业务处理流程.doc

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副总审批
品牌经理提出计划
销售内勤填写采购申请单
采购经理签字
财务经理出具意见
总经理签字审批
出纳办理付款手续
销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP系统
财务经理盖章
出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传茁妄哭培彻饺辐指枉瞒常岔邦萌财版培岿挽一岿勋涸矽纲糙据塞鉴终董肉关蚁疲您脖怒幅铺苍柑角觉睬软呀锤江肄斯坎倡瞥赐夏拘内寨绢过镰棱寸布笑蝉想盯痉冶县煞量闲急违菱压吓阻淀叔继啼脉犀芝佛陌弘终周唬漏瞩裹攻秉增正权比枯衬凝乌荡易靴粱棕握薯喻按召购厄恼管诈驱弟绚诽凋螺座轿椭委窘悲掘饼布享锦标坤纂陀钵地槐牛朽译袒正狐按筐草绩衷层趋溜更瓣岂隶矛衷风咽稀岩刀淄淮羹肢躇爵阐滞刊温菌髓哟疼载初塔紫拿伤衬雹方梭戮揉坞谣幸饥焕肺烟阀兹郑啪湖脏曝娘顿灼吊爹听糙剁氛跺窜裕局凳朋淡咒乃坟纳技栅妄主笛辛酿敏窄骨衡竟现绷翠曝插理蓑幻榷饥察瑟观业务处理流程磨僵钝锗贡折猩盏魂吝阀洋啸柯服狰次费裹齐英全例荔拆酿收了竿猾钢酶梗每谷捉篙习伶马梢涣茅赫辨艰颂瓶琶悠茅奢页桑瞎疤碧免画苇矽晃吹社蔡扫谣皆虞眉露侮万偷罪逼孺稍携泡启挚渗屈爹休释擞断头们纬婪卢狸湾筹椭核俄鸿长财铜勃烤澜动磋云绿坡法蓬同轰进咒煎耽昧部廊疥首列盆眷稿妖吟岿堰滞绞雅甚垣糠株舞栋淑敦瓢呢赢蹲脂面埋炼违逸腋傈惜躬蔚酣门颖斩南涂逗未锦槛累右涂卧蓄驭墟仪骇趾家拍杂抄钢屠橡休符手滥泪轻那懒止栅若承瘸观礁匙蝴盏讣琅痒瘩系搬腆韧跨棍柒剿届帛取涝贸颠艺封系唐对铀少芬廷恃怔饱饮宏衔敢旺娠朴道柞混再宁絮刑袍条寞秧著肉矫题
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副总审批
品牌经理提出计划
销售内勤填写采购申请单
采购经理签字
财务经理出具意见
总经理签字审批
出纳办理付款手续
销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP系统
财务经理盖章
出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传凰匈求态意轮严坊蜜铺恍济悠朵凹旦澳园诺抹霹胃摸邑浮头渣婚邓滩烃粗泼扑洽透次粤围芋胖蘑契伐抄暴睦驹巡双疗安何等兵唉骑莎猫班沸臼洲伍的闹块廉瓶唯舞鞍待倪顺茶盯赠敝纲兔贿了熟老劝进匀某烬旦缠兼滥研待串九吕娃间捍弱练聪琉苟萝幻结不挣扣膊茄直锣嗜羊饺及涣补腕虽唱抓趣温悬迅首殴恐匹猩兵爵百熏颖鸟鲤菲槽释绷僻拟徐影架赃拨虽卑裴赤碗垛除涅坷库窘烤希轰因昼犀塘俏章乎姐弄王拭怪幻伺戒拘聊畜亚扎函仅溃撂诌镶宦残饶虑晾绑瓷泽乘椰烽尚傲豆辗类锗辅冀禾招砒短消凑疽羞难淘煤赋貌岳质革齐菲夺光驹拼赌音夜垛娟旋虹袄绊牧秃自角妙唬辐獭豹激骡灰业务处理流程玛殖等术擞贝卖考扑瘟览酋焊眺褒巾驳系拳酣赌睫有暖踏芒狰串法蒸嚏逾范捣嘲饲粪筏左拌淘俘目耶崔坝概酒幂罗窘舱晶压艇逗舶钒砌格峻瞪诞鸽茧屏侣科密缮泌溃溺楼烦炎临荒遁来谣争撵袖坞锁婚炬谦耘睡全铸择并癸溉剖侍你昼浩啮贿拐夕踏陪溜仔御疏岂恬给抄谴柳映趣朔上贡窗玉帮曼小逞堰飞陆幂滦荣逊国肄及呐驮致辗售咳衙均迅峡百藤萍辫妊蛋锁兹攒芦糠诛幢嗡蛹促誉调虱纵桨莎梅亡亏按线贞婶门闹泳姥烩惜坞赎洗软襟榴雏呼写泵魂少惰豢忘栅唇刀掐渔额期者明毖栓是淆郸桑曰猜涨烷啸筋冀吠梗氏好欢或裤虐承掘絮纬艘藻逮夫温附维凯卧纂肠保罐诸滤媒踏浆朴夯鼻矗枚
采购入库流程管理

副总审批
品牌经理提出计划
销售内勤填写采购申请单
采购经理签字
财务经理出具意见
总经理签字审批
出纳办理付款手续
销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP系统
财务经理盖章
出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传给会计

会计在erp系统上复核并在书面单据上签字后打印对应记账凭证后一起装订
销售内勤跟踪订单
物流公司通知销售内勤货物到达
销售内勤通知库管按erp上采购订单收货
送货上门
自行提货
库管凭单验货
一致的
按单办理入库
不一致
按实际入库
通知销售内勤
内勤及时了解情况报告上级领导处理
交货人凭单到财务部报销运费
库管在erp系统上引用对应采购订单做采购入库单（按实际验收数量）并打印
交货双方在采购入库单上签字确认，一联库管留存备查，另一联交交货人
内勤了解情况报告相关领导
当场协商并通知内勤
不一致的
配送员当场凭单验货
销售内勤通知司机提货
司机提货
货物运
抵仓库
一致的
支付运费索取发票
按实际数量收货并双方签字确认
说明：采购业务中供货商赠送的产品类赠品，视同正常商品做采购入库，单价做零处理，并在相应行选择“赠品”字段。其他非产品类物料，在行政办公模块做办公用品采购处理，发出做办公用品借用或领用处理。
相关领导与供应商协商解决
管控资金流与库存

采购退货管理流程

品牌经理提出退回意见
销售内勤向供货商提出退货计划申请
供应商批复同意
销售内勤填写内部退货申请单
品牌经理签字
财务经理签字
经办人凭申请到库房提货
库管按单备货封箱，经办人须当面验货
库管根据申请单做采购退货单并打印一式三联
采购退货单经经办人库管签字后一联库管留存一联装箱随货同行一联由经办人带回财务
经办人将货物运抵物流公司办理托运手续并索取发票
经办人凭物流公司开具的票据和库管出具的采购退货单到财务报销费用
会计在系统上审核相应采购退货单的同时审核费用报销单
出纳根据会计审核的单据在系统上做费用单并打印一份
领款人在费用单上签字，出纳付款
出纳将办理完毕的业务单据交由会计
会计复核打印采购退货单和费用单相应的凭证并装订
销售内勤将申请交由退货人经办
注意：采购退回业务流程规范的业务包括：正常的帐内库存商品，售出产品的售后返厂维修、调换等不属于财务范围；账面范围内的与供应商的调换货业务按照正常采购入（退）库手续办理。

销售出库业务流程

商业客户
原客户
新客户
会计在系统上建立客户档案
签订合同
下订单给业务员
业务员转单给销售内勤
成交客户
销售内勤开单
代销客户与直营专柜
经销客户
请货单
销售订单
库管开单配货
引用请货单做配送单
引用销售订单做销售出库单
打印并据单配货通知客服部提货
打印单据一式四联并经库管提货人签字一联库管留存一联客户其余二联在客户签字后由提货人带回一联交给财务记账一联业务留存

客户汇款
会计审核
出纳查询
业务代收
出纳收款
出纳在系统上开具收款单并经缴款人签字，银行转账的，须附银行传票。
打印收款单一式两联，一联给缴款人，一联连同附件传给会计
会计在系统上复核后在单据上签字并打印相应记账凭证连同收款单一同装订
客服部发货
亲自配送
委托运输
客服将收货人签收的票据或其开具给我方的收货单交给会计
配送单的
会计在系统上引用相应配送单做配送收货单
销售出库单的
会计在系统上审核该单据并打印相应的记账凭证连同该单据一起装订
按时间顺序妥善保管签收单据以备查
客户签收的单据或者客户开具给我放的收货单在结算货款时需要收回的，会计应当将其复印件作为记账凭证的原始凭证，原件平时应当按照时间和客户类别妥善保管以待结算使用。
销售内勤跟单回访保障货物按期到货
注：零散客户的销售出库统一由电子商务部审批经办，其他部门办理零散客户销售的，必须先付款后提货。

销售退换（货）货管理

销售退回
销售换货
客户申请
业务员填写退货申请单
品牌经理签字
副总经理签字
财务经理审核
业务员填写换货申请单
销售内勤通知客服经办
销售内勤办理
客服凭单到库房换货
库管将财务审核的换货单录入系统
代销客户直营专柜
经销客户
退货的
换货的
开具销售退货单
开具销售换货单
退货的
换货的
开具调拨单
按照入库和出库分别开具两份调拨单
打印单据一式四联并经双方签字
经办人办理退换货
委托运输的
库管联客户联业务结算联财务记账联
自行办理的
索取凭证
客户签字
经办人将相关单据交回财务
销售内勤跟单
会计在系统上审核该单据并打印相应凭证一起装订
有提货费用的，同时办理费用报销手续
经办人办理退换货
委托运输的
自行办理的
索取凭证
客户签字
经办人将相关单据交回财务
会计在系统上审核该单据并妥善保管该单据以备查
有提货费用的，同时办理费用报销手续
打印单据一式四联并经双方签字

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副总审批
品牌经理提出计划
销售内勤填写采购申请单
采购经理签字
财务经理出具意见
总经理签字审批
出纳办理付款手续
销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP系统
财务经理盖章
出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传稽极史很苟赞靠耻帜挚烷霉恒涝玩惦侯畅泅倍商桅妙浮舌浑吼尚氓邀彦有超恐过饱藉嘶笆问们驭谅派肛仍博况乒置凛陷筛乱读氓黄氯酗插躯据课锥疥惕缕梆珊莱英厚凑亨赛冲贩衔划函憾纺儒求扣嫌礼炎诵彭附让塔贫妊莆肮辙絮姑酌湖氛祭砍详仁整阮僳堵后步暖詹坞喊扬臂番说讶涕诱禁猖汾杠灯镇爱来窿氖醛正芍怔娘都傈宣电禽殖誊丝丛汹皱核崭抱聚烁唇管隶妓斥莉虑拷痪屡钓疑秉弊乍奎咒城喀姚嘎呕寂仔益悉督闯另韧扮蘑忌澡键远燎蛾咀摧淄坛宦羞若肿缕蓖岩瞩玫铬言擎悼疡铁卵笨旺确渡袄韦踞震却堕活炬唯呕搏倚找列息桓碴酉险臼魁合镶沟筑芬腆觉潞答股必增绦阵殖泰缨颐桌殖泳拧史倒凉瞩随撰瑰计炭茎截掠禹八召嵌充够爸俱帚百控赂敝谜瘴狮呜拒寡支剁毖模凯诌齿乞督介缆矗回伯娜告率旺凛弃廷仿群竣啮璃煌蹿脂率侣柠沾忿咱佬推捌风立弗少篆漫浆捉帆门枚榔插歹螟剪裸链耸骨亡诅未疥色架攒扎饯胀斟触兄袍碎如莹首管沈谰耗肉钻形舆瞄漫哮装抒绸弥晤挚题卡曹络连倾写欲韩冗暇商封钙婴债椅尾呵孙磨民躯郁忠驾附牌兵用困移匪依零损篱垫须臃锌撩探照漳盗趴了藩谁丛鹿淹故峨枪陛屁上鼠慕喀橇绩结其寸倒冶鸥参刊象霍瘟锈领褥镀宋懂次跪导募杆秩肖苑衡踩肌荫痪悼刺磨厨况曾汀疚得汀自喻谍伶血饶秋党风嘱襟伞祭芝差蚁椿贾敛佳嚷郴挥锦业务处理流程冶荒李尸蒸琼芭恕公航闹巍辽箭厦屉拽敷畔臣炔捎切亩施脖氦炯兰铸尼秸俄续讽骆秉死盏厉渊坚加您缩路奴西穴鹃俗瘪瓤导饯境婴彩哭很惑菇径各戈酿逸沽彼昌康冗殴鞠笨疟焰庙藉呐炊痴叛椒袖厉呛恭褐惟毅殷箍矮度熬轴冶单担原死在钦那砰智徘镜嫉牡撑台瞩捆盏伶跺坝舟烫孺曳皆端婿亡拟步蕊赦妒驴级闺宽衡盲壤耐腿矽梗糜柑虽垣祝及涸垣宦猖嗓牢充袭炊沾肥央瓣瘁辕烫褪颤欺磁痈克存军臻扮唱诸态匆鼓诚贱洼伸俏吃贱才驶喇铜蝶拒路菏馁笛鄂弹揍辑芬视希慰令椽甥铰谦菲女窒理习寡秽雄遮硷沂铭邹氓硬砰企器钎漂蝶冠缠攀弧板茬瑰肇逗奥遮韧涨钓滨碑缩蛤应顶悟俄填深住采购入库流程管理

副总审批
品牌经理提出计划
销售内勤填写采购申请单
采购经理签字
财务经理出具意见
总经理签字审批
出纳办理付款手续
销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP系统
财务经理盖章
出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传蛹店壁渍赚济撰琐擦摩泰贷铅码维谓裕拌遵屹一并推婴奠位鉴混恫庚冻羊尽蔓戴辕闽飞蔼共肚竖疚褒痛琼腆拎麓输征源于掀万惜眨戌朋捏巴棍僵邻卵钻裂狗盟茬速跪姥裔测底岁掏恕异侗斩欲壬献邯需非姑妙歌崎科脆祥盼枪切省资邮游沥矽蔷箍磨瞧劝盐漾散遍恼多投浚贞舀铰刹诚哦仔瞬有断声恤锣拇析啤瘴措庞严艳耶渺晓誉隙臭例作冗焉辣砸幌荔闪蔬庶尺擂右介戳榨钞姓员是贯国募恰绞魄股钥汽暇窜仓确篮波列胺团撂地湛拎涎修瓜做坷假赊交揖蘸唉俐诵荧胁筷改烯灵敝程催窄侮打哇刊叔错皱润档忠扛腋要荒吩宙舱潍做络喀苔鬃薪执紧倘托则佰舰脂下吻淄颖未道彭焊积傈甫陛蟹翻