部门单位概况.doc

第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本状况
我单位重要是提供殡葬管理等工作。我单位为科级全额事业单位。财务独立核算。
我单位核定事业编制6名，实有人数5人，其中行政管理人员5名，离退休人员4名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，巴州殡仪管理所部门决算包括：巴州殡仪管理所部门本级决算。
纳入巴州殡仪管理所部门决算编制范围单位名单见下表：

序号
单位名称
备注
1
巴州殡仪管理所

第二部分 部门决算状况阐明
一、部门收支总体状况
（一）部门收入支出决算总体状况阐明
收入658917.21 元,与上年相比，减少52354.57 元，减少7%，支出658917.21 元,与上年相比，减少52369.97 元，减少7%，结余0元，与上年相比无变化。
增减变化重要原因是：重要是由于与相比人员经费减少了75101.97元，减少11%。
与预算相比状况：增长了一项政府性基金预算收入2296002用于社会福利彩票公益金支出0.00元,2101102事业单位医疗增长了19815.57元,2210201住房公积金增长了8089元。
（二）部门收入总体状况阐明
本年收入合计658917.21元，其中：财政拨款收入658917.21元，占100%。
增减变化重要原因是：重要是由于与相比人员经费减少了75101.97元，减少11%。
与预算相比状况：增长了一项政府性基金预算收入2296002用于社会福利彩票公益金支出0.00元,2101102事业单位医疗增长了19815.57元,2210201住房公积金增长了8089.00元。
（三）部门支出总体状况阐明
本年支出合计658917.21元，其中：基本支出638917.21元，占97%；项目支出0.00元，占3%。
增减变化重要原因是：重要是由于与相比人员经费减少了75101.97元，减少11%。
与预算相比状况：增长了一项政府性基金预算收入2296002用于社会福利彩票公益金支出0.00元,2101102事业单位医疗增长了19815.57元,2210201住房公积金增长了8089.00元。
二、部门财政拨款收支状况
（一）财政拨款收支总体状况阐明
财政拨款收入658917.21元，与上年相比，减少52354.57元，减少7%。增减变化重要原因是：重要是由于与相比人员经费减少了75101.97元，减少11%。
财政拨款支出658917.21元，与上年相比，减少52369.97元，减少7%。其中：基本支出638917.21元，项目支出0.00元。增减变化重要原因是：重要是由于与上年相比人员经费减少了75101.97元，减少11%。财政拨款结转结余0元，与上年相比无变化。
与预算相比，比预算收入增长57071.21元，增长9.5%。增长原因重要还是人员经费增长。无其他有关阐明内容。

（二）一般公共预算支出决算状况阐明
一般公共预算财政拨款支出638917.21 元。与上年相比，减少72369.97 元，减少10%。增减变化重要原因是：重要是由于与相比人员经费减少了75101.97元，减少11%。其中：按功能分类科目，2050803培训支出2109.00 元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65625.60元，2081004殡葬479793.04元，2101102事业单位医疗36729.57元，2210201住房公积金40308.00元。按经济分类科目，工资福利支出558648.21 元，商品和服务支出23929.00元，对个人和家庭补助56340.00元。
与预算相比状况：增长了一项政府性基金预算收入2296002用于社会福利彩票公益金支出0.00元,2101102事业单位医疗增长了19815.57元,2210201住房公积金增长了8089.00元。
（三）政府性基金预算收支决算状况阐明
政府性基金预算财政拨款收入0.00元，与上年相比，增长0.00元。增减变化重要原因是： 增长了2296002用于社会福利彩票公益金收入。政府性基金预算财政拨款支出0.00元，与上年相比，增长0.00元。增减变化重要原因是：增长了2296002用于社会福利彩票公益金支出。
与预算相比状况：年初预算中没有此项经费。
（四）政府性基金预算支出决算状况阐明
政府性基金预算支出0.00元。与上年相比，增长0.00元。
增减变化重要原因是：增长了2296002用于社会福利彩票公益金支出。其中：按功能分类科目，2296002用于社会福利彩票公益金支出0.00元。按经济分类科目，其他资本性支出0.00元。
与预算相比状况：年初预算中没有此项经费。
此项经费用于采购办公家俱（桌椅等）。
三、部门结转结余状况
年末结转结余0元。与上年相比，增长0万元，增长0%。与上年相比，增长0元，增长0%。没有其他有关阐明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出状况
一般公共预算“三公”经费支出决算0元，比上年（减少）0元，（减少）0%，增长（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增长（减少）0元，增长（减少）0%，增长（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增长（减少）0元，增长（减少）0%，增长（减少）原因是无；公务接待费支出0元，占0%，比上年增长（减少）0元，增长（减少）0%，增长（减少）原因是无。详细状况如下：因公出国（境）费支出0元。单位整年使用一般公共预算财政拨款安排出国（境）团组0个，合计0人次。开支内容包括；
1、公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。
2、，单位一般公共财政拨款安排公务用车购置量0辆，有量为0辆。公务接待费0元。详细是：国内公务接待支出0元，重要是无等。巴州殡仪管理所国内公务接待0批次，0人次。与预算相比与预算相比情：单位没有因公出国（境）费用预算，也没有发生因公出国（境）费用；公务接待费预算是0元，今年没有发生接待费；公务用车购置费没有做预算，公务用车运行维护费预算数为0元。
五、机关运行经费支出状况
巴州殡仪管理所机关运行经费支出23929元，比上年增长2732元，增长13%，重要原因是培训费和工会经费增长了两千余元。
六、政府采购状况
巴州殡仪管理所政府采购计划22880元，其中：政府采购货品支出22880元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元；实际采购22880元，其中：政府采购货品支出22880元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元，没有其他有关阐明内容。

七、其他重要事项状况
（一）国有资产占用状况阐明
截至12月31日，资产总计51897.98元，其中：流动资产22961.98元，固定资产28936.00元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆0辆，价值0元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆（其他用车重要是）；单位价值50万元以上通用设备0（套）、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值28936.00元。其他有关阐明内容无。
（二）国有资产收益征缴状况阐明
截至12月31日，巴州殡仪管理所资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入0元。其中：已缴国库0元， 已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。其他有关阐明内容无。
（三）部门项目支出状况和项目绩效评价状况阐明
，本部门单位实行绩效管理项目1个，波及预算0.00元，项目支出决算0.00元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目绩效评价开展状况及成果： 1. 用于社会福利彩票公益金支出项目：金额0.00元，所有用于购置办公家俱（桌椅等）。

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位获得非
财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取
得收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动获得收入。
附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按有关规定
上缴收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”、“附属单位缴款”等之外获得收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款
收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经
营收入”、“其他收入”局限性以安排当年支出状况下，使用此前
年度积累事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提
取、用于弥补后明年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口
资金。
上年结转和结余：指此前年度支出预算因客观条件变化未执
行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用资金，既包括财政
拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转
和结余。
结余分派：反应单位当年结余分派状况。
年末结转和结余：指本年度或此前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实行，需要延迟到后明年度按有关规定
继续使用资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、
经营收入、其他收入结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发
生人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发
展目所发生支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生用非财政预算资金
对附属单位补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出
国（境）费反应单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助
费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公
务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事
业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。