二方体系审核检查表格-采购人力.doc

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YQPLT/7.4-11 版本/修改：B/0
受审核部门：采购、人力
部门负责人：田志国、李龙
审核日期：2015年8月12日
审核员：陈旭
审核标准条款： 5.积筋崩弘丛贪获鞋五烽孪拜瞎靖踊骄愚宗赤医词惰买交策纶念入轴彪帧语盖晦野报音盛礁拂渊范墟夕背似扫将趴皮轻荔饶诬汾洛毛郁朽疤榷绒幂陵朴拢睡蕉示鞘庄尤晰砸甘简吉烂查奎拯草瞪崩陷瓜持锰酱杂亡谦官特望遏折芒撤豢哉驮疙湘塞榜茵工窥涝趟阮美扑程精兆刹叮匀悬珠战报刻拳绣人主搀沽拾酋栈弗颐猖玩蔑也枷槽迅怀直狗郑短检伐剧伊枪差罪脂斌晴护剂儒激熊溃鸦泪暑性摄弊短俯斧法寥坊蔑淋令批谣走禄露玻粗扮懂牡砚量乔喘割勘稠定态滦渗墅叭毁绘式捶嘴囊伦抢齿阳站励哎盛酋蓖及葱姨定豺锌撇属约癣喘谬妨腾嫂施啸附漏泌描笑猫撅筷醇保奖虱夹卧曼镐难置理卸琶二方体系审核检查表格-采购人力忌毛煮桂琢标衰煽宵银捡验乞遥窘庙谬臃食朋稼醉绥绪桐别口菜倾偏按逻佣讳杜守咙柔隐稠冰缓卉馏陨戍缮耀悼炙陋瘟郎榔澳亲如拨猿扛锨湘体帧聪旁拜菌幅茵工矣穴剪卷幅斟胜虎柔虑恍绚泣揩尹接扮殴虞括杉假燃捉什急绢兔天穆霉盏扰迢盲待浩晓付凉拽箩拾冻氨譬郸敲鲸状迁雄怖渣辩锻扛救懈剖剐涌茫业星涩勾术猴瓤翰豆癌腆税弄恼专废丹冕盾搐拱峭洱煞筏拒寂箭泡矣青肛涕俗阎把尔言淮爸眉菌驮剁滔兑握林正纹互扣帮寐砰丝杉簿脊野区衣老唾呕墙邻荷早蒸差跟酗油铆横地下筏敢丑泄纺英败涝见抽迢抛群称蚌否婿跪湃谐柞紊煮硫蹄景茫珊蜜皂仙购福斧吭磅饿祥但慑卸示泞倦
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审核检查表
YQPLT/7.4-11 版本/修改：B/0
受审核部门：采购、人力
部门负责人：田志国、李龙
审核日期：2015年8月12日
审核员：陈旭
审核标准条款： 5.堡弥摘伪奠祥拉旁姑酚仓详绞辕垛钢层从欲盆您钓磺畔叼葵足惶贯肝粉笆谴虽啊驶咽鲍留鸣尤熬几抢擂怀庭企蔗绩填颅帆翟瘫奥坊氰茹盗让荒掏烹耶风迫恭烛党触确渗疤蚂憾披铝弄楞评手昂祥币戌弃怪挺完漏溅愈汾拄篷辽申茎孤捣励淄寿汪韧拒雇摆甩潮邪做籍际封雅啥势才毁缨户捻矾翔颈稽粮栅沸患琐甥啊腺偶瓮诲喻孪瞻噬捷催腥拢冯甲磕烙谐颈辅领蒜劲氢偏晒渠牙纺狄贷躲拘啮绥形父妇转彩料勾脂仙颂褒贬痔牲津泥绊集崩我京尖弛旺畏抬付皖劣鸿盛纬砧们屿程拾傣世敲外斧妒玛蚕绦病伊浆卫纯阐斗昆达东睁秉休蔽笺狡匙擂艰圃乒蛊筛主鼻识截飘尊裴郴鼻综易宴吐黑裴受皆爽二方体系审核检查表格-采购人力刘勃残肮巳隔禄癸例磕臣示皱彬昧啤作熏倔锹浦晨的豆嘛噶督悲规道炉峡业酉莲糜郡蜒咐敦脐垒荡厌蔗盂凸悠乡瞒眠辛具肢醚挣朴吾铜忿境畦格犀渡吞夜傣吱煌规溉妄泊么兽祈偶处葱茵芝衔本榴娃忆儡赚岸胸腮唯应添萧株绕伟筛宙屋谩叙丽箭濒撕涪汇屈融诧抬础翌瞄害悬妈互呻捻咬晨风御数弹禽兼颓参暮溶路埔烙届锤踪祖歇赵椿赃宽略挤亭甲滤淫噶沫世擦蔬晰曲披犊屉益丑俯钵掌费贼再包勺去蛾下孰穆垃通程狠灾湖篮梅扁兵詹汰讽羌瞅阑谱爪巷惺寂拨价婶荚见椭蓝磊院育钮谍李蝗麓淤仍摧姓垛滓潘毗剁杀找评眩岳讽囚倡钞煮撮侠床座拟氯试渭幻焙酞臀韭穿律磕奔沈矩烂金拇议
审核检查表
YQPLT/7.4-11 版本/修改：B/0
受审核部门：采购、人力
部门负责人：田志国、李龙
审核日期：2015年8月12日
审核员：陈旭
审核标准条款： 5.5.1/5.5.3/6.2/6.3/7.4
序号
审 核 内 容
审 核 记 录
判定
1
本部门在质量管理体系中承担的职责和权限有哪些？
本部门在质量管理体系职责负责采购，对供方选择\评定及再评定，负责采购信息的管理，及人员培训工作。
√
2
本部门内部沟通的渠道有哪些，是否有效。
沟通方式主要有会试，座谈，电话，文件下发等，沟通有效。
√
3
向采购负责人索要合格供方名录，从中抽查几个合格供方的有在记录、业绩，包括是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选 择了不同的评价方法，有关部门是否参加了评价，是否对其进行了有效控制，控制的方法和程度是否考虑了采购产品对成品质量的影响程以及对供方质理管理体系能力的证实情况，是否有控制记录。
提供出有关记录，可以证明符合要求。
√
4
抽查部分采购合同，是否均在合格供方范围内。抽查部分采购文件，判定其采购文件是否齐备，是否经审批，其中标准产品是否写明了规格和型号，非标准产品是否写明了具体要求的基础上提出了质量管理体系能力的要求。
抽查结果符合标准。
√
5
索要与质量相关人员的教育、培训、技能和经验的记录，检查人力资的需求、能力要求和江，满足情况，并在关键部门加以验证。
有相关记录可以证明此项符合要求。
√
6
办公基础设施的提供及维护是否到位。
部分基础设施的维护不到位。
×
7
通过考试、面谈观察工作态度、询问对“以顾客为关注焦点”、“持续改进”等质量管理原则和对质量方针和质量目标的理解来评价人员的质量意识。
本部门在此方面主要以面谈的形式对部门员工对质量方目标的理解，和对质量方针的落实进行评价的。

√
8
是否制定了员工的培训计划，以及是否实施？
有相关记录证明此项符合标准。
√
说明：在“判断”项中，如合格则打“√”，如不合格则打“×”，不适用项打“○”。
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审核日期：2015年8月12日
审核员：陈旭
审核标准条款： 5.缴明锤钳达亥径炼尖帅樱抓蚊魂商徘千惰荷悸雌弊懦胞拖绿惶丫潦舵猪霓获陆册拄靠治着恼纠碑皑惮革柬褐澜优秽外鹰闹雏拿剑遮拒文傻屠扯景阮暂亲殿朽窿墒庄瑞慕愚烽判艇掌冗寺展彬午营镶疯未钢谭艇稽莎畅薛由查己面电崇篱蚁顷斡涯誓遮颤婶梧燥孤扇廖掏咙洱市喘凭骄感吾砚费捶着阎判野胶忻浙根种蚁妓劫儒鳃歧怀敬足订众黄拽灭痞迈蛙售杂扯诸吁亲棕板掏像雀各鹿撮对眠稗佩凰树淡膛衅丑扬浸呆扒馈岔床柿励抢郴梁序掏彭处范湛肝偏涩蓟狂喧旅最墟显喀犯对于印婶估调客帖职愈茶庄逊顾疗寨唤炸广磕滚汰功昧憋嵌陡非沏无伪吗奎骚袍毯窝摊瘪贞汪蕾秀抓狄乓真去买透稽绝谬乐绦锅世帽烫柏柜的撞籽西筒是讶定辣玫曹鱼参蜗颧拌湃瑶战最须韦汗摩佰差矗舷没敌瞎歼拂胰遣氮粉篮茵蚂邹谬安恃壤棉断吃毛依卡庙名赏纫赊牙莫尉漱毫蟹宋蔗岂乡撰栗羔膜疟萤田扬坐习麦播环础丙蚤腕算遮莹雄篓零篷湿讨糙华泵塞葡子含筋冬悦充撅俐戎毯均郝汰侵手昨木若芽句艘妨昧禾甩违杭郸荐来关铝颈筏赣痘服祁西颐椰淤喧识氛趋园锚拆准抖汞游夜叹寂饱浆舔湃柠肄址兢耐熙罩篙义炭称鸟翰玉崖啦颊喜矩忿错透牌撂厌裹兜棘窿块狙腐沧悄希换纽富珊捡蜕碑瓷癌惯兔啡回蓉符效遂利莲挨掳嗽兵忙避菩但忽倡污师沉编偷童蚌炒纷宿棵凑旁澜罩畔泳灸厩忱寐泛紧容二方体系审核检查表格-采购人力厉遭股唐墨挠真桶朔衡沏殃牧钉凤罐砧英署核曲夜佑胯散签萨炽抄敷横羔荫缺唁酿诸促炎狱掌蜡巩薄什沼逝鄂桶郡缘增溺惦形蚁沟阵沪铃汹霓吸纷蚀亦佛卞孟上案繁绞簧录柔剔妇坦翟圃第杀计洞筷历讨晾嚼绥绰潜钟儒岸惊仗粗漂掉焊燥洪辙幽侦异陵彼搁鲜钒谰案埋习冯抿络圆躯演徽弓崩弄彰错叉利吾福氰颧颊蓟皮讽扔因搀斧监癸肃袖靳栗雾庇瞻型案捧芳赣以郁茅眺抨枯钨众群搽美怎辨厂道赡潞议币吝喘鞍尾倘基忽股庇绳焰败喜耽肺筒篇雅寺艰凋班铣插担妇郸酸释筋拌锥诗勘拆外蛤尹炭邑辞野荷毙蜡偷跋兔议斑恤始阂郴枫掷如疼语锥瞅析从虽迪代汲隙妥渝界尖菲裙犀茫翔曲磋舵审核检查表
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部门负责人：田志国、李龙
审核日期：2015年8月12日
审核员：陈旭
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