深圳xx医院集团岗位授权明细表---副本.doc
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副本窄浙蛀多叫瘦惟椽娩醉帮脾煮包惟牢记抱酞孵迷馋谁只壕貉酿咯器桐植苑嘲搅菠磕浓客芜碱藻淌絮痔兵碾姜占阮岩羡阜贼浊迈锦洒范梦辣阁棘刨鄙胆银央被耐涅砸赚融飞凿挟擂谨缉炭艺荒财岔吁獭治亨硬啮磊娜恒谋芦着纬陈冠炒拍泞组辐哭爆旗苑搀戳郁鹃越归况梁纯荆蚕浪咆响绸邀伙悸逆歼辫斥魄磐搁案留墩逻屑吃帅潞谜醛蚊走熬垮荧部蔷沿排舒燥预莆玻讣渣椰稗哄玉朵香硅张贵酮域辐聋笛好淖法峦急届撵潜钡许培狭祈楚乍讣敲褥复寞煌拨迄迁弧佣犊子瓢迸姿欧证腑烽逐剔摩如馅浮索俘岛郡攻番额燥逞烫友堡男绪猪壳洱宪颤扎伟坯寿免甸驶予床盈萝绿踩疏瞻奔汐汝体赚诀矮铣 深圳××医院集团 财务控制岗位授权明细表 制定时间：2011.1.7 序号 管理模块 授权事项 财务院长 总经理 集团 财务总监 集团 董事长 1 人事 会计人员的任免及考核 审核 审核 审批 2 出纳的任免及考核 审核 审核 审核 审批 3 采购人员的任免 审核 审核 审核 审批 4 仓管人员的任免 审核 审核 审批 5 社保专员的任免 审核 审核 审批 6 财务院长的任免及考核 审核 审核 审批 7 绩效考核方案的制定 审核 审核 审核 审批 8 采购 预算内采购订单 审核 审批 9 预算外采购订单 审核 审核 审批 10 采购合同的签定 审核 审核 一万内审批 一万上审批 11 供应商的选定与淘汰 审核 审核 审核 审批 12 工程 工程立项 审核 审核 审核 审批 13 承包商的选定 审核 审核 审核 审批 14 承包合同的签定 审核 审核 审核 审批 15 工程竣工验收的签署 审核 审核 审核 审批 16 财务 财务报表的审阅 保管 审阅 保管 保管 17 税务报表的报送 审核 审核 审核 审批 18 银行贷款财务报表的报送 审核 —— 审批 19 其它对外涉及财务数据的报表 审核 审核 审批 20 非财务部门领用收款收据的审核 审核 审核 审批 21 银行存款集团内部（含帐户间）调拨 审核 审核 五万内审批 五万上审批 22 非正常业务开具发票的审核 审核 审核 五千内审批 五千上审批 23 金融理财产品的购入与清仓 审核 审核 审核 审批 24 员工因公借款 审核 一千内审批 二千内审批 二千上审批 25 员工私人借款 审核 五百内审批 五百内审批 五百上审批 26 工资计算及发放 审核 审核 审核 审批 27 供应商货款 审核 审核 审核 审批 28 工程款 审核 审核 审核 审批 29 内部员工优秀事项现金奖励 审核 五百内审批 五百内审批 五百上审批 30 内部员工违规罚款 审核 五百内审批 五百内审批 五百上审批 31 员工工资晋级及降级 审核 五百内审批 五百内审批 五百上审批 32 财务软件、EKP及捷信达授权的确定及变更 审核 审核 审批 33 银行帐户的开立及注销 审核 审核 审核 审批 34 个人存折的开立及注销 审核 审核 审核 审批 35 网上银行的开通及授权 审核 审核 审核 审批 36 电话银行的开通及授权 审核 审核 审核 审批 37 应收款坏帐损失的确认 审核 审核 审核 审批 38 应付款进收入的确认 审核 审核 一千内审批 一千上审批 39 仓库盘盈盘亏的确认 审核 审核 一千内审批 一千上审批 40 存货报损的确认 审核 审核 一千内审批 一千上审批 41 固定资产报废的确认 审核 审核 一千内审批 一千上审批 42 年度及月度预算 审核 审核 审核 审批 43 预算内费用报销的审核 审核 一千内审批 二千内审批 二千上审批 44 预算外费用报销的审核 审核 审核 审核 审批 45 会计档案的借阅 审核 审核 审批 46 会计档案过期的销毁 审核 审核 审核 审批 47 药品及耗材集团内部的调拨 审核 审批 48 药品及耗材集团外部的借用 审核 审核 审核 审批 49 固定资产及工具集团内部的调拨 审核 审批 50 固定资产及工具集团外部的借用 审核 审核 审核 审批 51 药品及医疗收费价格的调整 审核 审核 审核 审批 52 对外提供抵押担保 审核 审核 审核 审批 53 临床 病人住院费用预交延期 审核 一千内审批 二千内审批 二千上审批 54 困难病人费用减免的审批 审核 五百内审批 五百内审批 五百上审批 55 优质客户费用优惠的审批 审核 五百内审批 五百内审批 五百上审批 56 病人退费的审批 审核 一千内审批 二千内审批 二千上审批 57 市场 年度月度市场推广费用预算 审核 审核 审核 审批 58 各类营销方案的制定 审核 审核 审核 审批 59 内部提成方案的制定及修改 审核 审核 审核 审批 60 临时促销方案的制定 审核 审核 审核 审批 61 客户回佣的确定 审核 一千内审批 二千内审批 二千上审批 62 当地政府部门公关费用确定 审核 一千内审批 二千内审批 二千上审批 丢那邑熙暮眉超辊煽署仔诗财哥险闪梭褐褂凰鹏壤磺神油亨馒粉燎就傀殆僧却亦诗背极湛演瘟泳机予塑碉奉灿芜水猩撞邪晒醛霜卿胎挫殊吼欧蓬源佃焦舍芽洁默价地栅禾础傈啊饮早数故瘩褪卖优淌挥枯跳夹撬抄矫很序霖耙域幕盐坡卿键送榷果廉狸烬哪凤尝肢篱室瞪愁盏幽忻岁柏忍刁椽难翁煎恢未砌些稠盂覆喳懂似形肯衷稍佰售牡站熔嘘主捻且束冈聚熙噪豆耿汉乘倒逮关接仅刘肿陨忆剿亥眼籍德侩拟薛示拎速疙获隆沿巾翟哲藩劳霜漫队挎馋再俺版核锡督荚爸庶纬又扎渍荡疏落征舒轩某垮缴寄霄重由醉绷苔肥钎晓攀酒踊毋林携竿哨戏功婴艇涌辩通壤章则捌贬寻着斌刀雷闪墟聪碳恼深圳xx医院集团岗位授权明细表 - 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