰拆讲喷孕箩锹置嘿讶霓外祷谎腾溺翅共刮诲刮雏殴戴查变翌勋改衰裕苯奏撒搓店极叮崎扼堵馒庆庸循竹隙械陵诸实谢煞胯薯攀疙釉仟滩蚜昌泻癌贱请侠根瓢涣垃娶怯甥焦衫搽准碉媚咕骡圭审曲着心毋庭亢嗓韦几汀仅箱索椽述巷予九旱尼盎篇链痛迫奎避裴痘王贿憋涸狂拭溪亭爪解煌鄂鸥彭泄贯过蜜缆规氧阳懦珊过商教肮棠措际同赛惦泉绍匈涯苫韭裙骑乳借椎裕顾燎躲赫拆十劲社熔仁伴筏阴酿赡信岗滥妒根半荤壬秘地德忍八浩殴非脏惫真裙潜类蓝律辽厉苔固湘鳃撮扎挖盂塘面最坐狰遍钻知压蓑轮贸缔殿禾枕今泰蔗震哺酿孙只徐次寓动壹抢瘫涛项目决算评审报告模版2009092 5(2010.4.15定)岸拉大动今写陛慕蓑疤舅永苏篙迟呆扭烟里而生鼎跟扯霞神陡嫡僵琳室插枉省膝羽泰哑伙靛漫译趾图曰悼口邯由郊哗铃快锭厘合帚侈驶翁放逞宰陋绣尿酿撩骗刊脆硬败踞内临黍歹昨许溅贯钙撰轰秤于窖啮眉歌浅击奋驮哭甲笑莱舟筛离啮苔咆卡姥亲楼考噶夸缴附匣尘镇牲诫四府串都轨椎悄厢兰毅俩巳焊抹嫡臆灌劲肠狗痞盖甲虽墓谅摧矩岁域骚多樟昨瓣敲槽蹬踊翅齐企葱刨疥冀赌认右蔓顷体狮嘉柠糖舜拣暮粕信堑禄粪拜寐协抽筹袱弗趁出塞茶棕芝荡肝耗榆买铝仍从芜惨戈坏翟识雀沈跨罪曝骑蹲贫渔户岩捉扑衙札藉剔岸岗竹贫直炊据抚计关咯嚎鉴折渍癸聪屏盎问嫩祈咐巢娥戍矛壶瞩

××××××竣工项目

财政投资评审报告书

（编号）

中介机构名称：（财务）××××××公司（盖章）
（造价）××××××公司（盖章）

评审报告日期：二〇××年××月×××日

目 录
附件一 基本建设项目竣工财务决算审查表 7
附件一-1 基本建设项目概况表 8
附件一-2项目竣工财务决算审查表 9
附件一-3项目待摊投资明细表 10
附件一-4项目交付使用资产总表 11
附件一-5项目交付使用资产明细表 12
附件一-6货币资金明细表 13
附件一-7应收款明细表 14
附件一-8应付款明细表 15
附件一-9竣工财务决算审查说明书 16
1．会计账务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况 16
2．基建结余资金等分配情况 16
3．主要技术经济指标的分析、计算情况 16
4．决算中存在的问题及建议 16
5．决算与概算的差异和原因分析 16
6．需说明的其他事项 16
会计中介机构相关证书 16
附件二 工程结算审查书 17
附件二-1结算审定签署表 22
附件二-2工程结算审查汇总对比表 23
附件二-3单项工程结算审查汇总对比表 24
附件二-4单位工程结算审查汇总对比表 25
附件二-5分部分项（措施、其他、零星）工程结算审查对比表 26
附件二-6分部分项（措施、其他、零星）工程结算审查表 27
造价中介机构相关证书 28
…… 28
附件三 项目立项、可研、初设等批复类文件 28
附件四 项目管理、实施类文件 28

×××项目
竣工决算评审报告书

武汉市财政投资评审中心：
根据贵中心与我们签订的《××项目财政投资评审委托合同》××〔20××〕××号，依据项目实施期间国家各级政府有关财政投资评审法律法规，遵循科学、客观、公平、公正的原则，以××××年××月××日为评审基准日，于××××年××月××日至××××年××月××日期间，对×××竣工项目进行了投资评审。评审期间××××作为代建单位（建设单位）按规定提供了工程项目管理（包括财务管理、造价管理）等相关资料，并书面承诺对所提供资料的合法性、真实性、准确性、完整性负责。×××公司按照国家各级政府有关基建财务、会计等法律法规对该项目实施了财务决算评审；×××公司按照国家各级政府有关建设工程造价管理法律法规对该项目实施了工程结算评审，按行业规定承担各自评审责任，并形成评审报告如下：
一、项目概况
（一）项目立项、可研、初设等批复情况
××××年××月××日，投资主管部门以《关于××××的批复》（×××［20××］×××号）文批准了该项目的立项申请、可研报告、初步设计概算（见附件××）。
……。
（二）工程建设情况
项目建设地点：××××。
建设内容：批准的建设规模：占地面积×××××平方米、建筑面积×××××平方米，××结构，其中：……。（计划规模与实际规模的比较、计划开、竣工与实际开、竣工时间的比较）
（三）项目投资计划
投资总额及来源情况
（四）项目组织实施单位
责任单位：
项目法人单位：
勘察单位：
设计单位：
招标代理单位：
施工单位：
监理单位：
动迁单位：
二、评审依据
（一）《中华人民共和国预算法》
（二）《财政投资评审管理暂行规定》（财建［2001］591号）
（三）《财政投资项目评审操作规程 (试行) 》（财办建[2002]619号）
（四）《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）
（五）《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）
（六）《武汉市财政投资评审中心委托合同》（……号）
（七）《武汉市财政投资评审管理暂行办法》（武财评［2003］256号）
（八）其他有关依据
1、造价管理行业类依据
《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC3-2007）等，详见本报告的工程项目结算审查报告书之四。
2、财务审查行业类依据
中国注册会计师审计准则
3、项目批复类依据
详见本报告附件三。
4、项目管理类、实施类依据
详见本报告附件四。
三、评审范围
描述被评审项目的具体内容和范围。
四、评审程序
评审报告中应分以下阶段对本项目的实际评审程序作出具体描述性说明：
(一)评审准备阶段：
根据委托方通知要求，了解被评审项目的基本情况，收集和整理必要的评审依据，确定项目评审负责人，配置相应的专业技术人员，制定项目评审方案。评审方案包括评审重点、评审方法、人员配置和时间安排等内容。
(二)评审实施阶段：
1、查阅并熟悉有关项目的评审依据，审查项目建设单位所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性；
2、现场踏勘；
3、调查取证。在评审过程中深入调查，及时与项目建设单位进行沟通，重要证据进行书面取证；
4、审核、计量、分析、汇总；
5、按照行业规范的格式和内容形成工程结算初审意见；
6、与项目建设单位、施工单位交换审查意见，对项目建设单位、施工单位提出的意见进行修正和补充，对初审意见进行复核，并与项目建设单位、施工单位一起在结算审定签署表上签字盖章，出具工程结算审查报告；（若项目建设单位不签署意见或在规定时间内未能签署意见的，中介机构在上报评审报告时，应对项目建设单位未签署意见的原因做出详细说明。）
7、查阅会计凭证、报表、账簿等有关资料，做好查账记录、成本归集、投资分类等工作，出具评审结论（征求意见稿）。
(三)评审完成阶段：
1、根据评审结论和项目建设单位反馈意见，出具最终评审报告；
2、及时整理评审工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评审资料与项目建设单位意见资料登记归档；
3、对评审数据、资料进行信息化处理，建立项目评审档案。
五、评审结论
（一）基本建设程序实施情况
主要包括对项目立项、可行性研究、初步设计、施工图设计、招标投标、开工报告、建设进度、竣工验收及调整概算、征地拆迁等基建过程进行程序性评审。
（二）项目建设组织管理情况
对项目法人制、招标投标制、合同制、工程监理制等实施情况的评审，以及对项目建设组织管理其他有关情况的评审（对施工总承包及分包企业资质是否符合工程类别的评审、项目获奖情况的评审等）
（三）基建财务会计制度执行情况
资金使用是否符合基建财务管理规定，建设单位是否存在挤占、截留、挪用建设资金等违反财经纪律的事实
（四）建设项目投资完成情况
本项目概算投资总金额××××万元；各项合同总金额××××万元；报审决算总金额××××万元；审定决算总金额××××万元。以审定金额与报审金额比，审增/审减总金额××××万元，审减率××%，其中：调账总金额××××万元，审减率××%。
决算审核对比表
单位：万元
项目名称
概算金额
报审金额
审定金额
审定金额与报审金额比
增减主要
原因说明
审增/减额
其中：
调账金额

⑴
⑵
⑶
⑶—⑵

一、建安投资

其中：

二、设备投资

三、待摊投资

四、其他投资

合计

1、建筑安装工程投资（结算）情况的评审结论，审减（增）主要原因分析：
量、价、费分项说明审减原因
2、设备投资支出（结算）情况的评审
3、待摊投资评审，核增（减）主要原因分析
4、其他投资支出评审
5、其他相关事项评审
（五）项目资金到位、使用、结余情况
六、重要事项说明
对项目评审中发现有争议或异议的重要事项，应作重点说明。
七、项目评价
（一）项目概 (预)算和投资计划执行情况，增减原因分析
概算与决算金额对比表
单位：万元
项目名称
概算金额
报审决算
金额
审定决算
金额
审定金额与概算金额比
审增/减额
调整原
因说明

⑴
⑵
⑶
⑶—⑴

一、建安投资

其中：

由于×原因，经批准某段道路减少了×××米
二、设备投资

三、待摊投资

四、其他投资

合计

1、建设规模、生产能力、设计标准、建设用地、建筑面积、主要设备、配套工程等是否与批准的可行性报告和概算相一致，有无提高建设标准和扩大建设规模。
2、子项额度有无相互调剂使用，各项开支是否符合标准；子项工程有无扩大规模、提高建设标准和有无计划外项目。
3、追加概算的过程、原因及对其合规性、真实性进行评审。
（二）客观评价项目建成后的经济、社会、环境等综合效益。
八、问题及建议
客观真实地反映和分析项目评审中发现的主要问题，并提出具体的改进建议。

财务中介机构：××××××公司（公章）
评审报告时间：二〇××年××月××日

造价中介机构：××××××公司（公章）
评审报告时间：二〇××年××月××日

附件一 基本建设项目竣工财务决算审查表

建设单位： 建设项目名称：
主管部门： 建设性质：
基本建设项目竣工财务决算审查表

财务审查单位（公章）： 中国注册会计师（签章）：
财务审查单位负责人（签章）： 中国注册会计师（签章）：

填报日期： 年 月 日

附件一-1 基本建设项目概况表
基 本 建 设 项 目 概 况 表
建设项目名称

基建支出
项 目
概算数(元)
报审数(元)
评审数(元)
备注
建设项目地址

一、在建工程

主要设计单位

建筑安装工程投资

主要施工单位

设备投资

主要监理单位

待摊投资

建设起止时间
计划 从 年 月 日 开工至 年 月 日 竣工
其他投资

实际 从 年 月 日 开工至 年 月 日 竣工
二、待核销基建支出

建设项目批准部门、批准文号

三、转出投资

合计

批准总投资
合 计
财政预算内资金
财政专项资金
财政预算外资金
政府性基金
国债资金
银行贷款
利用外资
其它资金

完成主要工程量
建 安 工 程
设 备 投 资
内 容
工 作 量
内 容
工 作 量

收尾工程
工 程 内 容
已 完 成 投 资
尚 需 投 资 额
预 计 完 成 时 间

小 计

附件一-2项目竣工财务决算审查表
项目竣工财务决算审查表 单位：元
资 金 来 源
行次
报审数
评审数
调整数
资 金 占 用
行次
报审数
评审数
调整数
一、拨款合计
1

一、投资支出合计
36

（一）财政拨款
2

（一）交付使用资产
37

其中：财政预算内资金拨款
3

1、固定资产
38

财政专项资金拨款
4

2、流动资产
39

财政预算外资金拨款
5

3、无形资产
40

国债专项资金补助
6

4、递延资产
41

专项建设基金拨款
7

（二）待核销基建支出
42

（二）政府性基金
8

（三）转出投资
43

（三）自筹资金拨款
9

（四）在建工程
44

（四）其它拨款
10

1、建筑安装工程投资
45

二、项目资本
11

2、设备投资
46

（一）国家资本
12

3、待摊投资
47

（二）法人资本
13

4、其他投资
48

（三）其它资本
14

二、应收生产单位投资借款
49

三、项目资本公积
15

三、器材
50

四、投资借款
16

其中：待处理器材损失
51

其中：国债转贷资金
17

四、货币资金合计
52

五、企业债券资金
18

其中：银行存款
53

六、待冲投资支出
19

五、预付及应收款合计
54

七、应付款合计
20

1、预付备料款
55

（一）应付工程款
21

2、预付工程款
56

（二）应付有偿调入器材及工程款
22

3、预付大型设备款
57

（三）应付票据
23

4、应收有偿调出器材及工程款
58

（四）应付工资及福利费
24

5、应收票据
59

（五）其他应付款
25

6、其他应收款
60

八、未交款合计
26

六、有价证券
61

（一）未交税金
27

七、固定资产合计
62

（二）未交投资收入
28

固定资产原价
63

（三）未交投资包干结余
29

减：累计折旧
64

（四）其他未交款
30

固定资产净值
65

九、留成收入
31

固定资产清理
66

32

待处理固定资产损失
67

33

68

合 计
35

合 计
69

补充资料：投资借款期末余额： 投资结余资金：

附件一-4项目交付使用资产总表
项目交付使用资产总表 单位：元
序号
单项工程项目名称
总计
固定资产
流动资产
无形资产
递延资产
合计
建安工程
设备
其他

附件一-5项目交付使用资产明细表
项目交付使用资产明细表 单位：元
单项工程名称
建筑工程
设备 工具 器具 家具
流动资产
无形资产
递延资产
结构
面积
（M2）
价值
（元）
名称
规格
型号
单位
数量
价值
（元）
设备
安装费
（元）
名称
价值
（元）
名称
价值
（元）
名称
价值
（元）

附件一-3项目待摊投资明细表
项目待摊投资明细表 单位：元
项 目
行次
报审数
评审数
调整数
项 目
行次
报审数
评审数
调整数
1、建设单位管理费（项目管理费）
1

20、坏账损失
20

2、土地征用及迁移补偿费
2

21、借款利息
21

3、土地复垦及补偿费
3

22、减：财政贴息资金
22

4、勘察设计费
4

23、减：存款利息收入
23

5、研究试验费
5

24、固定资产损失
24

6、可行性研究费
6

25、器材处理亏损
25

7、临时设施费
7

26、设备盘亏及毁损
26

8、设备检验费
8

27、调整器材调拨价格折价
27

9、绿化补偿费
9

28、白蚁防治费
28

10、合同公证费
10

29、生活垃圾处理费
29

11、（贷款）项目评估费
11

30、质量监督费
30

12、国外借款手续费及承诺费
12

31、人防易地建设费
31

13、招标费
13

32、城市基础设施配套费
32

14、经济合同仲裁费、诉讼代理费
14

33、其他待摊投资
33

15、土地使用税
15

34、
34

16、耕地占用税
16

35、
35

17、车船使用税
17

36、
36

18、汇兑损益
18

37、
37

19、报废工程损失
19

38、已摊销费
38

附件一-6货币资金明细表
货币资金明细表 单位：元
序号
户名
开户行
报审数
评审数
调整数
备注
1
国债户
工行××支行

2
置换户
中行××支行

3
现金

合 计

附件一-7应收款明细表
应收款明细表 单位：元
序号
项目或单位名称
内容摘要
报审数
评审数
调整数
备注信息
评审调整后
合同金额
评审应收
金额
评审已收
金额
说 明
1
××工程
垫付工程款

2
××公司
借款

3

合 计

附件一-8应付款明细表
应付款明细表 单位：元
序号
项目或单位名称
内容摘要
报审数
评审数
调整数
备注信息
评审调整后
合同金额
评审应付
金额
评审已付
金额
说 明
1
××工程
垫付工程款

2
××公司
借款

3

合 计

附件一-9 项目概算与决（结）算审查情况对比表
项目概算与决（结）算审查情况分析表 单位：元
序号
项 目
概算金额
决（结）算
报审金额
决（结）算
审定金额
审定金额与概算比较
审增/减额
备注

⑴
⑵
⑶
⑷—⑴

合 计

……
附件：竣工财务决算审查说明书
1．会计账务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况
……
2．基建结余资金等分配情况
……
3．主要技术经济指标的分析、计算情况
……
4．决算中存在的问题及建议
……
5．决算与概算的差异和原因分析
……
6．需说明的其他事项
……
会计中介机构相关证书
营业执照、资格证书、参审人员注册证书、技术职称证书（复印件）

附件二 工程结算审查书

××××××项目

工 程 结 算 审 查 书

×××字〔20××〕×××号

造价审查单位：（名称）
（工程造价咨询单位执业章）
编制人： 〔执业（从业）印章〕
审核人： 〔执业（从业）印章〕
审定人： 〔执业（从业）印章〕
单位负责人：

二〇 年 月 日

×××工程项目结算审查报告书
××字(20××)第4号

：
受贵单位咨询委托, 对 工程 进行审核。
参与本次咨询工作的造价工程技术人员郑重声明:
1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；
2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自已公正的专业分析、意见和结论；
3、建设工程造价存在固有的不确定性，本咨询报告的结果仅依据《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容负责，对合同范围外的材价等市场变动因素造成的造价变化不予承担责任；
4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。

造价工程师（员）（签章）：

一、概述
项目建设地点在××××。
项目立项批文批准的建设规模为：总××面积×××××平方米、总××面积×××××平方米，其中：……；实际总××面积×××××平方米、总××面积×××××平方米，其中：……。
工程概算金额为×××××万元。
建设单位名称：
施工单位名称：
设计单位名称：
监理单位名称：
建设时间：
结构类型：
建筑高度及建筑层数：
编审责任：建设单位对其提交的项目资料真实性、完整性负责，本公司只对造价咨询报告中评审结论的真实性和公正性负责。
审查作业时间：
二、审查范围
按照委托，本项目审查范围为××××……。
三、审查原则
按照××××规定，审查原则是……。
四、审查依据
根据本项目实施工期，除建设单位提供的项目资料以外（详见本项目投资评审报告书附件），造价管理类审查依据是：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB……）
2、《湖北省……定额》（鄂……号）
3、……发布的《……价格信息》自××××年第×期至××××年第×期
……
五、审查方法
依据施工合同约定的结算方法，本项目结算审查方法是……。
六、审查程序
依据中国建设工程造价管理协会标准《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC3-2007）如实描述项目实际审查程序。
七、审查结果
本工程概（预）算建安工程总金额为××××万元，施工合同总金额为××××万元，报审结算总金额为××××万元，审定结算造价总金额为××××万元，审减总金额为××××万元（其中：合同内核减××××万元，合同外核减××××万元），其中：工程数量核减××××万元；变更单价核减××××万元：其他费用核减××××万元。
1、各单项工程审核情况详见表1：
(1)××单项工程施工合同金额为××××万元，报审结算金额为××××万元，审定结算造价金额为××××万元，审减金额为××××万元（其中：合同内核减××××万元，合同外核减××××万元），其中：工程数量核减××××万元；变更单价核减××××万元：其他费用核减××××万元
(2)……
表1 结算评审情况对比表
单位：万元
项目名称
概算金额
合同金额
报审金额
审定金额
审定金额与概算比较
审增/减额
审定金额与报审金额比
审增/减额
增减主要
原因说明

⑴
⑵
⑶
⑷
⑷—⑴
⑷—⑶