2015年ISO内审业务仓库检查表.doc

内 审 检 查 表
受审核部门
业务部仓库
负责人

审核日期

质量体系标准
ISO9001：2008
依据体系文件
1．质量管理体系文件
2.法律法规/顾客要求
3.ISO9001：2008标准
审核员

ISO9001：2008
相关要素
审核项目及要求
审 核 记 录
审核
结论

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5．3 质量方针
5．4．1质量目标
公司的质量方针和质量目标是什么？ 公司质量目标分解到仓库建立什么目标？ 目标是否包含满足产品要求所需的内容？ 是不是可测量的？ 如何评审质量目标是否达到要求？ 如达不到要求，采取什么措施？ 质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？
质量方针：品质为先 客户至上
持续改进 永续经营。
公司质量目标：
1.产品检验一次交验合格率99%以上；
2.交货后不合格品率＜500PPM
3.客户满意度达95%以上。
物\帐相符率99%以上
达不到要求采取的措施: 1.完善帐务管理制度，对出入库的材料及成品进行有效控制。 2、 对保管员进行培训，熟悉材料及记帐
3、 加强货物防护；定期统计库存，并协助生产、采购等部门控制库存量。
质量目标与方针保持一致。
Y

5.5.1职责和权限
5.5.3内部沟通
部门及供销担当的主要职责和权限是什么？ 请问在相关部门、层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？ 除了借助于诸如会议、简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？
主要负责产品进库以及7.5.5产品防护，运输方面的控制。
职责：做到账物相符，库存货物非正常无损坏发生。
出现问题后一般通过会议形式进行沟通。
交接清楚，无推诿现象发生
Y

4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
是否对文件进行有效管理，公司做出了那些规定？ 能否提供文件的控制清单？ 对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？ 记录的保存是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？ 质量记录的检索是否方便？当有人要借阅或检查某些记录时，是否在很短时间内（一般在3分钟内）即可查到所需要的记录？查阅目录。 质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何进行处置？
质量管理体系所要求的文件应予以控制，记录是一种特殊类型的文件。按照要求编制了《文件与资料控制程序》及《记录控制程序》，对文件收发均进行登记.
文件发放前需要批准。
质量手册办公室编制，管代审核，总经理批准；程序文件各部门编制，各部门经理审核，管代批准；第三层次文件各部门相关人员编制，部门经理审核，管代批准。
有规定，需要再次批准。文件发放有记录，受控文件已经标识。外来文件由办公室确认后，管代确定分发范围和数量，办公室做好发放记录。
作废文件及时收回并销毁，若需保留应盖上“作废保留”印章。
仓库人员均有做好入库和出库明细表，有至少二年的保存记录，检索非常方便.
Y

7.5.3
标识和
可追溯
性
1.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？
“产品的标识与可追溯控制程序
Y

2.是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？
供方来料外箱上均有贴产品标签：内有料号、供方名称、品名等，成品外箱均上贴成品标签
Y

公司采用何种方法在安装和服务动作的全过程中对产品进行标识？
划分了成品和不良品存放区，并做了标识.仓库内也有合格品和不合格产品存放地以及报废材料存放区等,均已做了标识.
Y

3.标识的方法、方式是否有明确规定？
按包装规范的要求执行，贴在外箱的左上方位置
Y

4.产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定？
货架产品为呆料品，做出呆料区标示
Y

5. 对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行惟一标识？是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？
内销产品按客户标签做好标示，有品名，生产月份等;按照《生产批次号管理办法》对所有产品在外箱上盖批次号管理标示。
Y

什么情况下具有可追溯性要求？在有可追溯性要求时，是否规定并记录惟一标识？
有可追溯性的产品过程中不需要标识.产品在整个安装.监视和测量中均有做标识，并记录产品不良等记录.在产品原材料库，半成品，以及成品一直到仓库，产品在每一区均有标识。
Y

车间采用何种方法在安装和服务运作的全过程中对产品进行标识？ 加工状态、检验状态以及合格状态是否标识？
在制品是流动拉作业，在部分瓶颈工位用线架摆放物料，并贴有物料标示牌注明其状态；
Y

7.5.4
顾客财
产
1.是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？
仓库暂未有顾客财产
Y

2.顾客财产生产丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客报告？
仓库暂未有顾客财产
Y

7.5.5产品防护
1.是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定？
针对产品的符合性，在标识，搬运，包装，贮存期间查《产品防护程序》规定的防护措施。
Y

2.有无包装、防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行？
产品外箱上均有标识
Y

3.是否有搬运的规定和管理方法。搬运工具、方法、场地是否都适宜？
A.搬运：对货物进行搬运时，重的货物要放于底下，重心居中，所有搬运工作均要注意人身、设备和货物安全，货物要按包装箱上防潮、防震、防倒置要求轻搬轻放，并杜绝压、摔、撞击等危险现象发生。
Y

7.5.5产品防护
5.是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定？贯彻情况如何？
抽查如下成品：裸铜线、镀锡线、五金端子、库存电源线的防护情况，均能按规定进行，符合规定要求。现场观察，储存环境干燥通风，宽敞，易于搬运。
Y

6.是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？
A. 塑胶类物料安全储存期：6个月；
B. 五金素材类物料安全储存期：6个月；
C. 电镀品类物料安全储存期：镀锡类为3个月，镀金类为3个月；
D. 成品安全储存期：6个月；
E、包装类（如封箱胶、双面胶等）为3个月
Y

7.贮存库房的环境条件是否适宜安全措施是否适当？
温度：15-35℃；
湿度：40-85% RH 查看5月份温湿度记录表，满足物料储存要求
Y

8.仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量？
B.贮存：仓库明亮、洁净，保持适当的温度和湿度。电子类材料必须作相应的静电防护处理。C.包装：按规定要求，以包装箱、包装袋包装产品，以保证产品品质要求。
Y

9.有失效期限的物资是否得到有效的控制？
超过安全储存期限的物资，仓管员均按要求退回重检。
Y

10.危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施？
无危险化学品
Y

11.仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆？
区域划分明确，有待检区、不合格品退货区、物料暂放区等
Y

12.是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关的记录？
仓库建立有出货明细表，并开立了送货单
Y

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