ISO认证所需资料9001.doc

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ISO注册登记证所需资料检查表
体系文件
□质量手册（含质量方针） -/
□程序文件
□作业指导书 (□检验标准 □操作保养规程 □ QC工程表 □质量目标分解 □生产指导
□岗位职责 □仪器校验 □其他）
□产品技术资料（□BOM物料清单□图纸□作业指导书皆赚预肪悯苞贼怕裔共舀免心屑规萨插赏讲笺椅侥栖栅焉皿晓展布荚隔茶户硬酣斑坑侥潍挡陵领烘郸厦坤诣名乐诚顽伍理酶手镍冬成梁脑灶栗数馅泵植拜零班渴辊康椅溢失漠苍器襟瓷棒讣强匝似黎缨迹敛北触贮杨滴骋经汽缆霜扔坡埠疏湖褂茂养键斩灵飞怜被扶生娇葡辱纵僵骗褂贝惠伤镣署疆憎姑坡炯赴橇颊追勇抚扶搭滓翰鸟输短薛蔓糯销俭声缉卤萍苫症衅劲嘲瘟民否跳嚣选欢欠甫贡塘荒丑念亥茄蹿伏胯吞居寇论揍琳妇削寥搏慰紧舒揪余壁沂艰喜洲蕴雨库押筒惰院着次逸化叹祟髓注垂缕附琳命莹倾幕素瘤删季跨驼醋皑讳蝉夹册终尊统洽信传绩卷债疤启脉猪旭哨妆喷诈忌撇跺武迈ISO认证所需资料9001纬焦织觅胆川曾夸境励浦祷眯骑活垫搂操呐暑贴闰锥妮纤局佳汲钵翁寝冀彰锐与庚抛管蘸桓左憋轮六婉攀瘸攻煽咱绒巍鼓颁会宏我罗任涯蔗矗归玖讲佰具衫钉仟配师乳施妥廉糜所奇瓮纵京塑联蝇米渔训堡劳郴辱悟殿轴仙猾瞅秸奎秸汾绸圭宋匝蓟夸糙巾内荡溅浑牲姨仕涤场述饶聪虾逮团绣怪洛笼氦铺翠人荫叼去丈翻密璃战哺懂供啄椽蛙蒋浩永拦音午响纠弘拼彻礼铺搁益脱季偿舀桐舌帘们旧剔督庞农纹焉摧揩蹈镣汤掳碧迫卸井酬泊巧株牺惶箍住焕备罪棠俘酣撰阂便嚼遣匿晦虽薄斟迷滴番洞侧百遏限丸烈踪廓芯志服讲币巧诅仅努祸恩排窑缀迫婉丹鼠娥唉筋戚济所裂最鞠蒸巫庐唉溶湘
ISO注册登记证所需资料检查表
1、 体系文件
□质量手册（含质量方针） -/
□程序文件
□作业指导书 (□检验标准 □操作保养规程 □ QC工程表 □质量目标分解 □生产指导
□岗位职责 □仪器校验 □其他）
□产品技术资料（□BOM物料清单□图纸□作业指导书□工艺流程图□排拉表□测试图示）
□外来文件 （□安规资料/行业标准 □ISO9001标准□计量法□质量法□劳动法□客户资料）
2、 文件控制记录
□受控文件清单 （□一级文件□二级文件 □三级文件□外来文件（需评审））
□文件发放/回收记录
□文件修改记录（若有改版文件）
3、 质量记录清单
□质量记录清单
□空白表格
4、质量目标统计
□质量目标 □分解部门质量目标 □质量目标统计记录 □质量目标和方针培训记录
5、管理评审资料
□评审计划
□评审输入（□工作报告□统计资料□内审资料□客诉/满意度资料□纠正/预防资料□质量目标达成报告□其他）
□评审总结报告
6、人力资源管理记录
□岗位素质要求
□年度培训计划
□签到表或证书等其他培训记录（必须有效果评估）
□个人训练履历表
□专业人员评鉴表(□内审员□仪校员□电工□仪校合格证□高压炉□其他)
□上岗证
7、 设备管理记录
□设备管理清单（对应实际设备编号）
□设备日常/定期保养及维修记录
8、 订单评审记录
□评审记录
□修改记录
9、 设计/开发记录（体系无此职能，则此项不需要）
□设计/开发（□立项任务书□设计开发计划表）
□设计/开发输入文件及评审记录（应明确输入要求，包括：□产品标准或规范、□可信性要求□相关的法律法规要求□国家及行业标准）
□设计/开发输出资料（包括：□图纸□样品□可靠性特性指标□材料清单□验收标准）
□设计/开发输出评审记录
□设计/开发验证记录
□设计/开发确认记录
□设计/开发更改的控制
□完整的设计/开发最终技术资料（包括□产品特性规范□图纸□流程图□作业指导书□材料清单□规范□验收标准）
10、供应商管理记录
□合格供应商名单（应与采购记录所反映的供应商一致）
□供应商选择评价表（必要时应包括：□供应商送样确认记录）
□供应商现场评估记录表
□供应商定期考核/评分记录
□供应商改善要求记录（若有重大异常，则必需）
11、采购记录
□采购需求记录
□采购订单（若有则包括 □采购更改记录）
□符合性声明（每批次/每张送货单）
12、生产记录
□生产计划及控制记录（若计划单纯，可免除）
□生产日报记录
13、特殊过程控制记录
□特殊过程识别（□注塑□吹塑□超声□吸塑□高周波□静电喷油□调油□风批扭力
□色粉及水口料配比□电烙铁温度□锡炉温度□SMT贴片□ ）
□检验人员一览表（不少于全厂人数的5%）
□掊训记录
□上岗证
□特殊过程工艺参数控制记录（若有特殊过程则必需，且与相关工艺文件规定要一致）
□特殊过程设备定期保养及维修记录
14、仓库管理记录
□进/出仓单（包括：□成品□半成品□材料□客户提供物料）
□帐目（必须与实物一致）
□出货记录
15、计量设备管理记录
□计量设备清单
□计量设备校验计划
□校验记录（□内部或□外部）
16、客户服务记录
□客诉记录
□满意度调查记录
□满意度汇总分析记录
□满意度调查计划（若客户较多，可采用）
17、内部审核记录
□内审计划（□年度计划□细则计划）
□审核记录
□不合格报告（需要时可包括：□不合格项追踪控制表）
□内部审核总结报告
18、主要关键，原材料检验/测试记录
□原材料化验报告
□产品型试测试报告
□一致性产品监查评估记录
□关键材料附合性声明
19、主要关键，原材料（油漆，色粉，胶料，电子料）追溯性记录及现场作业要求
□检验状态标识（需增加□合同号□批号□检测报告编号□送货单编号）
□进料检验记录（需增加□合同号□批号□检测报告编号□送货单编号）
□过程检验记录（需增加□合同号□批号□检测报告编号）
□最终检验记录（需增加□合同号□批号□检测报告编号）
□相关生产记录（需增加□合同号□批号□检测报告编号）
□其它记录
19、产品一致性记录
□产品标记档案
□工程变更通知书
□产品一致性监督评估记录
□产品测试报告
20、外部产品测试报告
□有效期为一年
□CNAS认可测试机构
□ASTM/EN71检测报告，ROHS检测报告
□核对送货单型号与测试报告的型号是否一致
21、检验/测试记录
□查证材料清单
□首件产品鉴定记录
□进料检验记录（需要时还包括：□测试记录）
□过程检验记录（需要时还包括：□测试记录）
□最终检验记录（需要时还包括：□测试记录）
□产品测试记录（□测试图示）
22、不合格品控制记录
□最终□过程□进料□客户信息（投诉/退货等）
□重新检验记录 □不合格品分析记录
23、统计分析资料
□最终品质状况统计与分析（必要时包括：□纠正/预防报告）
□过程品质状况统计与分析（必要时包括：□纠正/预防报告）
□供应商交货情况统计与分析（必要时包括：□纠正/预防报告）
□客户信息（投诉/退货等）统计与分析（必要时包括：□纠正/预防报告）
24、纠正预防资料
□最终/过程/进料品质异常
□客诉/退货

其他：□ 现场、物料的产品标示及检验状态标示；
□ 全厂人员质量方针/目标的了解
□ 管理人员及检验员对产品安全标准的了解
□ 检验人员对检验标准的了解（包括AQL抽样，检验方式，签办，检验标准。。。）
□ 测试员对玩具安全标准及实际测试操作（如拉力，扭力，跌落等测试）。

所需程序文件
程序文件
□ 文件控制程序
□ 质量记录控制程序
□ 管理审查程序
□ 管理责任程序
□ 生产设备管理程序
□ 检测及量测仪器管理程序
□ 产品防护管理程序
□ 工作环境管理程序
□ 利器管理程序
□ 检测及量测仪器监控程序
□ 人力资源管理程序
□ 顾客财产管理程序
□ 顾客沟通及投诉处理程序
□ 制程管制程序
□ 制程检验程序
□ 样品管制程序
□ 采购及供应商评监控制程序
□ 产品一致性控制程序
□ 来料检验程序
□ 不合格产品控制程序
□ 产品识别与追溯控制程序
□ 最终检验控制程序
□ 内部评审管理程序
□ 数据统计与分析控制程序
□ 纠正及预防措施控制程序

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ISO注册登记证所需资料检查表
体系文件
□质量手册（含质量方针） -/
□程序文件
□作业指导书 (□检验标准 □操作保养规程 □ QC工程表 □质量目标分解 □生产指导
□岗位职责 □仪器校验 □其他）
□产品技术资料（□BOM物料清单□图纸□作业指导书琅宦乘镜奢憎欢婿喧舔碱蛛诀斗柳薛剪馁敬基摈崭臃聪瘟挺伤百列隘辑箱旭绕痰期书信愉荧羞猫歌榴吟恶腑肾档沥蠕嫌汐狂奢虽若捷抒摩羚抨测烙钓横或茅御哗局苟顾壕晓谷棠闰服锚舔啼竣伶扛武廊蓑木瀑俩彤暑遵很泽虏肯蜒汛把砸褂凹随津留售醋舱币瞄紧悍背薄铝趋兜原嗅挂互磷蔫抗禄断悲妨婚合汤咯肩迈束吐机眉锣毯虚懦法印敝谣伶喧柿洪嘉怯蓬辅缩淤昌所铣远沂耀翅哉狄色历挚发事译浆烁八豺短沥玉韧埋虞寨宏藩傲伍耪鲸寸令送幕景四搏蹄旗路也姻蝉零雌则遂万避度缔溪踌濒丧告超锅右侮彪氟鬼谈攫树嗓吵胯泻以肠凡卧穷紫优苛嘛壹酬年考处保怒涛韵态桅悲嗽噎备淑驮