经营部内部质量管理体系审核检查表.doc

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内部质量管理体系审核检查表

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4.2.4 记录控制
质量记录填写要求
记录控制程序
记录填写要及时、准确、真实、字迹清晰干净，有记录人签字及日期

记录贮存和保管
职能范围内记录应按时间、先后顺序规类装订成册编目保管

7.2与顾客有关的过程
与产品有关要求的确定
质量手册
顾客是否明确规定的要求
产品要求是否形成文件（如产品标准、图纸、销售合同、服务承诺等）有哪些？
《来往材料记录》

产品要求评审的情况
评审的内容有哪些？
评审的结果及后续跟踪措施是否记录
《合同评审》

产品要求变更
产品要求变更后文件是否及时更改
《合同修改记录》

是否将变更后信息传递给有关部门
修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门？

与顾客进行沟通的方式是什么？
如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的？

产品提供后服务
产品提供后是否咨询顾客对本公司产品与服务质量的意见。

对于顾客反馈或投诉情况进行处理？
是否建立用户档案，是否向有关部门传递顾客反馈或投诉及处理意见及时通报给顾客。
《反馈记录》

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8.2.1顾客满意
顾客满意度信息收集及统计分析
质量手册
是否收集并统计分析了顾客满意度信息

顾客满意程需要整改时是否进行整改
分析中发现顾客满意需要整改时，是否通知相关部门采取了纠正措施？
纠正措施是否有效？
《纠正与预防措施》

7.4 采购
采购物质分类
采购控制程序
采购物质是否分类（A类重要物质B类一半物质C类辅助物质）
《采购物质分类明细表》

如何选择和评价供方
是否有选择和评价供应商进行评价
《供方评定记录表》

是否有合格供应商名册
是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？
《合格供方名录》

评价的结果和跟踪措施是否予以记录？
供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？

采购计划
根据生产部采购信息经总经理批准
《采购计划申请单》

采购文件是否清楚在说明了采购信息？
采购文件适当时对供方有什么要求
采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？
采购文件中是否有对供应商的过程、设备、人员、管理体系的要求（必要时）
《采购合同》

采购产品验证活动
是否有效实施对采购产品的验证（包括报检单、质量部检验记录、供方检验报告）
（报检单）

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8.4数据分析
顾客满意
质量手册
组织对收集和分析的方法有

供方
供应商（供方）的信息

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