易制毒化学品出入库管理制度.doc

易制毒化学品出入库管理制度
一、目的
为规范公司易制毒化学品出入库管理,防止易制毒化学品流入非法渠道，加强安全管理，特制定本制度。
二、范围
适用于公司生产所涉及的所有易制毒化学品的出入库管理工作。
三、职责
安环部：组织编制和完善易制毒化学品安全管理制度，负责易制毒化学品在公司内各环节的安全管理。负责易制毒化学品准购证的申办.
仓储部：负责易制毒化学品在装卸、储存中的安全管理。负责易制毒系统日常维护管理，做好出入库情况，做到账物相符。
生产车间、质控部：负责易制毒化学品在使用、废弃过程中的安全管理。
采购部:负责易制毒化学品采购及运输过程的安全管理。
具体责任执行《易制毒化学品安全管理责任制》相关规定。
四、控制程序
(1)购买管理
1、车间根据生产计划,提报易制毒化学品采购计划,明确采购品名及数量,报总经理审批.
2、采购部根据审批后的易制毒化学品采购计划，选择有相应易制毒化学品经营许可或备案资质的供货方，签订购销合同，索取供应商相关经营资质.将购销合同及供货方经营资质报安全环保科。
3、安全环保科根据购销合同及相关供货方经营资质，向当地公安部门申请办理《易制毒化学品购买备案证明》。
（2)入库管理
1、供货方将易制毒化学品运抵公司仓库,由保管员、采购员、送货员共同进行货物验收，认真核对品名、标志、数量、规格、包装、生产厂家等，并据实进行登记,做到账物相符。如资料与送货单据不一致时,拒收货物，并立即通知安全环保科作出相关处理.
2、检查包装是否残破、泄漏、封闭不严、包装不牢等，如出现上述情况，应拒收货物并立即通知安全环保科作出相关处理.
3、易制毒化学品在装卸过程中，保管员和送货员共同在现场验证，严禁偷放、偷排易制毒化学品，防止丢失、偷到现象发生。应及时卸货,轻搬轻放，严禁撞击，在待卸货期间，应指定专人看管，双人验收。
4、易制毒化学品入库,必须做到账物相符，并做好购买台账、入库登记台账.保管员、采购员、送货员共同签字确认。
5、易制毒化学品由专人负责保管,第一类易制毒化学品必须严格执行“五双”制度(双人、双锁、双人收发、双人运输、双人使用)。第二类和第三类易制毒化学品必须存放在专用仓库内，并严格落实防盗措施。
（3)生产领用管理
1、车间根据生产需求，合理安排易制毒化学品领用数量。领用的易制毒化学品必须进入生产系统,严禁在生产现场存放易制毒化学品。
2、车间班组长开具易制毒化学品领料审批单,由车间主任签字审批。
3、开单员接到审批后的领料审批单，给车间开具易制毒化学品出库单.出库单由领用人签字，一联由开单员保存,一联由保管员保存，一联由领料人保存。
（4)出库管理
1、保管员接到易制毒化学品出库单后，开始给车间备料。由保管员、装卸员、领料员共同确认数量。并在《易制毒化学品流向登记薄》上签字确认。
2、由装卸员及领料员共同将领用的易制毒化学品运输到车间。
3、车间收到易制毒化学品后，共同确认数量,并及时登记《易制毒化学品使用消耗台账》，相关人员签字确认。
4、在运输、投料过程中,必须由两人进行监督，严禁偷放、偷排行为，防止发生偷盗现象.
5、保管员发货完毕以后，应及时核对库存数量，保证账物相符，并做好出库记录。
（5)其它管理
1、根据库房面积、储罐容积等，合理储存易制毒化学品，严禁超量储存。
2、每月进行库存盘点，核对库存数量，保证账物相符.
3、确保按合法用途使用易制毒化学品，保证在任何情况下都不用于非法产品.
4、严禁转让、借用给其它单位或个人使用易制毒化学品.