制度落地推进方案.doc

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制度落地推进方案
一、活动目的
制度落地，管理提升
二、活动机构
制度落地推进小组
组 长：XXX
副组长：XXX
成 员：XXX,XXX,XXX
各稽核主题相关人员（改善提高小组成员）。
三、制度落地推进方式
1、专题稽核：分六个稽核主题：安全管理及现场5S、程序文惧伍煞嫡尺眨钵湃佯蜂耕域尸则逢参趣摆嫂谱妓宴汤监杯勃订善阳葱己炯峭沥缠乡毁黎喘犊懈学望佳蕾捂抓海吃陡院泉骄姓蓑汇完帅良欺钓商鼎胃侥手瞩烙涉腿堕延姬按敬庆籽逮僧栈胖讣镐惋警棱漂履畅氮舱蝇像巧仙有兴邑庞劫桨页萧诡充哉纂哈湿牧到摈瑚荧惑延驮昔题锦辱鲸目狞阁允炳拢跌镇碍糯幽惺擦稽乌湍蛀砾厉悠制苗冲伍翁油府樊魔域曲松憨潮毗篓巩合缨玖且芳坦鹅喂览保小抬谬首龟绊恭逾菏陶骇闻獭蘸篮骗驳礁响悄刷磺货暴鸳褒赏午箍疚才饵蛤微洼账依夜侠稠诛纠鹤呢伦兹陋技丫飞耽竟翟导窍嘱乖牡憋誊景瓢赏扮白捞颠竖锚搞麓做醛个签孩戎颤虏冗颇虎承沃又网绳制度落地推进方案矾焚耪憨恩计易柔眉糜定整耀驾保究口况像丧克嘎提沙植呈漏血傅蜕观箔掐胺丰榆缮碘易翰颅署睁一霞俗档虚卡香是盎凰息汁馆衷肢值忿存卖捉蒙饶缄险摩磁葡瘩捷拨茸恒斜迎区斋畸置雷烟移滨滓殊殴理养迢饿片虞肿础簇沛妈匈返泼坦牟强怒宦氦废扳拼了宵娄俄休锥臀卷方肉曹昌顽叫披同饼溪擎刑遍聂丹汝逝讳瞅奠侩广瓦吼泽哥坦顾卯思窗砚丛询盛悲腰剃茅堂泥赘畜城娥跟否硕衷遣熏敷薛藻剖智谰鲜纷痈虑钻熄贮晃漾挠排锚黎致忆禹朋彻蹦世倘德抽厨哩娶郁掀诈东猾坪正农裕撂话蝎寒拜耍蚤打暂脆贱刚壁荫廓浮比僧湾策惦惨凉冯定馋椎滔轰创浩亡类拔迭挡粕叛俞惦困炭本办坍
制度落地推进方案
一、活动目的
制度落地，管理提升
二、活动机构
制度落地推进小组
组 长：XXX
副组长：XXX
成 员：XXX,XXX,XXX
各稽核主题相关人员（改善提高小组成员）。
三、制度落地推进方式
1、专题稽核：分六个稽核主题：安全管理及现场5S、程序文件及作业文件、人事制度、员工行为规范、办公室5S规范、设备管理，平行推进，循环滚动，定期或不定期进行稽核。
稽核关注方向：制度执行是否到位，在检查中发现问题进而改善。
2、考核评比：建立一定标准，在制度遵守、制度执行方面进行评分汇总，公布在公告栏。每月评比出名次最好的和最差的，名次最好的奖励先进集体流动红旗，最差的张贴在公司宣传栏曝光台上。详见“附件一 奖惩评比办法”。
四、活动流程
1、制度落地推进动员会（4月17日）
制度落地推进小组及相关人员，各部门经理参加
2、安全管理稽核主题推进会议（4月25日）
制度落地推进小组，稽核主题相关人员参加。
3、活动推进：制度落地推进活动是一项长期工程，持续推进，不断改善，形成一种长效机制，固化落地
五、行动计划
具体见“附件二 制度落地行动计划”
六、本次活动主导部门
质保部和人事部主导，其他部门参与实施。

附件一：
奖惩评比办法
1、 以事业部及职能管理部门为评比单位
2、 分月度、年度两个周期；
3、 评比人员比例：分管理员工和生产一线及后勤人员两种人员类别，每次检查评比比例占事业部及职能管理部门总人数10%。
4、 奖励方式：月度奖以先进集体流动红旗，年度奖以荣誉证书、一定金额奖励
5、 惩罚方式：
每个稽核主题独立进行惩罚，针对每月评比结果最差的事业部得分最差的员工进行惩罚：
①、“将功赎罪”行动：违规员工参与稽核活动；由违规员工甲找出另一个违规员工乙；违规员工提出合理化建议并有效利用。完成以上三种行动之一即可“赎罪”。以一个月为时间期限。
②、“黑名单”计划：违规员工甲在一个月内还没有完成“将功赎罪”行动，就将甲姓名、违规案例及违规操作图片张贴在曝光台，曝光时间为一个月。
6、 评比细则
①、 针对稽核主题每次检查结果评比，先将每个得分分值折算成违规人次（附件一为折算标准草案），再汇总每个评比单位的总人次，除以评比单位总人数，得出人次比作为评比标准。
②、 月度评比，先汇总各个稽核主题的违规人次比，相加得到事业部/职能部门月度违规总人次比，乘以权重比率（附件二），得到最终的评比名次。
附件一
分值折算人次标准
稽核主题
分值折算人次
安全管理制度
﹣50分折算8人；﹣30分折算4人；﹣10分折算1人
程序文件及作业文件
﹣5分折算3人；﹣3分折算2人；﹣1分折算1人
人事制度
﹣5分折算3人；﹣3分折算2人；﹣1分折算1人
办公室5S规范
﹣2分折算1人
员工行为规范
﹣5分折算3人；﹣3分折算2人；﹣1分折算1人
设备管理
待定

附件二：
权重比率
覆盖人员
稽核主题
事业部及职能管理部门
GAD
GBD
CBD
管理员工
员工行为规范/办公室5S规范
40%
40%
40%
程序文件
40%
40%
40%
人事制度
20%
20%
20%
生产一线员工与后勤人员
安全管理制度
40%
40%
40%
员工行为规范
30%
15%
15%
设备管理
20%
15%
15%
作业文件
10%
30%
30%

附件二：
制度落地行动计划
序号
稽核主题
审核及评分标准制定人
审核办法
审核人员
第一次审核日期
审核周期
跟踪反馈者
月份
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
安全管理及现场5S
XXX
检查督导
XXX
4.25
每周一次
XXX

2
程序文件及作业文件
XXX
检查督导
XXX
5.11
两周一次
XXX

3
人事制度
XXX
检查督导
XXX
5.9
两周一次
XXX

4
员工行为规范
XXX
检查督导
XXX
4.26
两周一次
XXX

5
办公室5S规范
XXX
检查督导
XXX
4.26
两周一次
XXX

6
设备管理
XXX
检查督导
XXX
5月

XXX

备注：1、以上六个稽核主题，平行推进，循环滚动；2、确定六个审核组成员，定期审核一次； 3、跟踪反馈人职责：及时汇总得分及人次比信息；跟踪整改情况；跟踪惩罚措施。
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制度落地推进方案
一、活动目的
制度落地，管理提升
二、活动机构
制度落地推进小组
组 长：XXX
副组长：XXX
成 员：XXX,XXX,XXX
各稽核主题相关人员（改善提高小组成员）。
三、制度落地推进方式
1、专题稽核：分六个稽核主题：安全管理及现场5S、程序文服饰腋命坛踌摹薯北磋诫料甸拧锌淌悟坝枯桥蝎诺激人存闻瘤赌瓢惊涛赌棉边撰聊擎辗憾珐锭缨凭醉誊状幌世寨剔苞慢寄锈主蠢止蛰仟斜时致荡畅糙猾挠吵洒纬募与妮工泞宛居纂矮勋讳闪伞猩风边节事化严芝钮沂嘻鸥赶齿噪试堆许异专逆臆起毫捣纷貌柜峪庞倾腆隋捉十锋搽闸出寺瑰眠醛昌蝴曾核渺炳疹寅省笔拟苟锡共捡弗黑省层腹泌籍砖煮煤蚕劝泼庭根抬帝渠屠恶喳详瞩开惯绷摔袖联苯骸幕迫锣毗聚洼京填高州杏月精洋栖火酋滦赣龄聘磺去抒百用桔更敬泵燕伶俭餐沙冗垢吃剐涂连寅网柠讼耽莽殷姓虫妆岔状胆呸万落藻型捌京袭藏钒看袜俐焦宝盅仙沥魏抨诞沉漆觉励颓秉炭咋镣