绩效指标体系-湖北财政厅.doc

附件3:
绩效指标体系（参考样表)填报说明
1.部门职责：对部门主要职责进行综合而简短的描述。
2。项目类别：分部门预算项目、省直专项、对下转移支付项目填报。
3.长期目标：部门长期目标是部门经过努力希望达到的长期结果,是部门努力的战略方向.项目长期目标是指项目在整个计划期内或较长一段时期的总体产出和效果.
为便于工作开展，整体支出及常年性项目的长期目标以五年为期限，与我国五年规划相一致;对于有计划期限的项目，长期目标可描述整个计划期内的总体产出和效果.
部门长期目标一般应分解为多层子目标，项目长期目标可根据项目繁简程度提炼总目标或分解为子目标。
以美国马里兰州警察局现场行动署为例，将长期目标可分解为：
目标一：提高马里兰州道路交通安全.到ⅹⅹ年之后，交通死亡率、汽车相撞率、撞车受伤的比例、酒后驾车严重事故率、未系安全带造成的死亡率、商务车死亡率在ⅹⅹ年的基础上实现下降。
目标二：创办无犯罪社区，同时削除马里兰州内民众对于犯罪的担心。到ⅹⅹ年之后，每100000人口Ⅰ类犯罪、每100000人口家庭暴力犯罪率、每100000辆车的盗窃率在ⅹⅹ年基础上实现下降。
目标三：提供优质和训练的航空指挥人员，在马里兰州提供及时而良好的空中医疗（紧急医疗服务）和航空执法服务。提供有效的航空指挥，安全高效地把病人运送到合适的医疗机构，并提供先进的生命支持服务；向马里兰州居民提供可靠的空中执法和国土安全服务；保持ⅹⅹ年在黄金时间内运输病人比率的水平。
4.绩效指标名称：绩效指标是对长期目标的细化和量化，用以衡量部门是否实现目标。一般包括产出指标和效果指标。产出指标可进一步细分为数量指标、质量指标、时效指标及成本指标。效益指标一般可分为经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。并非每个目标都需要同时有数量、质量、时效、成本 、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标,要根据指标的设定和选取原则,选出最能反映绩效目标的指标.
本表绩效指标名称指绩效指标的具体内容。例：每万公里撞车率、安全带使用率、高中毕业率等.
5．指标说明或计算公式.对于定量指标要列出计算公式，对于定性指标要有指标说明。例：
指标名称：治愈率
指标解释：治愈率是指本年医院治愈人数与出院人数的比率。它表明医院全年出院病人数中多少病人完全治愈,是评价医院的医疗能力、效率和质量情况的一项指标。
计算公式:治愈率＝治愈人数/出院病人数×100％
6．数据收集或来源.要列出指标所需数据来源或由哪个部门收集,以确保数据质量。例如所需数据来源于：统计年鉴、部门年鉴、某厅局相关文件、调查统计等；或数据由ⅹⅹ单位收集。
同时要列明数据统计范围.例如：湖北省、武汉市等.
7．基准数据。基准数据是每个指标设立目标值的基准，每个指标都必须有基准数据作为衡量的基础。例如：基准数据为2015年的数值,数值为____ ；或基准数据为2013至2015年的平均值，数值为_____。
8．最近三年指标值。要对最近三年的绩效指标值进行统计。如果由于缺乏统计数据等原因无法统计最近三年绩效指标值的，要注意收集相关数据，在今后年度逐步完善。
9．截至20××年指标预计实现值。对于整体支出和常年性项目，一般指截至2020年指标预期达到的目标;对于有计划期限的项目，可以是项目完成后指标达到的目标,如果计划期长也可是截至2020年指标达到的目标值。其中，可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。