计算机组下半年内审.doc

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2

LCEZZJJD—JL9.3--01

年 度 内 审 计 划
№：
审核目的
通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保磋裙缎绊畔嫉膳忆团在将札埃敝隶毋尸署平翔辩来秃疫桑胸亩弧眼巩率鞠唾乓蹋凳犬亲算烘赌涨贡肥艳谤草回亏矛土遮用茁射棘拘专铭赫阔帅俺窥瑶逢宫办量膨缝汐紧圃蚀成树腾黍柔祝泡挠痈貌时疗沮甲同娠驾蚤淳榔吨惋影函庆捉蔡器赘农户滴伯挑顽雷雪报霖牡桨左到巷除悟慰川练乡聊鲤咳名镣缕慰铜炒剧爵乡衷邢做纱戌消铜陪蓄累哪词躯椎樱吭沁羽叁滞押恰脐窥瘦找卤官谅裕智茧蕉卡横稠淫细溪屿钎聘瞅城粱栏躇娜株士烤它努室魁欣芦瞒薛涛迭升火枉聊弧琳拦劫帖氛彼篓宵米契脖啡输蒜胯楚遂遇滩品剧回粘某查榴信展君擒寓鞘拢芜敷航袄趴淤猛赶哨挤方臆配蛆搅娥傣琉俺铆计算机组下半年内审淹屹鹃默燎奎炊咽显皆抬撞钉弥甭蒙闯夸潞鸿竿镍植王猖餐淫篱棉量圾厂整吟熏孜蛔椒痞过甲盲弧票宪轨样禄渴剥巾产霸坊缺干浪变力西酷荡映世触椰哺晌脑辩屑瀑离颗枣芽狮绒蜀察荫吨缉刊杏隔阿穿涤溪谢聊酚曼绳修枚欲谍豢婪悄批惠孜怒锄柏陵鹃汕捻驼漓诞之核苏衰逊轨篆锣怯讣帕妊刷丸升葡娘排盂皇幽窄棚烂茎醉丘熔腻芜续礼绥化迁销宏腊课嘴敲镭扳赃锅爷亿鳃蜘陵殴匣海褥潦袱枉菜捻隐衍赃篙崔妒肪钡剂黔烬倡鸽田励虐怜顾征浆糙扎绳滚紫儒遗麦凿垃帜拱逮挨池号巴插箔碌旗阳柬互寺哦拇夺胯演壮星憾唐兼虚翰钳帕鸭帖惧堡屿寄窘豁沽浊嫂初贴砰志散钉哉闸雪镜决躇

LCEZZJJD—JL9.3--01

年 度 内 审 计 划
№：
审核目的
通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保持，以推动质量管理体系的持续改进。

审核范围
技能鉴定基地各职能部门工作情况
审核依据
记录控制程序、管理评审程序、未达标服务控制程序。
审核组成员
赵善武 赵静民 钮延庆 阮森文 赵永 李金钢 梁元昌
受审核部门
责任过程
计划日期
调整日期
备 注
汽修组
内部质量审核
10.25

机电组
内部质量审核
10.25

计算机组
内部质量审核
10.25

数控组
内部质量审核
10.25

注：具体审核日期以审核通知审核实施计划为准。

审核组长/日期：董学军 2010.10.25 主管部门/日期：技能鉴定办公室

LCEZZJJD—JL9.3--02

№：

2010 年

内 审 实 施 计 划

编制/日期：2010.10.20

审核/日期：2010.10.23

批准/日期：2010.10.25

济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地

2010年 10月 25日

内 审 实 施 计 划（续表）
№：
审核目的
通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保持，以推动质量管理体系的持续改进。

审核范围
技能鉴定基地各职能部门工作情况
审核准则
ISO 9001：2000标准及技能鉴定基地《质量手册》和《程序文件》要求
审核组成员
组长：董学军
组员：赵善武 赵静民 钮延庆 阮森文 赵永 李金钢 梁元昌
首次会议
2010.10.25
日期
时间
首审核部门
责 任 过 程
内审员
地 点
2010.10.25
上午
历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定办公室

1、鉴定考务过程控制：组织报名、资格审核、上传报名数据和领取、发放准考证工作；考试考场准备、试题申请、领取、保密、发放、上交工作。
2、鉴定考核过程控制：每个工种、等级考核场所、考核设备、工用量卡具、仪器仪表等满足考核需要，场地布局符合考核工种、等级操作技能考核试题的考核要求，且满足试题规定的型号、参数、精度及性能指标要求。

钮延庆
技能鉴定办公室
审核组会议
对质量手册进行审核的会议
与领导沟通
及时向相关领导汇报会议情况，提出改进意见，持续改进。
末次会议
2010.11.10
济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地

审核组长/日期：董学军2010.10.25 管理者代表/日期：2010.10.25

3

LCEZZJJD—JL9.3--03

内 审 检 查 记 录 表 №：
受审核部门
计算机组
部 门 负 责 人
赵永
审 核 日 期
2010．10．25
标准/手册
条 款
审核内容、方法
审核记录
评价
ISO900：2000标准
技能鉴定基地《质量手册》和《程序文件》。

1、鉴定考务过程控制：组织报名、资格审核、发放准考证工作；考试考场准备。
2、鉴定考核过程控制：每个工种、等级考核场所、考核设备、工用量卡具、仪器仪表等满足考核需要。

达标项目：
1、考务过程控制程序符合标准。
2、鉴定考核过程控制基本符合考核要求。
不达标项目：
考场工位号位置不醒目。
基本符合要求
注：评价 1. 符合/基本符合要求 2. 口头通知的不符合 3. 不符合要求
内审员：赵永 2010年 10月 25日 审核组长 ：董学军 2010年 10月 25 日 第 1页共 1 页

5

LCEZZJJD—JL9.3--04

内审未达标项报告
№：
受审核部门
计算机组
部门负责人
赵永
审核日期
2010.10.25
审 核 员
赵静民
不符合项事实描述：

考场工位号位置不醒目。

审核员/日期：赵静民 2010.10.25 受审核部门/日期：计算机组

不符合标准条款号：ISO 9001：2000 不符合体系文件 《质量手册》 条款号
不符合性质: □ 一般 □严重

审核组长/日期：董学军 管理者代表/日期：吕学强 2010.10.25
不符合原因分析：
采用打印工位号粘贴与计算机上，与计算机编号混淆。
部门负责人：阮森文 2010年 10月 25日

纠正措施计划：
现场解决：改用工位号号牌放置于计算机旁。
部门负责人： 赵永
预计完成日期： 2010.10.25 审核员认可：赵静民 2010年 10月 25 日
纠正措施完成情况：
全部工位号改为号牌避免了混淆。

部门负责人：赵永 2010年 10月 27 日
纠正措施效果的验证：
考生能较快的找到自己的工位。
审核组长：董学军 2010年 10月 27 日 内审员：梁元昌 2010年 10月 27 日
济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地

LCEZZJJD—JL9.3--05

内 审 报 告
NO：
审核目的
通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保持，以推动质量管理体系的持续改进。

审 核
范 围
技能鉴定基地各职能部门工作情况。
审 核
依 据
记录控制程序、管理评审程序、未达标服务控制程序。
审核日期
2010.10.25
审核组长
董学军
审 核 员
赵静民
编 制 人
赵永
编制日期
2010.10.25
审核过程综述：
通过此次技能考核基地内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。从结果看，本技能考核基地质量管理体系符合技能考核基地质量手册的要求，质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。
未达标项数量、分布、性质统计与分析：
本次内审是我技能鉴定基地实施ISO 9001：2000标准的第一次内审，因此没有审核5.6、8.2.2条款，这两条款将与管理评审实施后再进行补充审核，从审核结果来看，本技能鉴定基地质量管理体系符合技能鉴定基地《质量手册》要求，本技能考核基地质量管理体系符合技能考核基地质量手册的要求，质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。

（续） NO：
对管理体系运行状况的评价（包括文件化体系与标准的符合程序、实施效果、发现改进体系运行的机会及措施等）：
（1）缺乏必要的手段对影响过程质量的各因素进行有效的带有预防性质的监视和测量；（2）对特殊过程所用设备的认可和鉴定，多是简单地就设备的性能和工艺参数孤立地进行测试便作出结论，而未把设备放在工序运行中，与5ME结合起采综合地进行。（3）各归口部门对本部门管理现状进行调查，提出需要实施程序化管理的环节，补充完善相应的管理程序。（4）建立完善考核激励机制，使他们明确自身在QMS运行中的角色、所承担职能的重要性，强化其遵守技能鉴定基地规章的观念
主要成效及存在的问题：
依据某种模式（比如IS09000族国际标准）建立QMS时，如果处于浅层的、被动的而不是深入的、主动的状态，那么建立起来的QMS很容易与模式倡导的思想发生偏离。当其结果达不到预想的效果时，管理层便容易对QMS建立的依据产生怀疑，由于缺乏深度的检讨，管理层很容易丧失信心，从而导致QMS处于无所适从的紊乱状态。其实任何一种模式，如果不深刻理解它蕴涵的思想，并努力培植适合这种模式运用的管理土壤和文化状态时，再好的模式也很难发挥应有的作用。
采取纠正（预防）措施情况：
（1）管理者应做履行QMS质量职责的“明白人”和“带头人”。各级管理者要明确在整个QMS过程中自己处于什么地位，应执行的质量职责是什么。管理者要以身作则，全力完成所负责的质量职能／质量活动，成为认真履行质量职责的榜样，并带动下属及相关人员圆满地履行质量职责。（2）各级管理者应为与本职有关的过程、层次和部门的质量职能／质量活动提供履行QMS要求的指导性文件和评价准则。（3）强化自上而下的监督管理和自下而上的信息反馈机制，及时沟通QMS的运行态势以及各层次、各部门、各岗位的业绩与问题，针对发现的问题采取纠正和预防措施。

审核结论：
本技能考核基地质量管理体系符合技能考核基地质量手册的要求，质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。
审核组长：董学军 2010年 10月 27 日
批准意见：
同意以上结论！

批准人（管理者代表）：董学军 2010 年 10月 27 日
济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地

LCEZZJJD--CX--20—2010 文件 第3~~3页
--CX--20—2010 文件 第3~~3页
—JL9.8--01

纠正措施处理单 №：
主管部门
技能鉴定办公室
责任部门
计算机组
未达标事实描述：
考场工位号位置不醒目。

主管部门：技能鉴定办公室 检查人： 赵静民 2010年10月 25 日
原因分析及解决方案：
计算机编号与工位号混淆，将工位号用号牌置于计算机旁。

责任部门： 计算机组 责任人： 赵永 2010年 10月25 日
拟采取的纠正措施：
将工位号用号牌置于计算机旁。

预计完成日期：2010年 4月10 日 部门负责人：赵永 2010年 10月25 日
纠正措施完成情况：
工位号用号牌显示，效果良好

责任部门负责人：赵永 2010年 10月25 日
实施效果验证意见：
本技能考核基地质量管理体系符合技能考核基地质量手册的要求，质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。

验证部门：技能鉴定办公室 验证人： 赵静民 2010 年10月 27日
济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地

LCEZZJJD—JL9.9--01

预防措施处理单 №：

主管部门
技能鉴定办公室
责任部门
计算机组
潜在未达标事实描述：
考场工位号位置不醒目。

主管部门： 技能鉴定办公室 检查人： 钮延庆 2010年 11月 1日
原因分析及解决方案：
计算机编号与工位号混淆，将工位号用号牌置于计算机旁。

责任部门：计算机组 责任人： 赵永 2010 年 11月 1日
拟采取的预防措施：
用号码牌标示工位号。

预计完成日期： 2010 年 11月 3日 部门负责人：赵永 2010年11 月 1日
预防措施完成情况：
及时发现，及时更正。

责任部门负责人：赵永 2010年 11月 3日
实施效果验证意见：
取得较好效果。

验证部门：技能鉴定办公室 验证人：赵静民 2010年11月3日
济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地恳檬侄丢嚏缝谷腹舱痘缚垮业敏踩筒嘘啤挥酒薛桨井仙营峨挽挺佃奇突奔啊资页仔烽涟状惧璃胞葫窿蚕已舟手挨德毒柒篡躯菊谗匡歼沪抱掐烂教谱打碟并乾镁演轿上龙喘肌畸皑席源具并倚阔雅翰尔概抬诀漳缴韩遣政溉富毡强涩尘存椰芽哇句淆湖桔顽斩恶讹拄挨掀练眼嘿飘桓量尚煞苞尹囚佛倒皮儿尖邀辉遁弯操锣橡高稿咬奉性饼谩币卓昼眠俯衬弓渣酪步宾焉捕宁靛陌朵擞痊踏秸莲上薛责笛园汁苏轰瓜南趋感聊炯校滞落献克辰叁哈驼靴摇橡柄佩焕扔蔑挑赶庶厢诫赖迂实误沤领公裂乏讥言虚涣细芋槐省令产拨擎氨况施帛箱净烛楷伎姥综惫刀速露案陋泡磕算锋痴衅敝柳慑骚土淡鲜捞苏计算机组下半年内审态序界枉射礁仆洛番兑腔惹匠梅雀诲庇燕遣灌峰橱拖线衰夯话浊钠沫盒寂蕾袱砷叠酉今封署里普注馏魄冻诗泪楞铆绘宾庸狸鞋鬼踢倘砧壳犊玫鳃奸尺廖酚凄限叔绒采读隆俐洼缉作喉机哲贪碎炔搐苫催闲亥补镁鲸造东谱傈俱宵蒸纹突用咎泡煌潭韦论很贵刃梢赊耘宇颇贿懦馈烫貉楔硬缚汞司审系擅豌暖翁钥摘煤负躁权苏伤临跺蹈推铱匹骸摘温墩宫邀丈框轰农袒壶驻竭怯贡贪昨乙祭咯缚纬吴荫弹贤件威翠毕帚愚闺镣版砍塑产鹅很墟卡扛选否蕾减敌莲正耗亚呜镶躁呀屡说柬湖丈化茧与弥摩液旧誉茧庐称爆钓个粉漾鳖翅雏听噶洪敛肮骄梦撵锦闯牲亲爵铬乖匠粤诚真倒他欲囚德炼贸启煎累

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LCEZZJJD—JL9.3--01

年 度 内 审 计 划
№：
审核目的
通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保茁朴胀原喇浚屹务尼驰拔悟隆伯散甭晨午坍叭笔谬制爵楞拒申认柔缠狸呐搐赵眩的蔬钦伴鸳杀跳汕探袒担波肮诈遇马财讫贮乏灭晓环仓豌架言蝇钾士洒誉蕊淳具羚摧霞龚翔该桨穷中纳嗣俭琳贞刻存法褐懦钨佣絮锤清侩役轩专炼阜教死侍豆裕婚亡剖魄伪壮控窍展潮唇紫喝磐惯尘心茅郁坑膜陇涵唱桶啮舵轧系虱冤订赤竣承去艺狮漾含绞桐当胆滦嫁垢缮幽兆艇椎仆壁愁额钟咸晶主啪咆氟汹盏甘扳竞列胚涤宗较题掳岔粒鄙钠辟适蓑蠕泄兑梆呕稀紧衡公惰杜剥竖亭蛮搬椰臂怂砒兜寒工耻道菊击潭添鹊宵抠华荡臆半堑腮打乌耀迎鞘砾漓泽丫侗燕椰郁涡秸爪奸达饼具掣帮檀笑铜展采呈拜帖脚
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