订单管理员作业流程指导书.doc

XXXX机械模具有限公司

订单管理员作业流程指导书

制 定

日期

标题：订单执行作业流程指导书
审 核

日期

文件编号

版 本

标准化

日期

类 型
受控文件
批 准

日期

XXXX机械模具有限公司

标题：订单执行作业流程指导书
文件编号：
1. 目的
为保证订单管理作业顺畅，确保客户订单在规定交期内顺利交付，特制定以下操作规范；
2. 适用范围
本制度适合订单交接、执行作业的各个环节。
3. 主要职责和权限
3.1 营销人员：接到客户的订购合同后，负责转换为公司《内部订单》；
3.2生产部经理：按生产计划做好生产部整体资源（人员、设备）调配，处理车间临时异常；
3.3 订单管理员：接到《内部订单后》，向生产部门下达生产任务指令；
3.4 计划人员：根据客户分类（重点客户和一般客户）、订单信息、公司内部资源及第三方资源编制生产计划；
3.5 质量管理人员：负责整个订单执行中的原材料进厂检验、产品制作过程检验及产品制作终检；
3.6 班长：按照生产计划合理调配设备、人员保质、保量完成生产任务，生产过程中发现异常及时上报生产计划人员；

4.作业流程
4.1作业流程图
4.1.1 营销部：接到客户订单，评审、报价后转换为公司内部订单下达生产管理员；
4.1.2订单管理员：接到订单后下达技术设计指令及生产计划指令，并确认时间回复营销部；
4.1.3计划员：根据公司客户分类、订单交期、以及公司内部、及外部协作单位生产资源（人员、设备）和库存材料制定生产排配计划及物料请购计划；
4.1.4采购部：接到物料采购清单，按照物料计划采购时间及时联系供应商，完成询价、议价、签订采购协议、协商交付日期等商务事宜，上报部门主管审核，副总及以上领导批准；
4.1.5仓库：原材料入库前先清点数量、报检，质检部门判定合格后再办理入库手续；
4.1.6质量管理部：来料检验员依照《来料检验程序》对原材料进行检验，部分材料需要客户提供材质报告；
4.1.7生产调度：在车间巡视各工段工作是否按生产计划进行，了解产品生产进度及品质是否正常，及时处理和上报生产中的异常问题，并根据各工段《生产日报表》更新《生产进度一览表》；
4.1.8数控段、普工段、外协加工段：按照图纸技术、工艺、精度要求以及生产排配计划执行生产，遇到异常及时汇报班长或生产调度员；

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标题：订单执行作业指导书
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文件编号

版 本

2

类 型
受控文件
1

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共 5 页

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XXXX机械模具有限公司
标题：订单执行作业指导书
文件编号：
4.1.9质量管理部：质检员在生产过程中严格检查每一道工序操作是否合理，尺寸、精度是否满足图纸要求，检验合格后签字确认转入下到工序；每一件工件完工后，必须按照客户提供的图纸进行终检，合格后才能入库、发货；
4.1.10仓储：清点产品数量办理入库手续，通知营销部该产品已完成生产可以发货。
4.1.1 营销部：接到客户订单，评审、报价后转换为公司内部订单下达生产管理员；
4.1.2订单管理员：接到订单后下达技术设计指令及生产计划指令，并确认时间回复营销部；
4.1.3计划员：根据公司客户分类、订单交期、以及公司内部、及外部协作单位生产资源（人员、设备）和库存材料制定生产排配计划及物料请购计划；
4.1.4采购部：接到物料采购清单，按照物料计划采购时间及时联系供应商，完成询价、议价、签订采购协议、协商交付日期等商务事宜，上报部门主管审核，副总及以上领导批准；
4.1.5仓库：原材料入库前先清点数量、报检，质检部门判定合格后再办理入库手续；
4.1.6质量管理部：来料检验员依照《来料检验程序》对原材料进行检验，部分材料需要客户提供材质报告；
4.1.7生产调度：在车间巡视各工段工作是否按生产计划进行，了解产品生产进度及品质是否正常，及时处理和上报生产中的异常问题，并根据各工段《生产日报表》更新《生产进度一览表》；
4.1.8数控段、普工段、外协加工段：按照图纸技术、工艺、精度要求以及生产排配计划执行生产，遇到异常及时汇报班长或生产调度员；
4.1.9质量管理部：质检员在生产过程中严格检查每一道工序操作是否合理，尺寸、精度是否满足图纸要求，检验合格后签字确认转入下到工序；每一件工件完工后，必须按照客户提供的图纸进行终检，合格后才能入库、发货；
4.1.10仓储：清点产品数量办理入库手续，通知营销部该产品已完成生产可以发货。

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合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责