质量手册整改后.doc

信阳市宏大电梯工程有限公司
质 量 管 理 体 系 文 件
编号：XHHD/SC- 2023 版 本：A

质 量 手 册
Quality Manual

（依据TSG Z0004-2023编制）

受控状态：

分 发 号：

编 制：

审 核：

批 准：

2023年01月31日发布 2023年02月10日实行
修改审批表序号
修改章节号
修改方式
批准人
日期
修改人

质量手册目录
章
节
号
标题
相关标准条款对照
GB/T19001
-2023
TSGZ0004
-2023
GB/T24001
-1996
GB/T28001
-2023
0.0
质量手册颁布令

0.1
前言

0.2
质量手册的说明

0.3
引用标准
2

2
2
0.4
术语和定义
3

3
3
0.5
质量方针发布令
5.1 5.3
1.1
4.2
4.2
0.6
任命管理者代表的告知

1.3

1
合用范围
1

1
1
2
组织结构图和安全管理结构图

1.2

3
管理职能分派表

4
质量管理体系
4

4
4
4.1
总规定
4.1

4.1
4.1
4.2.2
质量手册
4.2.2
2.1
4.4.4
4.4.4
4.2.3
文献控制
4.2.3
3.1
4.4.5
4.4.5
4.2.4
记录控制
4.2.4
3.2
4.5.3
4.5.3
5
管理职责
5
1
4.4.1
4.4.1
5.1
管理承诺
5.1

4.2
4.2
5.2
以顾客和相关方
为关注焦点
5.2
4
4.3.1 4.3.2
4.3.1 4.3.2
5.2.1
以顾客为关注焦点
5.2
4

5.2.2
环境因素
5.2

4.3.1

5.2.3
危险源辨识、风险评
价和风险控制的策划
5.2

4.3.1
5.2.4
法律法规及其他规定
5.2
18
4.3.2
4.3.2
5.3
质量方针
5.3
1.1
4.2
4.2
5.4
策划
5.4

4.3
4.3
5.4.1
质量目的和指标
5.4.1
1.1
4.3.3
4.3.3
5.4.2
质量管理体系策划
5.4.2

4.3.4
4.3.4
5.4.3
环境职业健康
安全管理方案
5.4.2

4.3.4
4.3.4
5.5
职责权限与沟通
5.5
1.3
4.1
4.1
5.5.1
职责和权限
5.5.1
1.3
4.4.1
4.4.1
5.5.2
管理者代表
5.5.2
1.3
4.4.1
4.4.1
5.5.3
信息沟通
5.5.3

4.4.3
4.4.3

章
节
号
标题
相关标准条款对照
GB/T19001
-2023
TSGZ0004
-2023
GB/T24001
-1996
GB/T28001-2023
5.6
管理评审
5.6
1.4
4.6
4.6
6
资源管理
6

4.4.1
4.4.1
6.1
资源提供
6.1

4.4.1
4.4.1
6.2
人力资源
6.2
16
4.4.1
4.4.1
6.2.1
总 则
6.2.1

4.4.1
4.4.1
6.2.2
能力、意识和培训
6.2.2

4.4.2
4.4.2
6.3
基础设施
6.3

4.4.1
4.4.1
6.4
工作环境
6.4

4.4.1
4.4.1
7
产品实现与运营控制
7
2.2, 2.3, 2.4
4.4 4.4.6
4.4 4.4.6
7.1
产品实现的策划
7.1
2.2, 2.3, 2.4
4.4.6
4.4.6
7.2
与顾客有关的过程
7.2
4
4.4.6
4.4.6
7.2.1
与产品有关的
规定的拟定
7.2.1
4
4.3.1 4.3.2
4.4.6
4.3.1 4.3.2
4.4.6
7.2.2
与产品有关的规定的评审
7.2.2
4
4.3.1 4.4.6
4.3.1 4.4.6
7.2.3
顾客沟通
7.2.3

4.4.3
4.4.3
7.3
设计和开发
7.3
5
4.4.6
4.4.6
7.4
采购
7.4
6
4.4.6
4.4.6
7.5
维修和服务运作
7.5
7,8
4.4.6
4.4.6
7.6
监视与测量装置的控制
7.6
13
4.5.1
4.5.1
8
测量、分析和改善
8
12
4.5
4.5
8.1
总 则
8.1

4.5.1
4.5.1
8.2.1
顾客满意
8.2.1

4.5.1
4.5.1
8.2.2
内部审核
8.2.2
15
4.5.4
4.5.4
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3
12
4.5.1
4.5.1
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
12
4.5.1
4.5.1
8.3
不合格品控制
8.3
14
4.5.2 4.4.7
4.5.2 4.4.7
8.3.1
不合格品的控制
8.3
14
4.5.2
4.5.2
8.3.2
事故报告与解决
8.3

4.5.2
4.5.2
8.4
数据分析
8.4
15
4.5.1
4.5.1
8.5
改 进
8.5
15
4.2
4.2
8.5.1
连续改善
8.5.1
15
4.3.4
4.3.4
8.5.2
纠正措施
8.5.2
15
4.5.2
4.5.2
8.5.3
防止措施
8.5.3
15
4.5.2
4.5.2

质量手册颁布令

公司各部门：
为适应市场经济发展的需要，更好地服务于信阳市人民，建立和健全信阳市宏大电梯工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系，强化公司质量管理、安全管理，提高全体员工的工作质量，保证电梯施工质量和服务质量，保证电梯的安全和设备的安全运营，增强本公司的市场竞争能力，依据GB/T19001-2023 《质量管理体系 规定》、TSG Z0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、GB/T24001-1996 《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》四个标准编制了《信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册》。
《质量手册》是规定本公司质量环境职业健康安全管理体系的大纲性文献和活动准则，合用于本公司各部门。
A版《质量手册》自2023年2月10日起实行。
公司全体员工要认真学习本手册，坚决贯彻贯彻各项规定的规定。努力提高服务意识和质量、环境及职业健康安全意识，严格履行职责，保证公司的质量、环境、职业健康安全管理体系连续有效运营，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目的。

公司经理（署名）：

2023年1月31日

0.1 前言
信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册公司成立于2023年6月，是独立经营，自负盈亏的经济实体。重要从事乘客电梯、载货电梯的维修保养服务工程。
本公司现有员工27人，其中工程技术人员3名，电梯维修和焊工、电工等特种作业人员15人，电梯检查人员2人； 技术人员、检查员和各工种人员搭配合理，能满足公司近期内规模的乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的维修、保养工程服务的需要。
为增强公司的竞争能力，不断增强顾客满意限度，公司建立了质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，保证维修保养的工程符合绿色产品的规定。
公司将坚持 “以顾客为中心、让顾客满意”的经营宗旨：全面确立以质量取胜、为顾客服务的思想，不断开拓创新，提高自身的管理水平、工艺技术水平及维修保养质量水平和服务水平。以品质赢得客户的信赖，以服务追求客户的满意。竭诚为顾客提供满意的产品和满意的服务。
公 司 地 址：信阳市四一路与礼节路交叉口大信二期工程商住楼1单元301号
联 系 电 话：
传 真：
邮 政 编 码：464000

0.2质量手册的说明
0.2.1 本手册依据GB/T19001-2023、TSG Z0004-2023、GB/T24001-1996和GB/T28001-2023四个标准的规定并结合本公司的实际情况编写而成。手册阐述了本公司的质量、环境及职业健康安全方针和质量、环境及职业健康安全目的，覆盖了本公司现有产品（乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的维修、保养）及所控制的质量环境职业健康安全管理体系规定，并就与质量、环境和职业健康安全有关的职责、权限及其互相关系和需要开展的质量、环境和职业健康安全活动做出了明确规定。
0.2.2 手册的编写和批准
（1） 手册的编写由公司管理者代表（公司质量保证工程师）主持，报公司经理批准后发布实行。
（2） 本手册编写的目的是，对外介绍本公司质量环境职业健康安全管理体系，证明其符合GB/T19001-2023、TSG Z0004-2023、GB/T24001-1996和GB/28001-2023四个标准的规定；对内作为控制各项应当控制的质量、环境和职业健康安全活动的依据，以向各类型、各层次顾客提供达成预期的服务水平的乘客电梯、载货电梯的维修保养服务。
0.2.3 手册管理
（1） 质量手册的解释权归管理者代表（质量保证工程师）或其委托的公司质管部。
（2） 公司质管部负责本质量手册的编写、更改；手册的标记、发放和处置按《文献控制程序》中的有关规定执行。
（3） 质量手册的发放范围由质管部提出，经管理者代表批准后实行。
（4） 手册封面必须带有“受控”或“非受控”标记。“受控”版本的手册为本公司内部使用的有效版本；“非受控”版本的手册经管理者代表批准，可用于投标和报送认证征询机构。“受控”版本的手册更改时，由公司质管部组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。
（5） 质量手册至少每年评审一次，在公司管理评审时进行。
（6） 任何员工调离本公司（或内部调岗）时，应将持有的质量手册交回本部门的文员，按《文献控制程序》中有关规定执行。

0.3 引用标准
0.3.1 GB/T19001-2023 《质量管理体系 规定》
0.3.2 TSG Z0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》
0.3.3 GB/T24001-1996 《环境管理体系 规范及使用指南》
0.3.4 GB/T28001-2023 《职业健康安全管理体系 规范》
0.3.5 本公司所采用的重要技术标准和规程：
0.3.5.1《电梯制造与安装安全规范》（GB7588－2023）
0.3.5.2《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024－2023）
0.3.5.3《电梯重要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T 7025.1-2023）
0.3.5.4《电梯重要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T 7025.2-2023）
0.3.5.5《电梯技术条件》（GB/T10058－2023）
0.3.5.6《电梯实验方法》（GB/T10059－2023）
0.3.5.7《电梯安装验收规范》（GB10060－2023）
0.3.5.8《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899－2023）
0.3.5.9《电梯监督检查和定期检查规则》-曳引与强制驱动电梯（TSG T7001-2023）
0.3.5.10《自动扶梯和自动人行道监督检查规程》
0.3.5.11《监督检查规程》
0.3.5.12《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2023）
0.3.6 本公司产品应遵循的法规、条例和制度：
0.3.6.1《特种设备安全监察条例》（国务院 第549号）（国务院 第373号）
0.3.6.2《特种设备质量监督与安全监察规定》（国家质量技术监督局令 第13号）
0.3.6.3《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（国质检锅[2023]251号）
0.3.6.4《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSG Z0005-2023）
0.3.6.5《中华人民共和国劳动协议法》（国家主席令 65号）

0.4 术语和定义
0.4.1 本手册采用GB/T19001-2023 《质量管理体系 基础和术语》、TSG Z0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、GB/T24001-1996 《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》中的术语和定义。
0.4.2 质量手册——质量环境职业健康安全管理手册
0.4.3 质量管理体系——质量环境职业健康安全整合型管理体系
0.4.4 质量方针——质量方针、环境方针、职业健康安全方针
0.4.5 产品——乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的维修、保养与服务）
0.4.6 施工——相称于标准术语：生产
0.4.7 物资采购——相称于标准术语：采购工程
0.4.8 公司——相称于标准术语：组织
0.4.9 管理者代表——相称于TSG Z0004-2023标准的术语质量保证工程师
0.4.10 QMS——质量管理体系
0.4.11 TSG——特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系
0.4.12 EMS——环境管理体系
0.4.13 OHSMS——职业健康安全管理体系
0.4.14 LSAS——罗山安夏物业管理有限公司
0.4.15 SC——手册
0.4.16 CX——程序文献
0.4.17 QT——管理制度
0.4.18 JL——登记表格

0.5 质量方针和质量目的发布令

公司各部门：
为建立、实行、保持和改善公司的质量环境职业健康安全管理体系，制定了罗山县安厦商贸有限公司公司的质量、环境、职业健康安全方针（质量方针）和目的，现发布如下：

一、 质量方针
遵章守纪，质量第一；
信守协议，用户至上；
连续改善，行业领先。

二、 环境方针
环境保护，人人有责；
环境保护，常抓不懈。

三、 职业健康安全方针
经常教育、提高安全意识；
执行制度、促进安全管理；
遵守规程、保证安全生产。

四、质量、职业安全、环境目的
（1）重大维修质量一次检查合格率达成95%以上；
（2）顾客满意度测量平均达成90%以上；
（3）上述指标在此后三年内每年递增 0.5% 。
（4）用户意见解决率100%。
（5）特种设备作业人员持证率100%。
（6）全年无重大安全事故。
（7）按规定需要检定或计量的检测仪器的检定或计量率100%。
（8）全年无火灾事故。
各部门要认真组织员工学习、宣传质量方针和目的，并结合工作实际，贯彻贯彻。

公司经理（署名）：

2023年12月1日

0.6 任命管理者代表的告知
为了严格执行GB/T19001-2023 、TSG Z0004-2023、GB/T24001-1996 、GB/T28001-2023四个标准，建立、实行、保持和连续改善本公司的质量环境职业健康安全管理体系（质量管理体系），任命 张青 为质量、环境和职业健康安全管理者代表（质量保证工程师），其职责和权限规定如下：
一、保证按照上述四个标准的规定并结合本公司的具体情况建立、实行和保持质量、环境和职业健康安全整合型的管理体系。
二、向最高管理者报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运营情况，并为质量环境职业健康安全管理体系的改善提供依据。
三、保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识、环境意识和职业健康安全意识。
四、负责就质量环境职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。
五、及时解决质量管理体系运营中出现的问题。

公司经理（署名）：

2023年12月1日

1、合用范围
1.1 总则
依据GB/T19001-2023、TSG Z0004-2023、GB/T24001-1996和GB/28001-2023四个标准编制的质量手册，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关法律法规规定的产品，并通过质量环境职业健康安全管理体系的有效运营和连续改善，满足所有顾客和相关方的规定，增强顾客满意限度。
1.2 应用
本手册合用于本公司现有产品（乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的维修保养 下同）全过程和质量、环境、职业健康安全管理。合用于在协议条件下向顾客及第三方认证机构提供本公司质量保证能力和环境、职业健康安全管理能力以及达成顾客满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一。
本手册覆盖了GB/T19001-2023 、TSG Z0004-2023、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2023四个标准所规定的规定。
本手册所覆盖的产品是：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的维修保养 C级。

2 组织结构图和安全管理结构图
A本公司的组织结构图如下：

B本公司的安全管理结构图如下：

C本公司的质量保证体系结构图如下：

法定代表人（总经理）

质量保证工程师

工艺负责人
材料、零部件负责人

检查负责人

安装负责人

修理负责人

3、管理职能分派表 ●——主管 ○——配合、执行

职能 领导/部门

管理体系规定
公司经理
公司副经理
公司技术负责人
管理者代表
质管部
技术部
工程业务部
办公室
QMS规定
TSG规定
EMS规定
OHSMS要素

4.2.3文献控制
3.1文献控制
4.4.5文献控制
4.4.5文献和资料控制

○
○
○
○
○
○
●
4.2.4记录控制
3.2记录控制
4.5.3记录
4.5.3记录和记录管理

○
○
○
○
○
○
●
5.1管理承诺

4.2环境方针
4.2职业健康安全
●
○
○
○
○
○
○
○
5.2以顾客为关注焦点

4.3.1环境因素
4.3.2法律和其他规定
4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.2法律和其他规定
●
○
○
○
●
○
○
○
5.3质量方针
1.1质量方针和目的
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
●
○
○
○
●
○
○
○
5.4 策划

4.3 规划（策划）
4.3 策划
○
○
○
●
●
○
○
○
5.5.1 职责和权限
1.3职责、权限
4.4.1 组织结构和职责
4.4.1 结构和职责
●
○
○
○
●
○
○
○
5.5.2 管理者代表
1.3职责、权限
4.4.1组织结构和职责
4.4.1 结构和职责
●
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3内部沟通

4.4.3 信息交流
4.4.3 协商和沟通
●
○
○
○
●
○
○
○
5.6 管理评审
1.4管理评审
4.6 管理评审
4.6 管理评审
●
○
○
○
●
○
○
○
6.1 资源提供

4.4.1 组织结构和职责
4.4.1 结构和职责
●
○
○
○
○
○
○
●
6.2人力资源
16人员培训、考核及其管理
4.4.1 组织结构和职责
.4.1 结构和职责
●
○
○
○
○
○
○
●
6.3 基础设施

4.4.1 组织结构和职责
4.4.1 结构和职责
●
○
○
○
○
○
○
●
6.4 工作环境

4.4.1组织结构和职责
4.4.1 结构和职责
●
○
○
○
○
○
○
●
7.1产品实现的策划
2.2程序文献
2.3作业(工艺)文献和质量记录
2.4质量计划
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制

○
○
●
○
●
○
7.2 与顾客有关的过程
4协议控制
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
○
○
○
○
○
○
●
○

管理职能分派表续表 ●——主管 ○——配合、执行

职能 领导/部门

管理体系规定
公司经理
公司副经理
公司技术负责人
管理者代表
质管部
技术部
工程业务部
办公室
QMS规定
TSG规定
EMS规定
OHSMS要素

7.3 设计和开发
5设计控制
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制
○
○
○
○
○
●
○
○
7.4 采购
6材料、零部件控制
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制

○
○
○
○
○
●
○
7.5.1 施工和服务提供的控制
2.2程序文献
2.3作业(工艺)文献和质量记录
2.4质量计划
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制

○

○
○
●
○
7.5.2 施工和服务提供过程的确认
15质量改善服务
4.4.6运营控制
4.4.6运营控制

●
○
○
○
●
○
7.5.3标记和可追溯性

4.4.6运营控制
4.4.6运营控制

○
○
○
○

●
○
7.5.4 顾客财产

4.4.6运营控制
4.4.6运营控制

○
○
○
○

○
●
7.5.5产品防护

4.4.6运营控制
4.4.6运营控制

○
○

●

7.6 监视和测量装置的控制
13设备和检查与实验装置控制
4.5.1监测和测量
4.5.1 绩效测量和监视

●

○

8.2.1 顾客满意

4.5.1监测和测量
4.5.1 绩效测量和监视

●
○
●

8.2.2内部审核
15质量改善服务
4.5.4 环境管理体系审核
4.5.4 审核
○
○
○
●
○
○
○
○
8.2.3 过程的监视和测量
12检查与实验控制
4.5.1 监测和测量
4.5.1 绩效测量和监视

○
○
●
○
●

8.2.4产品的监视和测量
12检查与实验控制
4.5.1监视和测量
4.5.1绩效测量和监视

○
○
●
○
●

8.3不合格品的控制
14不合格品(项)控制
4.5.2不符合、纠正与防止措施
4.4.7应急准备和响应
4.5.2事故、事件不符合、纠正和防止措施
4.4.7应急准备和响应

○
○
●
○
●

8.4数据分析
15质量改善服务
4.5.1监视和测量
4.5.1 绩效测量和监视

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8.5改善
15质量改善服务
4.5.2不符合、纠正与防止措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和防止措施
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4 质量管理体系
公司按照GB/T19001-2023、TSG Z0004-2023、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2023四个标准的规定建立了质量、环境和职业健康安全整合型管理体系——质量管理体系。
4.1 总规定
4.1.1 为了加强对质量、环境和职业健康安全的严格控制，依据GB/T19001-2023 、TSG Z0004-2023、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2023四个标准的规定并结合公司的具体情况，建立起可以满足上述四个标准规定的、结构化的质量环境职业健康安全管理体系。拟定了其管理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和互相作用、过程有效运作和控制所需的准则和方法。质量管理体系的过程由管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改善等部分组成。
4.1.2 公司编制了系统化的质量环境职业健康安全管理体系文献，涉及质量手册和配套的支持性文献——程序文献，用以描述实行质量环境职业健康安全管理体系所需的过程。本公司编制了23个程序文献，涉及四个标准规定的形成文献的程序和公司为保证体系过程的有效运营和控制所需的程序。
各程序文献名称见本手册附录1《程序文献目录》。
4.1.3 采用过程方法并做到：
（1） 保证过程所需的资源和信息的获得；
（2） 明确控制准则和方法；
（3） 拟定过程的顺序和互相作用（接口）；
（4） 监视和测量并分解这些过程。
4.1.4 实行过程策划的质量、环境和职业健康安全目的并连续改善这些目的。
4.1.5 执行特种设备许可制度，制定执行特种设备许可制度的控制程序、遵守特种设备相关法律、法规和安全技术规范。
4.2 文献规定
4.2.1 总规定
本公司质量环境职业健康安全管理体系文献涉及：
（1） 形成文献的质量、环境和职业健康安全方针及质量、环境和职业健康安全目的；
（2） 质量环境职业健康安全管理手册（即质量手册）；
（3） 质量环境职业健康安全管理体系程序文献；
（4） 质量、环境、职业健康安全管理作业文献（管理制度、作业指导书、标准、工艺、技术文献等）还涉及合用的法律法规等外来文献；
（5） GB/T19001-2023 、TSG Z0004-2023、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2023四个标准所规定的记录。
4.2.2 质量手册
本公司编制的质量环境职业健康安全管理手册（质量手册）的内容涉及：
（1）质量环境职业健康安全管理手册（即质量管理体系）的应用范围，涉及了GB/T19001-2023、TSG Z0004-2023、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2023四个标准的所有规定，无任何删减。
（2）为质量管理体系编制的程序的引用。
（3）质量环境职业健康安全管理体系过程之间的互相作用的表述（见本手册“7.1”
条款）。对手册的管理规定详见本手册“0.2”条款《质量手册的说明》。
4.2.3 文献控制
本公司编制了《文献控制程序》，用以控制质量环境职业健康安全管理体系运营和改善所需要的文献，控制的内容涉及：
（1） 发布前其适宜性和充足性应得到批准；
（2） 对文献进行评审，每年在管理评审时统一进行。必要时进行修订并进行再批准；
（3） 辨认质量、环境、职业健康安全控制文献的现行修订状态，保证其合用性和有效性。拟定合用的法律、法规、标准等外来文献的获得渠道和外来清单，控制其发放范围；
（4） 保证在质量环境职业健康安全管理体系运营起重要作用的各个场合都能获得合用文献的有效版本；
（5） 及时从发放和使用文献的场合撤出作废文献；如需保存，应得到批准并标记；
（6） 控制文献的编号、标记，严格收文、发文和回收文献的制度，涉及外来文献；
（7） 文献应清楚可辨，易于辨认。控制质量环境职业健康安全管理体系文献的保管条件，以保持文献的受控状态。
（8） 本公司合用的法律法规文献.
4.2.4 记录控制
（1） 质量、环境、职业健康安全管理的各类记录归公司所有，应予以妥善保存，以提供符合规定及质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营的证据。
（2） 本公司编制了《记录控制程序》，对质量、环境、职业健康安全记录实行标记、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
（3） 对GB/T19001-2023、TSG Z0004-2023、GB/T24001-1996以及GB/T28001-2023四个标准规定的记录认真控制，重点管理好以下记录：
管理评审记录；
教育、培训、技能和经验的记录；
为实现过程及其产品满足规定提供证据所需的记录；
对产品规定的评审结果及评审所引起的措施；
施工方案设计开发全过程、施工方案设计更改的评审结果以及任何须要的措施；
供方评价结果及评价所引起的必要措施；
维修保养和服务提供过程的确认；
可追溯性规定的惟一性标记；
监测装置检定（校准）、验证和维护记录；
内部审核记录；
授权放行产品的人员及产品验证记录；
不合格的性质及处置记录；
采用纠正措施结果的记录；
采用防止措施结果的记录；
环境因素辨认、评价记录；
重要环境因素清单；
环境管理方案；
危险源辨识及风险评价记录；
重大危险清单；
4.3 建立、实行《许可证、法律法规、安全质量监察和监督控制程序》，使公司各项活动和过程符合国家特种设备有关许可证、法律法规、安全质量监察和监督的规定。

5 管理职责
规定公司管理、执行和验证各领导、部门和层次的职责、权限及其互相关系，以便建立、实行、保持和改善质量环境职业健康安全管理体系，保证质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充足性和有效性。
5.1管理承诺
公司经理通过以下渠道，对建立、实行质量环境职业健康安全管理体系并连续改善其有效性的承诺提供证据：
（1） 以有效的形式向公司成员传达满足顾客、相关方和法律法规规定的重要性，树立并不断增强全员的质量意识、环境意识和职业健康安全意识；
（2） 制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；
（3） 保证质量目的、环境目的和职业健康安全目的的拟定和实现；
（4） 对质量管理体系，按规定的时间间隔进行管理评审；
（5） 保证质量管理体系有效运营和连续改善以及满足顾客及相关方规定所必要的资源的提供。
5.2 以顾客和相关方为关注焦点
公司的生存和发展依存于顾客。公司的一切经营活动取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。顾客和其他相关方的需求和盼望涉及对产品维修保养质量的规定，对环境和职业健康安全控制的规定，对满足相关法律法规的规定。辨认公司重要环境因素和重大危险，为制定质量方针，进行质量管理体系策划做好准备。
5.2.1 以顾客为关注焦点
公司编制并实行了《与顾客有关过程控制程序》和《顾客满意测量程序》，以便贯彻顾客为关注焦点的原则。通过对与产品有关的规定的拟定和评审以及与顾客的密切沟通等程序，在充足辨认顾客规定，保证公司完全有能力满足顾客规定以及当顾客规定发生变化时通过及时沟通以进一步满足顾客新的规定和盼望，以使顾客满意。但是，顾客究竟满意和不满意、满意到什么限度，特别要了解顾客不满意的问题是什么，这就必须经常测量顾客的满意限度，以便不断辨认改善。公司应通过多种渠道了解顾客的抱怨，特别是要及时对的解决顾客投诉，并向顾客反馈，达成顾客满意。
5.2.2 环境因素
公司制定了《环境的辨认、评价和管理控制程序》，拟定并更新重要环境因素，并对其进行有效的控制；为本公司产品符合相关法律法规规定发明条件，并促使其自觉保护环境，改善环境行为。
5.2.2.1 辨认重要环境因素和环境影响，应：
（1） 辨认范围覆盖公司各部室和维修服务全过程。
涉及相关方活动对环境的影响；
（2） 涉及污染范围：向土地、水体和大气排放的污染物质；
（3） 对周边居民区的影响（例如扬尘、噪声等）；
（4） 水、电、气、原材料及其他能源的消耗；
（5） 固体废物、流体废物的处置；
（6） 噪声强度等。

5.2.2.2 考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态
当合用的法律法规变更或更新工程维修保养工艺、引进新项目以及相关方有新规定等情况发生时，应及时对环境因素进行评价，更新重要环境因素。
5.2.3 危险源辨识、风险评价和风险控制策划
（1） 公司编制《安全管理控制程序》文献，对公司的维修保养服务全过程进行控制，涉及：
（a）常规和非常规活动；
（b）所有进入维修保养现场的人员，涉及协议方人员和访问者等人员活动；
（c）工作场合的设施（无论是本公司的还是外包方带入现场的）。
（2） 对公司的危险源辨认和风险评价的方法：
（a）危险源辨识的范围覆盖公司的维修保养服务和其他活动中可以控制和也许施加影响的各方面，覆盖过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。
（b）制定风险分级，内部各层次建立职业健康安全目的并通过管理方案可以实现而消除或控制风险。
（c）与运营和所采用的风险控制措施的能力相适应，考