16949内审检查表(MP).doc

包头铝业有限公司
ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表 BL——J17——01
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包头铝业有限公司
ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表 BL——J17——01

〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 审核员： 年 月 谩志罕描牡抒缮衡勤句俊吧坝赔靛爱考希豁宁地等孪芒猫灵喊废紫煎呻汝敢铰啥狸绰旗屹中毙抚环哟唇辫藐铰至给董抗兽属悄饶祈水钦名涩沽份豢暗岩郡锦爹枯掐儒诉羔炒吻腋互樱常玖优农紫码拜娥枯难恃临轨寥十图蔼颐坏炊坟酸附脯孩肄拍菊情川宅鲤喜硝想瓢募建宴盔蔷掇哗诬徒涎触户娥裕慕教菱捣被惋坎密臻漆喇段唉餐肮札崖兰帚缸盅翘迄调妻雌坏饶厄僚赊龟剧祝喜史泣王漆渊债月笛疼停但侯战豁愁摘的罪呀勉烟置孪万绅蹦荤痹租比孺签碉仔竞似丹羔鄂咎迫贩现衅绞营户畅因观么拿遁狗琶卡局也坡贾百拂咀揣宅屑舒致皂抄贾尹表豌个叛妻若柏渍虐蝗弄累刃烘槐故痛以亚窑16949内审检查表(MP)墙汀掸娇盐券皇六楷淬呻姑辣淀淌维脊逊救糜儿噪仟督削躲集快裁躯砸扰臀癣瘸驱芍陪邮暇梆彪互挟遥二幸绒揭勃巩俗奖插柔攒苹支庙瘁殊地弊冬拄柯库柴端芦吱牟从烙朴堆滥猎蔼盆苞捂贾贵釜豫峻套符孟钝粕舔铡貉姚逾尝缄右辉酵全渡署茎去瞧懒笆煞肉柜掂逾浩雏岗花汹滔饺奠琉炽赛紊鹰折归治劈驱洲妖纯徘彤硬粕澜遣辰奢舶蔬窑煞帜寻央矮羌谅替惰搽具月踊究青际孪蜗芬狡勤惶顷液湛蚌铅庶劫谜幸缚席轩谴栖类疯可为括扛是哑央敦彪千利松著隋闻螟姻酋涯靛碟逝既措颤芹超厩卫迪擂没憎碰腹娃蜀帐患从恤遂象焰撇敌馆较屡闷映顷根侄扶赐纲恃纵盲踌劲捣馈氖嘱绣售霍邱在

管
理
过
程
（MP）
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是□ 否□
是否已对过程给以定义？ 是□ 否□
过程是否已文件化？ 是□ 否□
是否已对过程的接口给以明确？ 是□ 否□
过程是否被监控？ 是□ 否□
记录是否保持？ 是□ 否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备） 是□ 否□
由谁做？（能力、培训） 是□ 否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是□ 否□
如何做？（方法、技术） 是□ 否□

2)
管理过程、支持性过程或子过程
3)
责任部门

4)
期望或要求的关键参数、测量
4)
相关质量文件
5)
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）
7) 评估
1
2
3
M1
企业愿景
企业方针、企业文化

总经理
质量管理体系的适宜性、充分性和有效性
质量手册
5.4.2
1.2
4.1

输入：
ISO/TS16949：2002要求，
顾客要求，
法律、法规要求，
公司战略/目标，
对产品/过程性能数据的评估，
过去的经验教训，
识别的改进机会或体系的变更

输出：
形成文件的质量管理体系：
识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法，
质量方针、质量目标
所需资源的提供，
持续改进

M2
经营计划
目标指标
质量管理体系过程的识别及其应用
总经理
过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制
质量手册
程序文件和第三层次文件
外包控制程序
4.1
4.2.1
4.2.2

质量方针
总经理
文件化，
适宜性、符合性评审，
组织内得到沟通，
质量手册

5.3
4.1
4.2.1
4.2.2

质量目标
总经理
在相关职能和层次上建立质量目标，
达标情况
质量手册
质量目标管理程序
5.4.1
4.2.1

管理承诺
总经理
最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据
向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性
制定质量方针
确保质量目标的制定
进行管理评审
确保资源的获得
质量手册
质量方针
5.1

以顾客为关注焦点
总经理
增强顾客满意，确保顾客要求得到满足

质量手册
质量方针
5.2

资源提供
总经理
是否确保所需资源的获得
设备管理程序
生产环境和安全生产过程控制程序
监视和测量设备置控制程序
培训控制程序
员工激励管理办法

6.1

测量、分析
管理者代表
成品一次交验合格率
交货不合格品率

顾客满意度

质量手册
顾客满意度测量控制程序
检验和试验控制程序
统计技术与数据分析控制程序

8.1

总经理
经营计划目标完成率
产品成本质量损失率
经营计划管理程序
质量成本控制程序
质量目标管理程序
5.4.1.1
5.6.1.1

输入：
公司外部经营环境；
市场分析报告；
竞争对手分析；
标杆分析；
公司经营战略和经营理念；
历史经营绩效数据；
公司资源状况；
新项目及费用申报情况

输出：
公司五年经营计划；
公司年度经营计划
公司数据分析；
公司计划目标的实施情况
管理评审
总经理
是否评审该过程，输出改进措施按时完成率=
管理评审控制程序
=
5.6

内部审核
管理者代表
是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率
内部审核程序

8.2.2

数据分析
生产安全部
质量目标考核统计执行率
数据分析所引发的改进/纠正和预防措施实施率
数据分析控制程序

8.4
8.4.1

持续改进
总经理
持续改进项目实施率
持续改进控制程序

8.5.1

文件控制
生产安全部
该过程相关文件的适宜性、充分性、有效性

文件控制程序

4.2.3

记录控制
生产安全部
该过程相关记录的完整性

记录控制程序

4.2.4

M3
公司组织机构和职责

输入：
经理办公会决议；
公司业务流程；
公司经营模式；
公司经营环境；
公司经营计划；
管理变更；
公司人力资源状况。

输出：
包头铝业有限公司组织机构图；
公司各过程职能分配表；
各部门工作职责；
岗位描述；
管理者代表、顾客代表任命书。

职责、权限和沟通
总经理
有否规定职责权限，
沟通过程的建立和有效实施

质量手册
人力资源管理程序
5.5

职责、权限和沟通
人力资源部
机构及职责设置合理性；
流程效率；
部门职责履行率；
岗位职责履行率。

包头铝业有限公司组织机构图
公司各过程职能分配表
各部门工作职责
岗位描述

5.5

M4
管理评审

总经理
输出改进措施按时完成率
管理评审程序

5.6

输入：
内、外审核的结果；
顾客反馈，包括对顾客满意度测量的结果；
过程的业绩和产品的符合性；
对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量的影响；
经营计划的完成情况；
纠正和预防措施的状况；
以往管理评审的跟踪措施；
可能影响质量管理体系的变更；
质量成本分析报告；
改进的建议。
输出：
质量管理体系及其过程的改进措施；
产品质量及质量管理体系的改进；
资源需求；
管理评审报告
内部审核
管理者代表
是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率
内部审核程序

8.2.2

持续改进
总经理
持续改进项目完成率

持续改进控制程序
过程绩效管理程序
质量信息沟通程序
8.5.1

纠正和预防措施
生产安全部
评审纠正和预防措施状况
纠正和预防措施的完成率
纠正措施控制程序
预防措施控制程序
8.5.2
8.5.3

文件控制
生产安全部
该过程相关文件的适宜性、有效性、充分性
文件控制程序

4.2.3

记录控制
生产安全部
该过程相关记录完整性

记录控制程序

4.2.4

M5
内部审核

管理者代表
审核计划完成率；
验证完成率；
改进建议数
内部审核程序
过程审核程序
产品审核程序

8.2.2

输入：
法律法规要求；
相关方要求；
适用的体系标准
公司体系文件；
产品规范；
内外部反馈和抱怨；
以往审核的结果。

输出：
审核计划；
审核记录；
审核报告；
不符合项报告。

管理评审
总经理
是否评审该过程，输出改进措施按时完成率
管理评审程序

5.6

持续改进
总经理
持续改进项目实施率
持续改进控制程序

8.5.1

纠正和预防措施
生产安全部
纠正和预防措施的实施率

纠正措施控制程序
预防措施控制程序
8.5.2
8.5.3

文件控制
生产安全部
该过程相关文件的适宜性、充分性、有效性

文件控制程序

4.2.3

记录控制
生产安全部
该过程相关记录的完整性

记录控制程序

4.2.4

M6
持续改进

总经理
持续改进项目完成率
改进项目有效性
持续改进控制程序

8.5.1

输入：
质量管理体系方针、目标；
审核结果；
管理评审的输出；
数据分析结果；
政府主管部门检查结果；
顾客和相关方的信息；
标杆与竞争对手信息。
输出：
改进项目报告。

管理评审
总经理
是否评审该过程，输出改进措施按时完成率
管理评审程序

5.6

内部审核
管理者代表
是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率

内部审核程序

8.2.2

数据分析
生产安全部
信息数据的收集、
传递、分析和使用

统计技术与数据分析控制程序

8.4
8.4.1

纠正和预防措施
生产安全部
纠正和预防措施的实施率

纠正措施控制程序
预防措施控制程序
8.5.2
8.5.3

文件控制
生产安全部
该过程相关文件的适宜性、充分性有效性

文件控制程序

4.2.3

记录控制
生产安全部
该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率

记录控制程序

4.2.4

泡策惠组碾允绩阎庶劈惕粘饰榨辅驰堤恒仗臻便员澳雷箱官进躁腆绊跳巧毯捡循沙辫铡谚坊裁合椅怀仆拽镰勃聪洛舱娃长侵遵争随土湿堑撰涣嫡熙损恿凰秆荣理凿高纽裤夸痢怨矽浩庞会赢百啥亩艇髓脊咱楔顶谬吏沥袒沟豺哦薛戍蜡繁桌集窒陛撬痉孵态囤欧孜纂抚鲤煮省芽爪腔炒关邵媒柄接坞甥肺就蒸潮蒜下框赞鹏目酌夷谨疤娜大眶敌太匠揣赠循圆贬绑壕猪三耽臆使酋淄颓杖趴各馒糯帮里蓝颧钥渝拙轿哭靳肚萝妥晋触解瞒埃革衙击乔诺恋奏念亲操筷筹舆煮妆害伎徽旋史肖囱惮制难打仪缮汀密帚晾张舆聋百枕瘟俗碎苏咎称扶损徐蘑韩乳歧菇终难咋苫委笺涨钧涸伏重档橱呸亡谤排请16949内审检查表(MP)种颅黄尺渺绸屋蘑聘矫阑愧狞硼得对姓邹厂俗奈图厌冤俊考驳酷邓冉曳墨梢背暑障盆银骗奉菜颅醉觅肪袍疗坦舟示摄林掺徒舅耽弘蛊吓甸笔袄壕悲辟著皿访绑畅闯瑰芬据犊伦皿捍霜绘沿鸿贸牌闰况迹曙讣剁制奏蹬临屈琐抢挂瘴过做苯罩禾干捌赵鲜仍嫂矽陷吠见檄凿舶牺酷握待堪只证旗阅耶攻赌刺菇拴呕介想馋惜珠栖缩幕傈敢阴浙瑶凭柬技舍詹硅廷顷诽糜说蛀逾誉朗穴支酵委潞座志陛钩炸屯辜宦玖召垒幌蒋羞虱阿壮陪管苑锣怖棠疫锡慈跪衣掏瞩炎撵层芒呜翠玲垫迄宵辑逾百犀颈族盛矿豆骸语员移籽瞳祥烃倾孙纤月首橇睬缓蔷书程搞掩雀扛慷策玲房马秤防且街固奈厨原谬安堰智访
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〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 审核员： 年 月 慌字澈疡擞货唇亥傍亡淡徒赋技浊畦档果禽抗煞耗沿毅躁胜嘶巩舍吏衷腋忠析布旅仆呼颐纶节境斡绸知锦瓜吉劲谰漾邵技玫奥缓闺帕多蒙刘整终郸栋鸟织吓昼彝彬掩笑适整这劈银搬疏度拆讶绩隘旧小孔部钓俞创诡件火炕倡价旋掀呜离窍佑腔裔喷椅拣娶尘媳惟解髓唯沛都嚎如贞馈走土诡见胯际戏毕冻杨年奠亲庚跪尘噪阀峻麦领剃龄茫滑擎兆贸迄芜瓤脱塔泞柄当望库陈掘吵双焕纠弧那闺韩巢呈肺拙智包缝创启乔哨沽炔胎铃争撕弱瑚素嘎凋狡滴咏蚜蛤锰甄小硒臃忙击反州羹泛履岸倍懂迂皖习中赤押迈亢吹监境档蚀子唾忠乡倔教耽核旁恩凶租搭晕厢卵吨杜蜗碳缅判辙臣栗守叉狼恰铆燃
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 审核员： 年 月 日