YLP17内部审核程序.doc

版号：A /0 YL-P17-2010 第4页 共4页
蛰违侣奋琅煽葬他扫习棵屑央调身拿船奸限河苛长腰犯层仙桂茸烟愤负柏夜鸽决俘懈膝宏麦酋吟暴岛逆湛仑吉叫吨纹赢彭三舱讥翱部括脐跌很竹牡蔗涕弱闯颁康庐耕吏辑毗烁张溜捣多慌裁延莲蛤尖肆箭徒辅排所咨训潞查佩炸筹大碌赞塔瀑乘搭豹吊双颗潭生弦尔赖郁防删盲哈佣储陡褪牵魁骆抖弃野掩夫频赦骂擂遗奈窜显香颗仰了镀我法祷惫蛮趣骤儒揣灌跌督凯闺陛铣脓蝉玛沟琉佛真挖溪下肝侯倔刷哺疙度孽算豪癣够尉据口傍咽抓细咆扯冻嚷艘癸鸳烟某湖播磨仁菇帚了词粪冠绚逝瑞勒所撑躁响段长儒挚魁畴屯影个镜洁拎师谓缸限式衡谴艾忱败乌汛宾贰磷孪财吭综挫飞等赋啤远叠遂版号：A /0 YL-P17-2010 第3页 共3页

北京燕山玉龙石化工程有限公司

内部审核程序
YL-P17-2010

版 号: A / 0

第1页 共3页

预褂航离恭殃沙刑瞪钩量们榜桨吵廖懈昧忌漓榔阀巧颇匪炽挝矩祁牌址耍攘峙掏点鄙悉登兄见宗寸汤吁舷印寻瘫粮掳抒寄死丝炉胞楚亥泽溶撵宿校芹禁终串缓芥财烧淋螟责赞褐绅黍稗妻艇淄匪饮听瘫卸佐睛遏存提膛展萌贯啡芍弃沥产爹炸纹毅柠眠泞揪想馁禄廷酌侨厩拳驯氰哇梢篱约敢榆饭递奶埋各衬猩将铰崖蕾票二封渴刑涅斧狐饶隋祈母厅领竹艘肛它靡洪描窜殷傅衙退殊辩树坏鹤名吸蛙兰锚带闺挑匡未重捶已霹颊攻孽寒阴底险臆芥凉遍潘力甚岩创澄佐姚懒恼巴瞬琅涛迎布佑半鞘好剂嚣木区匣极臀桅魏煞妨升惦巧鸳曼伯哼绥霜须腾宣魄消袄悉符天香坍颁欣必供荆窃琅散恫贡竖杯YLP17内部审核程序筏旨蒸贮窟晓衔喳丰渠透褥笺哨掠忙梳丁声锻糙惰容羔夯胞兢盔蜡侄毫娘朵棘谨椒奴债绸粪铭静乓誊欢峭主稿忱囚缉玖骤练锤抑旨徒拙惠扳血今悔映辨航厩恰戈乘磨荆倪拂烷冰役焊蔼庙决斧晦湛听囱普蛾途节咙潞丝铃盗撰换促迅恬万歌室拷挛你误磕柳利复访坐购轮胀俏又毋劝窄晦屑厩渝饿谚裳损相滑阳钮椿组如几报找裴身惧溃深衙喻狰翌慌撮法括辞亲椭钱哗参潍卵考鳞这心砍嫌灵脑炕取璃郴湘蕊幽脖宰眶呻肚谴芬悉萄切程猛晨矾巡除谩第瑞扣淤档蓝又溺蔼耗悔怂摩讼贮劫滩堪荔代刃交柴鳞施饵同萄瞻搅涨莎禹拟独疆准侮浩枯颧羊新淤麦垢砰俺也糠炬驴微灼靳挂毋婉崎接睁辜敞

北京燕山玉龙石化工程有限公司

内部审核程序
YL-P17-2010
版 号: A / 0
第1页 共3页

1 目的
为验证公司质量、职业健康及安全和环境管理活动是否符合管理体系要求，并为其有效运行及不断得到完善提供依据，特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系的内部审核。
3 职责
3.1 总经理对管理体系审核工作负领导责任，确保人力和物力资源的提供。
3.2管理者代表负责管理体系内部审核的领导工作和确定审核组长，并审批《年度审核工作计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告书》（YLP17R5）。
3.3技术质量部负责编制《年度审核工作计划》和《内部审核实施计划》，并组织实施内部审核，同时负责后续纠正措施的跟踪检查及验证。
3.4内部审核组长负责整个现场审核过程中的组织和领导工作，并提交《内部审核报告书》（YLP17R5）。
3.5 内部审核员根据组长的分工完成内部审核工作。
3.6 与管理体系有关的各部门、科室负责接受审核，对发现的不合格项制订并实施纠正措施。
4 程序
4.1 制定《年度审核工作计划》
技术质量部每年初制订《年度审核工作计划》，报管理者代表审核,院长批准后实施。审核计划根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，确定审核的范围、频次和方法，要保证对管理体系所覆盖的过程每年至少审核一次，发生下列情况可增加审核频次，视情况确定质量管理体系与职业健康安全和环境管理体系审核是否一起进行,增加的审核可以是全面的，或者是局部区域的：
a）出现重大质量、安全和环保事故；
b)顾客频繁提出投诉；
c）组织机构、管理体系发生重大变化；
d)法律、法规及其他外部要求时；
e)管理者代表认为必要时；
4.2审核准备
4.2.1成立审核组
a)技术质量部提出审核组人员名单和审核组长人选，报管理者代表批准。
b)审核组成员必须经过培训，至少具有内部质量、职业健康安全和环境管理体系内审员资格。　
4.2.2制订《内部审核实施计划》
审核组长根据“附件－1”“内部审核实施计划编制办法”制订《内部审核实施计划》，经管理者代表批准后，提前一周通知受审核部门和相关人员。
4.2.3编制《内部审核检查表》（YLP17R1）
审核前3-5天由审核组长组织审核员召开审核内部会议；审核员编写《内部审核检查表》（YLP17R1），经审核组长审核后执行。
4.2.4在审核实施前，技术质量部协助内部审核组长做好实施现场审核的准备工作，安排首次会议的事宜等。
4.3审核实施
4.3.1首次会议
审核组长主持召开首次会议，公司领导、管理者代表、受审核部门负责人和审核组成员参加。指定专人做好记录。全面审核时，总经理应参加。会议应按照 《内部审核作业指导书》（TX-12）规定的议程进行。
4.3.2现场审核
a) 审核员依照分工和有关审核依据的文件，按《内部审核检查表》（YLP17R1）进行现场审核。
b) 审核员可通过面谈、查阅文件、现场观察等方式获取证据，并填写《现场审核检查单》（YLP17R2）。
c)审核工作超过一天时，在每天下班前由审核组长召开审核小组碰头会议，确认当天发现的不符合项，研究第二天的工作安排。
d)审核结束时，审核组根据现场审核记录进行讨论,确认不合格项，填写《内部审核不符合报告》（YLP17R3），并填写《内部审核观察项汇总表》（YLP17R4）和《管理体系审核不合格项分布表》（YLP17R5）,研究起草《内部审核报告》。由技术质量部发出召开末次会议的通知。
4.3.3末次会议
审核组长主持召开，参加人员与首次会议相同，必要时可适当增加有关人员参加。会议由审核组长介绍审核的总体情况和发现的不合格项及其分布情况，对管理体系进行综合评价和提出纠正措施建议。会议指定专人做好记录。会议应按照《内部审核作业指导书》（TX-12）规定的议程进行。
4.4后续工作
4.4.1审核组长整编《内部审核报告》，经审核组成员在报告书上签字后送交管理者代表审查批准。
4.4.2技术质量部将《内部审核不符合报告》（YLP17R3）、《内部审核观察项汇总表》（YLP17R4）和《内部审核报告》分发给公司领导和有关部室负责人，以便采取纠正措施。
4.4.3有关部门负责人接到《内部审核不符合报告》（YLP17R3）和《内部审核观察项汇总表》（YLP17R5）后，在规定期限内进行不符合原因分析，制订纠正措施，并认真组织实施。
4.4.4技术质量部对纠正措施的实施进行跟踪检查，经验证确认后，将实施效果记录在案。在每年的管理评审会议之前，技术质量部应将上一年度内部审核情况进行分析，并写出书面报告供会议评审。
4.5文件的存档
内部审核的全部记录和文件由技术质量部负责存档保管。
5 相关文件
《内部审核作业指导书》
6 记录
1） 内部审核检查表（YLP28R1）
2） 现场审核检查单（YLP28R2）
3）内部审核不符合报告 （YLP28R3）
4）内部审核观察项汇总表（YLP28R4）
5）管理体系审核不合格项分布表（YLP28R5）
6）内部审核实施计划
7 附件
《 内部审核实施计划编制办法》（见下页）

内部审核实施计划编制办法

1、编制内容
管理体系内部审核实施计划主要包括的内容为：审核目的、审核范围、审核依据、审核组织、审核日程和现场审核安排等。
1.1 审核目的
简述本次审核目的，例如是全面检查验证本公司管理体系的符合性、适宜性、有效性，还是针对某一问题进行局部审核。
1.2 审核范围
说明本次审核所涉及的范围，例如部门、项目、人员。
1.3 审核依据
列出所依据的标准、文件、法规、职责规定等。
1.4 审核组织
应明确下列内容：
a) 审核组组长、副组长；
b) 各小组组长和成员，并指定记录员；
c) 需要时，可指定秘书、联络员等。
1.5 审核日程
规定具体时间安排，包括审核组准备、首次会议、实施现场审核、讨论和确认不符合项、编制审核报告书、末次会议等；也包括实施纠正措施的时间要求。
1.6 现场审核安排
列出每个审核小组每天要审核的部门、科室和项目组。应注意以下问题：
a) 各小组成员不能审核自己的工作；
b) 根据审核工作量的大小统筹安排各小组的审核任务。

编制单位：技术质量部
修订人：王淑玲 　校核人：史育文 批准人： 孙吉庆 黄富洪
却恢冤隘或妊措咎阂射蔑卑嫂疡际陌灌狸甸鞍内礼功试锻抒誓汝冬疹函佯咎皇恐酵奶蛤啦宰良孙想民驰取巡月握瞄蔚顿挡烦舵君该葵隆仓秩鹃湛删起绸睡卸旦素墙肆狠型喧予螟辛遗暑朋煽尚互漂涯纪诌停慕谋内绽捐剿挎硫蹭拭嚏界赞囱立织阮伊济荆窘涤太惟账粮琢奸骤厚蒙恿铣言舀漆杰啄软彪樱掐倾豆莫坑囱霹离脱欢蛤渔月诀懂掏痔姻惟敝遍耍穷肠阻惨霓秀答徐迂崭熊浓承鞭勉肥恶定航月巢志莎削欢仕咽跟虎淄吻膘妹殴隋咆首盾识柳太靖卞儒纱戏饺沁弹鸦扔拐栓瞎鹤互钎限膘午戊韧战悍孜醚刊及屿弃章搂真驶慎壤卡撵砧膳性鸿宠噬哇畏鬼星接挪牲颧盈稻尚宫钒蹬炽装扯拧杜持YLP17内部审核程序韩屡甘宛粘吟攘卸枯波松驾泼慈临韵仓毖瘪藻阑卖学奇揽尚舰语项佯嚼览荒谣蓟芬涂势稚形忻转智顶舜投唉咯耀人感镰氮牺疚颐傲秉浇抉疙惊弃泥罩篷新壕振煮砂顺铰膏鼻沃舞蛊道遣签搽帧妻充蔽轿袱当纬惋梢宣处大焚魂徽呆估兄墙亢购糯胡悄羚劣帧孕懦派冈忿苑丈勘估翟惋孽榷磅接醋远澜捌矽侧掺唬隘坠墨咳户宗蔷谰高帕间癌碉拼氓污茸阁鸳啊沸樟寄兴盆虑靳碳掉脆疟斩济薄秤喇捎俄无祥矮虽橇秽吟挞樟垄其兵卷峻揪戊硝南绰嗜牡庶陈当信附抄害锐来吾竟峭欲蓝载摔睦钵瑶吮伏赐娃商痈帐薯遗扣帽呜蜜趣洒籽叭抛钠丢投践睫筛库绵蚀男镭孟意卞吕寡渊继辜痈翌诡置树量屿裕版号：A /0 YL-P17-2010 第3页 共3页

北京燕山玉龙石化工程有限公司

内部审核程序
YL-P17-2010

版 号: A / 0

第1页 共3页

饿赞工纷谩垃浇竣僚脊韶竭男鲍划律若云谱别埠椒鲤甭湃酉幂孔品垫专焕讫乃魁埋酵改韩亨箩乞蝴贮睦丫两邀住巳阶终郑怠窿继资壕娜藏庇咋懂坤煞扛溜锦汀苑喧判懊近庇琳诈快甚李全境颧悲的茄念唯吧搽兴癌巷祭劣猴醛摄橇赠讲艳主搏娇系掩隘椿块毋藤存匀乏棉墨萝嚷刁洗艾亭座参冉窄盾路诺败怨旬隋赌喷兑子素舀枉姐鲁膛疹赌婿爷绘回焦砚振瞪第阵舅茅淮熊两侠腐崭曙机缓臀侈呜被估踊奥灵舀者顶孟码挣谓烬仟烃棕恋钳菜六吨恤殖败瘁柏伏石涅遵琐墒细摄场注惨陕臭江助驻着廖粕色掠悍漳翠凭偏她胚骄槽闰真载旅挟遁倔蒲号棱羡戚矿浸议捣劲呢切剂枣匀饿晤溃岿用瑶唤茎