企业组织管理模式策划案第二部分.doc

第二部分

工作程序

长沙安盛公司管理顾问公司

三一重工集团有限公司营销一、二部业务流程及关系图
政策、目的

市场营销计划 011

公司经营计划、市场供求 市场营销计划 主管副总
协议（订单）、 销售情况 011 市场需求预测、营销计划（涉及销售计划、市场开发计划、资金需求计划、人力资源需求计划等） 生产部
经审批 财务部
方 法 研究所
营销科长、部长 售后部
营销策划与促销组织 012

目的市场、竞争状况、潜在市场 营销政策、营销策划 方案（CI）、促销 活动（资料、座谈会、演示会等） 各片区

协议法
销售策划员
主管副总
客户公关
计财部

研究所

售后部

各片区
市场开发与销售组织 013
市场价格 市场开发组织、 实行公关与商务谈判、贷款回收（策 划及依法催款）
用 客户征询接待、 销售发运组织及销售服务
规范、指标
营销业务员
片区业务监管及协议评审014
区域经济环境、客户情况 片区营销业务监管（人员 调配及档案
管理、片区建设协议和 费用审查等）
方法、制度
销售经理、部长

销售分析与业
务考核 015
销售投入产出情况、广告经济效果 销售完毕情况及
销售分析报告、业
务考核等
销售分析员、部长
三一重工集团有限公司售后服务部业务流程及关系图
质量规范、标准

主管副总
计财部
生产部
质保部
营销部
人资部
售后服务管理与考核 031
公司经营计划、市场信息合 售后服务政策与计划（资金需求）、业务管理人员调配与考核：售后服务维修、安装调试
同、技术改善告知 经审批
规 范
售后服务员、部长 执行

售后技术征询服务与设计032
客户征询申请、质量跟踪告知 售后技术服务报告 （单）、配套设计、征询 服务等

协议法、制度
售后工程师
生产部
计财部
营销部

配件销售管理及维修 033
客户配件需求及维修申请 配件销售协议（提 货单）、配件（自制）计划及资金需求、
维修情况记录报告
程序 程序、制度
生产部
计财部
营销部
配销管理员
销售储运管 理 034
发货告知（营销部） 产品发运、押运、 成品库存管理
（账）货品签收 单等
规范、方法
质保部
生产部
计财部
营销部

发运员、仓库管理员 投诉解决及其记
销售档案及客户信息管理035
客户资信情况及反馈 录、客户联络、客
户档案、信息报告

信息管理员

主管副总
生产部
计财部
投资部
销售部
物资部
人资部
三一重工集团有限公司三一研究所业务流程及关系图
程序、规范

产品开发改善计划及论证 041
公司经营计划、市场调查合 新产品计划、产品改善计划、（参与项目论证）、试制计划、开发费用（资金）计划、人力资源需求计划
同（订单）、行业竞争动态 经审批
设计规范、标准
计划调研员﹡ 执行

生产部
物资部
质保部
产品设计与改善 042
产品使用情况、用户需求、产品功能结构 （工程）产品图纸、设计计算文献、改善策划、改善设计说明、采购清单（文献）等

工艺规范、能力
项目工程师
生产部
质保部
物资部
各车间
各仓库

产品工艺设计
043
工艺过程及成本、质量规定、材料性能 工艺文献（卡）、工装图纸、工时、材料定额、工装设备需求、工艺改善

会计制度、财务准则
项目工艺师
产品试制与鉴定 044
技术图纸、工艺文献、方式、途径 试制实验报告、鉴定文献、改善建议
主管副总
生产部
物资部
质保部
各车间
标准、规范
标准、
车间主任、专家
产品技术文献及数据管理045
国际标准、技术参数、产品性能、管理技术 图纸、工艺文献
标准工艺规程

资料管理员

三一重工集团有限公司质量保证部业务流程及关系图
主管副总
生产部
物资部
计财部
各车间
质量规范、标准

质量计划管理与策划 071
公司经营计划、市场规定质 质量计划（目的、方针、指标及规定）、质量保证策划方案、质量体系建立组织、资金需求计划、质量考核（标准）等
量信息、 反馈 经审批
标准、图纸
计划员、部长 执行

生产部

物资部

研究所

各车间
质量检查与验收 072
工艺文献、外购外协件、公司情况 工序及零件检查、装配试车验收、检查报告、外购外协件质量检查报告

方法、工具
质量检查员、科长

质量监视及数据采集 073

生产状况、生产过程、设备状况 地区 质量数据记录、监控结果记录及报告、选题数据（库）管理

标准、方法
质量管理员、科长
质量检测及管理 074
送检单、计量、化验规定、实验告知 计量、化验报告、 实验报告
主管副总
物资部
生产部
营销部
计财部
各车间
方法、规范
标准、
计量员、化验员
质量分析控制与考核 075
各车间质量问题报告、客户和市场质量问题记录、采购质量动态 质量分析报告、
质量控制实行报告

质量分析员、部长

三一重工集团有限公司生产管理部业务流程及关系图
政策
主管副总
物资部
计财部
营销部
研究所
质保部

生产计划管理
081
公司经营计划、市场供求合 年、月生产计划（产量、品种）、物料需求计划、设备能力计划、资金需求计划
同、库存信息、销售情况 经审批
主计划、定额 执行
部长、生产计划员

车间作业计划与成本控制 082
工时定额（成本定额）、工资计划、人员 生产周（或旬）计划、工序能力、工序控制、生产进度计划、成本定额控制

规范、方法
物资部
质保部
研究所
各车间
车间主任、计划员

车间调度与管理协调 083

水、电、气、人员状况、各部门计划 地 生产资源调度、与其它部门的管理体制协调设备采购与维修、
劳动（技术）安全 管理
方法
主管副总
计财部
物资部
研究所
营销部
质保部
各车间
生产调度员、部长
生产记录分析与考核 084
财务报表、车间报表、生产费用单据等、生产状况数据 生产完毕情况分析、记录报告等

标准、
记录分析员、部长

主管副总
计财部
生产部
质保部
研究所
三一重工集团有限公司物资供应部业务流程及关系图
标准、定额

协作采购计划与考核 091
公司经营计划 年、月外协、采购计划（资金、人员调配、定额、价格、规定）、业务人员的考核（表）等
市场供求 经审批
价格、规定
计划员、部长 执行
主管副总
研究所
供应商
生产部
质保部
计财部
售后部
外协业务
管理 092
车间旬生产计划及生产 外协协议签订及相关业务
完毕情况、协作单位 价 格
外协业务员﹡
外购业务
管理 093
供应渠道与供应商 国内采购合 同及相关业务、国外进口协议及相关业务
方式
采购业务员﹡
采购运送调度 094
交通状况、运送计划及成本 运送调度计划（派车单等）
标准、方法
计划员
库存管理（仓储） 095
入库单、领料单、发票、出库单等 库存报表、库存控制

方 法
主管副总
营销部
生产部
研究所
质保部
仓库管理员
协议、供应商信息管理 096
供应商情况调查、市场供求变化、供应商及货源结构等 供应商档案、协议执行情况
记录报告

记录分析员等

三一重工集团有限公司计划财务部业务流程及关系图
总经理
主管副总
各职能
部门
政策、法律

公司经营计划
101
公司发展战略、部门计划 （公司发展规划）、公司经策划安、公司经营计划（年度）方案、月度计划（下达）
草案、经济环境、市场动态 经审批
方法、政策
主管副总
各职能
部门
各车间
计划科长、部长 执行

财务计划与资金管理 102
部门资金需求计划、资金市场状况 筹资策划方案、财务及成本计划、配合资金组织、资金的调配与平衡等
经审批
标准、制度、准则
主管副总
各职能
部门
各车间
各往来
单位
计划员、资金科长 执行

财务预算与会计核算 03

定额（工时、材料消耗）、分厂报表、发票、费用单据（管理、 成本定额、成本核算（明细帐、台帐、总帐等）、财务预算安销售
销售及工程等）内部结算单（领料等）、银行及钞票凭证等 收入（利润）核算（帐表）、资金核算、财务核算、仓库监管、会计报表
方 法
核算员、会计科长
主管副总
各职能
部门
各车间
财务分析监督成本控制 1 04
销售完毕情况、资金使用情况、成本差异表、定额完毕情况 成本及财务分析监督报告成本控制方案、措施等
制度、政策
标准、
财务分析员、部长
工商税务审计事务解决 105

主管副总
政府相关 部 门
工商税务审计告知及凭证 工商税务登记
审计 报告
会计科长、部长

三一重工集团有限公司人力资源部业务流程及关系图
政 策
主管副总

各职能部门

各车间

财务部

人力资源开发计划及评审111
公司发展战略、人才市场动态 公司人力资源规划（方案）、人力资源评审组织及评审报告、招聘策划方案、年度人力资源需求计划、培训计划
公司经营计划、部门人员需求 资金计划及月度部门工作计划 经审批
执行
各部门负责人、部长 法规

人员招聘、审查及培训 112
人力资源规定、来源、渠道、市场供求状况 招聘组织、人员寻聘、审查及选聘、员工培训目的分析、培训事务管理等

标准、原则
招聘员、培训员
主管副总
地方主管部门
各职能 部门
各车间
财务部

工作设计及员工考核 113