质量管理体系内部审核检查表(人事、文控).doc

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被审核部门：文控、人事部 审核时间：
标准条款
审核内容、审核方法
审核记录
审核结论
4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：文控、人事部 审核时间：
标准条款
审核内容、审核方法
审核记录
审核结论
4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

·查看部门体系文件受控情况,及质量记录的填写.
·向负责文件管理的人员索取文件控制的
程序文件,了解实施情况.
·检查程序文件是否符合标准的要求,是否
与质量手册相协调.
·审查文件控制的范围是否包括了管理性
文件、技术性文件及外来文件.
·了解有关文件审批、发布、发放记录的
规定以及控制文件有效版本和作废文件方
法的适用性和有效性.
·检查质量管理体系文件清单,抽查数份,
了解其编号及受控情况.
·向管理部负责人索阅记录控制,了解其实
施情况.
·检查程序内容是否符合标准的要求,是否
与质量手册相协调.
·了解是否对记录的标识、储存、检索、
保护、保存期限和处置作了明确规定,其适
用性和有效性如何.

6.2人力资源

8.5.1 持续改进
·是否确定从事影响质量工作的人员所必要的能力.上述能力是考虑了教育、培训、技能和经验，是否识别了能力需求，是否提培训或其他措施满足上述需求，是否评价所采取措施的有效性，是否确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，及如何实现质量目标作出贡献，是否保持教育、培训、技能和经历的适当记录。
·是否规定对持续改进策划和管理,是否通过有关信息促进持续改进.

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被审核部门：文控、人事部 审核时间：
标准条款
审核内容、审核方法
审核记录
审核结论
4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

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