设备维修管理程序.doc

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TABLE OF CONTENTS目录

1. 目的 4
2. 适用范围 4
3. 定义 4
4. 参考文件 5
5. 职责/资格要求 5
5.1运行经理的职责 5
5.2维修主管的职责 5
5.3维修技工的职责 6
6. 程序要求 6
6.1. 维修安全 6
6.2. 制定维修大纲 6
6.3. 维修过程简明流程图 7
6.4. 设备预防性维修 7
6.4.1预防性维修要求 7
6.4.2 年度维修计划 9
6.4.3 维修月计划和周计划 9
6.4.4 预防性维修的执行 9
6.4.5 预防维护记录 9
6.5. 设备大修管理 9
6.6. 纠正性维修 11
6.7. 故障分析及反馈 11
6.8. 维修确认及验收 11
6.9. 紧急响应方案 11
6.10. 月度报告 12
6.11. 年度维修工作总结及分析 12
6.12. 备品备件管理 12
6.13. 工具管理 12
6.14. 设备变更 12
7.绩效指标 13
8. 记录保存 13
附件-1 维修管理程序内部审计检查表 14
附件-2设备年度维护计划 14
附件-3 设备月度维护计划 14
附件-4设备周维护计划 14
附件-5预防性维护申请单 14
附件-6预防性维护履历 14
附件-7装置大修计划表 14
附件-8纠正性维护申请单 14
附件-9纠正性维修记录单 14
附件-10 停车设备待修记录 14
附件-11 设备故障处理报告 14
附件-12设备完工检查表 14

1. 目的
本程序的目的是规范工厂内的维修管理，满足公司对安全、可靠性及有效性的基本要求，保证厂内设备处于稳定良好的工作状态，在设备出现紧急故障时得以及时有效的恢复，将损失降到最小。
2. 适用范围
— 本程序适用于所有工厂所属范围内设备（包括机械、电气、仪表）的维修和改造。
3. 定义
[1]
预防性维修
包括：系统性维修（以时间间隔为基础）和预见性维修（一般以监控关键指标为先决条件）
[2]
纠正性维修
发生故障之后的维修
[3]
改善性维修
设备的改造更新（设备变更）
[4]
维修级别
一级维修(L1)：需要生产装置停机（影响全部产品）而进行的维修；
二级维修(L2)：只需要单个机器或系统停止（影响单个产品）运转进行的维修；
三级维修(L3)：只需要单个机器开、停止运转（不影响单个产品）的维修（有冗余设备）；
四级维修(L4)：不会影响生产装置或运转设备正常运行的维修。
[5]
维修类别
机械类（M）：包括动设备（压缩机、泵、风机、透平设备、提升设备、冷冻机、压缩机导叶执行机构），静设备（精馏塔、换热器、换热塔、消音放散器、管道及附件、容器、阀门、润滑油站、过滤器），特种设备（安全阀、爆破片、行车、压力容器、压力管道），消防设备等；
仪表类（I）：包括现场设备的一次仪表及二次仪表（压力表、压力变送器、温度元件、流量计、液位计、数显表等），UPS不间断电源，DCS系统，分析仪，自动控制阀门、重量衡、电视监控设备、气体监测报警仪、公司通讯网络等；
电气类（E）：包括高低压开关柜及电缆室（沟）、变压器、软启动装置、所有电机、现场控制柜、现场检修柜、照明设备、通风设备、加热器、电梯、电动门、火灾报警系统、排水泵、空调设备等。
其他（行政）：包括建筑类（如门窗、锁、办公实施、照明、网络、屋顶等）
4. 参考文件

文件编号
文件名
[1]
ZJGYDA-SOP-PRD-004
《生产过程控制程序》
[2]
ZJGYDA-SOP-HSE-003
《安全作业许可证控制程序》
[3]
ZJGYDA-SOP-HSE-004
《锁定和挂牌控制程序》
[4]
ZJGYDA-P-Q-001
《文件控制程序》
[5]
ZJGYDA-P-Q-002
《记录控制程序》
[6]
ZJGYDA-P-QM-003
《变更管理程序》
5. 职责/资格要求
5.1运行经理的职责
· 维修策略的执行；
· 维修目标的制定；
· 维护与运行间的协调及管理；
· 年度维修计划的检查审批；
· 维修预算（包括备件预算）的审查。
5.2维修主管的职责
· 负责监督本程序的执行；
· 编写维修方案，并符合盈德工厂制定的维修策略；
· 负责设备年/月度维修计划草案制定；
· 执行通过风险评估研究所制定的重要设备维修作业指导SOP；
· 巡回检查，设备的运行状态参数的收集、整理和分析发现异常情况及时报告并处理
· 实施预防性维修和纠正性维修工作
· 确保具有足够的技术、能力以及资源进行维修操作；
· 制定维修所需备品备件的计划，并确定所需备件的安全值、报警值、最大最小库存量。需备品备件采购申请和进厂验收；
· 在维护、检查与测试等活动中，协助运行经理与当地权威机构联系。
· 协助采购部每年对相应分包商及供应商进行评估。
· 遵守工厂安全要求，并监督分包商执行及现场管理。

5.3维修技工的职责
· 执行维修程序，能独立对设备作正常的维护保养；
· 确保维修活动中的人身安全和设备安全；
· 每天定时对设备进行巡检，发现异常情况及时报告；
· 参与制定备件清单；
· 参与设备及备件的入厂验收。
· 负责执行主管安排的相关工作事宜；
6. 程序要求
6.1. 维修安全
§ 在所有维修活动作业前，应分析及了解该工作可能存在安全隐患及采取相应措施，并执行《工作许可程序》，《标示和锁定程序》的要求，在安全措施到位后，方可进行现场作业及维修。
§ 根据国家强制性法规和盈德的规定，对维护检查人员进行培训和资格认证；
6.2. 制定维修大纲
确定维修工作内容及周期的规划方案，并以此做为所有装置计划性维修的指导性文件。
该方案应该基于：
· 装置所需的可靠性；
· 保险合同条件；
· 由盈德公司制定的维护策略；
· 生产商建议；
· 当前的产业惯例；
· 强制性法规的要求；
· 风险评估；
· 有条件时进行弱点分析 。
6.3. 维修过程简明流程图
接受维修申请单
巡检
周期性点检和保养
标定
润滑
制订维修计划
设备维修分类
停车检修
建立设备档案和设备台帐
履行检修
维修保养的开始
接受检修
检修报告和记录
故障原因分析报告
维修保养的结束

预防性维修记录
收到维修申请单
设备完好维修记录

6.4. 设备预防性维修
6.4.1预防性维修要求
新工厂在投产前维修主管须做出工厂的设备预防性维修计划。其后每年九月前对维修计划进行审查及调整（如有必要可临时调整和审批），重新制定的维修计划上报运行经理，批准后作为下一年度维修的依据。
- 预防性维修可以分为
- A润滑
- B 巡检
- C 周期性检查维护
(a) 润滑
- 我们要列出清单，润滑油类型及用量、润滑脂类型及用量、注油周期、润滑周期和所有转动设备的 编号。该清单清楚的告诉每个人哪一台设备用哪一种油或脂每一次加多少。维修主管应该在开车前准备好这样的清单。
- 在日常维修时，维修的主管应该根据设备的润滑记录单内容给设备润滑。当到执行期时。
(b) 巡检
日常检查：指针对全厂各设备特点，制定每天检查内容表，每天检查并作记录。
· 维修组和生产组都要巡检设备。
· 维修组主要担任动设备的巡检。
· 生产和装置操作工要巡检全厂设备。
· 各部门要准备自己的设备检查表。这些表要经运行经理批准。
(c)周期性检查维护
周期性检查和维修指针对全厂各设备特点，制定定期检查时间和内容，该项工作和维修计划一同在设备保养计划表中确定、执行，一般可分为周检、月检、季检、半年检、年检。
· 周期性检查维修单首先应该创建在文档中。
· 这些维修内容应该先做成文档模式。
· 文档一旦确定，主管要按期安排。
· 在工作期间，维修技术员要根据的内容进行检查和维修。
· 工作完毕后，维修主管要将工作做出记录并终结维修单。
6.4.2 年度维修计划
年度计划至少应包括以下内容：(当新设备投用前一月内,将该设备纳入该年度计划)
· 设备维修清单（包括预防性维修，系统性维修及法律强制性检修）
· 根据相关要求对测量和测试设备进行的控制和校准
· 维修和计划性停机的时间表
· 对维护内容（维修或检查）的表述
· 维修级别
6.4.3 维修月计划和周计划
月计划参考年度计划和运行状况编制，周计划参考月计划和运行状况编制
6.4.4 预防性维修的执行
对一，二，三级维修，维修部门将与运行经理讨论，确认执行的具体时间及相关准备事宜后，填写预防性维修申请/记录单的申请和确认内容，维修主管组织实施。
§ 对于日常维护任务，必须具备维护操作程序；
§ 操作程序应涵盖的维护活动的风险分析；
§ 维护必须按作业指导书操作程序进行。
§ 在维修完成后，应进行性能测试以检验其是否实现预期的性能，并确认。
§ 如需停车以后才能进行维修的项目应记录在停车维修工作清单，并及时更新。
6.4.5 预防维护记录
§ 所有预防维护记录，将在设备维修履历卡中记录，作为该设备的历史维修记录。
§ 在设备的使用周期内，应保存相关维护活动的历史数据（主要指标的历史记录与趋势记录）。

6.5. 设备大修管理
§ 计划、准备工作、编写大修工作计划，内容包括：
· 设备故障和缺陷分析
· 大修方案的拟定
· 大修计划的制定：
· 工作进度表、人员分工计划表（包括分包商员）
· 维修用介质 (临时用水、电、气、蒸汽、油等介质)的准备
· 维修前工器具的准备（包括检修用仪器、仪表、行车及相关设备的安全检查等）
· 大修的备件和材料的准备（包括备件及材料的脱脂、检查、测试等）
· 大修所必须的设备变更方案和操作程序的准备

· 大修的安全要求：
§ 安全及风险评估，
§ 应急响应计划
§ 维修空间的环境和安全的保护措施
§ 安全及劳动防护用品的准备
· 检修前对需检修设备的运行参数的统计和分析
· 检修前图纸和维修用记录表的准备
§ 大修的过程控制
· 过程的安全控制：设备维修过程中的安全防护和密闭措施；设备、管道等封闭前的清洁、检查、确认。
· 过程的质量控制：大修过程作原始数据记录和图片。
· 对分包商的管理：对外包工程，任何情况下都要有分包商的主管人员在场。

§ 大修结束复车前的几项工作：
· 检修结束各专业需确认签字。
· 试车前DCS联锁、报警参数的检查、复位的确认。
· 试车前设备场地的清洁。
· 开车前的安全防护措施是否齐全。
· 关联设备及介质的检查和操作的准备。
· 开车后的运行参数的记录、跟踪和分析。
§ 大修结束应编写大修报告，至少以下内容:
· 大修概述
§ 检修前设备存在问题描述和本次大修的主要目的
§ 大修主要内容
§ 检修时间（包括开停车时间）的计划与实际总时间比较简介。
§ 检修后运行状况
§ 大修存在问题描述，改进措施。
· 大修分析报告
§ 每项大修工作分析：时间、人员、材料、费用的比较分析；
§ 大修项目的过程分析：关健点和主要过程摘要（故障点情况分析，必要时附图表）；
§ 大修前后运行参数的比较和分析（必要时附图表）；
§ 更换备件清单。
· 附表
§ 大修时间进度计划表与实际进度；
§ 大修人员分工表；
§ 大修备件材料表；
§ 大修工具表；
6.6. 纠正性维修
§ 一旦设备发生异常，运行人员应向运行主管及时通报，如属故障应填写维修单/记录表，通知维修主管申请维修并共同确认执行时间。
注:该项内容同时适用于行政所负责的设施维修。

6.7. 故障分析及反馈
· 应对设备故障和维护问题进行分析，确定其根本原因。
· 应对主要设备的维修、投用及性能恢复周期进行分析，用于审查装置操作程序以及实际工作与计划之间的差异 。

6.8. 维修确认及验收
· 维修结束后，维修工程师应及时完成应填写预防性维修申请/记录单或报修申请/记录单。
· 维修执行完成后应执行相应验收，一、二、三级维修应至少由运行及维修人员共同验收并签字。
· 验收应包括以下内容：

- 维修工作内容是否全部完成
- 进行测试以检验部件是否实现其功能（有合同规定的按合同要求验收）

6.9. 紧急响应方案
· 建立紧急事件的内部及外部方案。
· 建立关键设备的故障预案（故障排除与解决方案、必要工具、人工、材料、备件、分包商和分包服务内容）。
· 不影响装置正常运行并可以延迟到停车以后进行维修的故障应记录在仃车维修工作清单。
· 节日期间维修工程师做好紧急响应准备。

6.10. 月度报告
内容：
· 月度总结（说明，安全情况、工单等）
· 停车维修工作清单
· 主要设备日检记录
· 备件报警清单

6.11. 年度维修工作总结及分析
每年年底前维修经理根据每月维修统计，做出全年维修工作总结，检查当年非计划维修工作执行情况及问题所在。 并作为下一年度维修计划调整的依据，以保证设备长期稳定运行。
6.12. 备品备件管理
每年九月前维修主管根据当年备件消耗情况确定所需备件种类及最小库存量，并据此制定下一年度备件采购计划及预算，报装置经理批准。具体管理要求依据《备件管理程序》。
维修主管根据备件预算按时申请采购，采购过程依据《备件管理程序》进行。
6.13. 工具管理
§ 维修工具均需有台账清单。
§ 维修人员应正确操作和使用工具，不使用带病工具。
§ 维修主管应确保部门配备必要的工具。
§ 应确保工具有专人负责管理。
§ 应确保用于氧环境的备件及工具的脱脂条件及状况。
§ 专用工具要定期校准。

6.14. 设备变更
工厂内的生产设备或设施，支持生产设备或设施，应急响应设施，在安装、更新、改变或拆除，包括管道、电气设备和/或仪表，均属于设备变更
· 管道材料变更
· 阀门型式或规范的变更
· 替换或改变设备的类型/技术说明
· 垫片或盘根类型或规范上变更
· 设备部件和材料的变更
· 电气配线的次要改进
· 仪表量程的变更
· 除连锁设置以外的报警设置的变更
· 仪表导压管的改进
实施设备变更过程，依据《变更管理程序》进行。
7.绩效指标
· 可靠性
· 有效性
8. 记录保存
在设备的使用周期内，应保存相关维护活动的历史数据（主要指标的历史记录与趋势记录）。
对于所有重要设备以及强制性法规规定的其它设备，在设备使用周期内，应保存包含以下信息的文件：
· 维护记录
· 检查记录，包括测试及校验
· 设计文件