油脂公司KPI.doc

1．1：总经理绩效考核指标量表 (范本)
被考核人姓名

职位
总经理
部门

考核人姓名

职位
执行总裁
部门

考核内容
KPI指标
权重
绩效目值
数据来源
考 核得 分
生产加工量
产量____T（年/季度/月）

考核期内到达目产量为满分；不小于等于产量95%低于目产量扣__分； 不小于90%不不小于95%扣__分；不不小于90%为0分。
执行总裁办

生产成本控制
耗电__度/T，煤__KG/T

考核期内超过范围扣__分 ；
财务部

生产质量控制
粕蛋白含量
巴西43%豆粕蛋白控制在44-44.5%，其他43-43.5%。巴西46%豆粕蛋白≥46%，其他≥45.5%。

考核期内每项不达标扣__分，合计__分，扣完为止
化验室

粕水分含量
豆粕水分含量在12.8-13.5%平均水分13.20%
指标含溶量
豆粕400ppm
毛油200ppm
废水300ppm
尾气400ppm
粕残油含量
0.8%如下
事故停车率
保证设备运转正常，无停车现象

满分___分。停车在2小时内扣___分，2-4小时内扣___分，停车4小时以上扣___分。
考核小组

安全卫生管理
安全：人员、设备安全。卫生：全厂整顿、打扫、清洁

考核期内优秀___分，良好___分，
一般___分，较差___分；
考核小组

临时性工作完毕率
企业临时性工作完毕状况

考核期内新业务拓展计划完毕率在____%以上为满分，不小于等于____%不不小于____%扣____分，不不小于等于____%为0分；
考核小组

人员流动率
（年/季度/月流感人数/企业人数总额）×100%

考核期内不不小于10%为满分，不小于10%不不小于15%扣__分，不小于15%扣__分。
人力

销售计划完毕率
销售豆粕__T/年/季度/月，
油__T/年/季度/月

考核期内销售计划完毕率不不小于__%为满分，不小于__%不不小于__ %扣__分，不小于__ %扣__分。
销售部

客户投诉率
保证客户满意程度，维护市场秩序

考核期内客户投诉率不不小于__%为满分，不小于__%不不小于 %扣__分，不小于__%扣__分。
销售部

客户保有率
保证企业客户稳定性，防止客户流失

考核期内客户持有率不不小于__%为满分，不小于__%不不小于__%扣__分，不小于__%扣__分。
销售部

培训计划完毕率
企业管理、技术及一般工人培训和教育

考核期内培训计划完毕率到达100%，低于100%为0分。
人力

项目审批、政府例行检查验收等完毕率
项目审批，锅炉、污水等项目验收检查状况，保证企业与有关政府部门协调工作

考核期内培训计划完毕率到达100%，低于100%为0分。
行政部

部门沟通协作状况
为企业正常业务开展，优化部门间配合与合作，提高工作效率。

考核期内培训计划完毕率到达100%，低于100%为0分。
考核小组

执行力
保证工作效率

满分__分。合格为满分分，一般__分，较差__分
考核小组

本次考核总得分

考核指标阐明
考核基准分为及格分，考核基准为__分，低于基准分一次予以警告，二次换岗
基本工资＋（绩效考核工资额×得分%）=薪水
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

1．2 生产经理关键绩效考核指标（范本，KPI内容鼓励由部门主管本人填写）

被考核人姓名

职位
总经理
部门

考核人姓名

职位
执行总裁
部门

内容
KPI指标
考核权重
指标定义/公式
资料来源
考核
得分
计划生产量完毕状况
生产计划到达率

生产部

产品合格率
生产产品质量

品管部

人员成本
增长率
劳动生产效率

生产部

交货时间准时率
交期到达率

销售部

节能降耗
煤___KG/T、电___度/T

满分为 分，合格 分 一般为 分，较差为 分
品管部

安全卫生管理
安全：人员、设备安全。卫生：全厂整顿、打扫、清洁

考核期内优秀___分，良好___分，
一般___分，较差___分；
总经办

生产设备
完好率
生产中设备使用状况

设备部

设备事故停车率
保证设备正常运转，无停车

满分___分。停车在2小时内扣___分，2-4小时内扣___分，停车4小时以上扣___分
总经办

思想教育
人性化管理，以德服人。变化旧观念，综合提高素质实行状况

优秀为满分。良好___分，一般___分
总经办

企业管理
制度
总经理以上人员和稽查科进行不定期检查

全遵守为满分，一次扣1分，扣完为止
总经办&稽查科

人员流动率
（月流感人数/本班人数总额）×100%

不不小于10%为满分，不小于10%不不小于15%
扣 ___分，不小于15%扣 ___分
人力

执行力度
规定生产经理执行无条件，工作无借口，尽职尽责立即行动

优秀为满分，良好为___分，一般为___分
较差为0分
总经办

本次考核总得分

考核指标阐明
考核基准分为及格分，考核基准为__分，低于基准分一次予以警告，二次换岗
基本工资＋（绩效考核工资额×得分%）=薪水
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

1.3油脂企业北厂先进生产班绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

考核内容　
KPI指标　
权重
绩效目值
班
数据来源
实际
数值
得分
生产量
1300t（各生产班434t )
10
满分10分，每班每天每减少10T量扣1分，扣完为止

生产部
粕残油含量
0.95%如下
10
满分10分，每班每天超0.01%扣1分，扣完为止

化验室
粕蛋白含量
巴西43%豆粕蛋白控制在44-44.5%，其他43-43.5%
巴西46%豆粕蛋白≥46%，其他≥45.5%
5
满分5分，超过范围之间扣2分

化验室
粕水分含量
豆粕水分含量在12.8-13.3%平均水分13.20%
10
满分10分，超过范围之间每样扣1分

化验室
指标含溶量
≦豆粕120ppm
8
满分8分，有一项超标扣2分，多项超标累加

化验室
≦毛油120ppm

≦废水120ppm

≦尾气120ppm

安全卫生管理
安全：人员、设备安全 卫生：根据所在卫生区整顿、打扫、清洁状况去测评
10
满分10分。优秀为8分，良好为6分，一般为5分，较差为3分

生产部
事故停车率
保证设备运转正常，无停车现象
10
满分10分。停车在2小时内扣2分，2-4 小时内扣4分，停车4小时以上扣6分

生产部
思想教育
人性化管理，以德服人。变化旧观念，综合提高素质
6
满分为6分。良好为4分，一般为3分

生产部
企业管理制度
经理以上人员和稽查科进行不定期检查，成果为考核措施中三种状况
10
满分为10分。全遵守为满分，部分不遵守为6分，大部分不遵守为3分

生产部
执行力度
规定班长执行无条件，工作无借口、尽职尽责立即行动
10
合格为10分，一般为6分，较差为0分

生产部
人员流动率
（月流感人数/本班人数总额）×100%
6
不不小于10%为满分，不小于10%不不小于15%
扣 3分，不小于15%扣 6分

人力资源部
节能降耗
膨化耗电30度/T
片粕耗电28度/T
5
满分为5分，合格5 分 一般为3分，较差为1分

生产部
合计分数

考核指标阐明
考核基准分为及格分，考核基准为__分，低于基准分一次予以警告，二次换岗
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

1.4品管部经理绩效考核指标量表（范本，KPI内容鼓励由部门主管本人填写）
被考核人姓名

职位
品管部经理
部门
品管部
考核人姓名

职位

部门

考核内容
KPI指标
权重
绩效目值
数据来源
质检工作及时完毕率
质量检查工作及时有效完毕
15%
考核期内保证质检工作100%准时完毕，低于100%为0分

品管部计量、化验、仓储等
管理制度及实行率
15%
考核期间，违反一项扣 分，扣完为止

物料相符及整顿率
物料（辅助材料、废料、五金件）帐物相符率
15%
考核期内保证到达 100 %，低于100%为0分

大豆、油、粕保管
原料及产品仓储保管安全质量状况
10%
考核期内保证 %以上为满分
不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

客户投诉
客户投诉改善率
10%
考核期内一次投诉扣 分，扣完为止

质量整改项目
质量整改项目
准时完毕率
10%
考核期内质量整改项目100%准时完毕，低于100%为0分

原料保质
保量出入库
原料出入库
质量及数量精确率
5%
考核期内保证 %以上为满分
不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

地磅室
标称出错率

考核期内保证100%，出错一次扣
分，扣完为止

豆粕标包
豆粕重量与阐明符合率

考核期内保证100%，出错一次扣
分，扣完为止

破损包
成包粕包装袋破损率

考核期内保证 %以上为满分
不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

质量标签
质量标签投包精确率

考核期内保证 %以上为满分
不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

现场管理
现场管理及时及合格率

考核期内保证 %以上为满分
不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

装卸工装车
装卸工装车垒包整洁度

考核期内保证 %以上为满分
不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

质量体系认证
质量体系认证
一次性通过率
5%
考核期内保证到达100%，

临时性工作
总经理交办临时性工作完毕状况
5%
未完毕一次扣 分，扣完为止

员工培训
部门培训计划
准时完毕率
5%
考核期内保证培训计划100%准时完毕，低于100%为0分

人员流动率
（月流感人数/本班人数总额）×100%

不不小于10%为满分，不小于10%不不小于15%
扣 ___分，不小于15%扣 ___分

执行力
各项工作执行效率
5%
考核期内保证评分平均值到达
分以上

本次考核总得分

考核指标阐明
考核基准分为及格分，考核基准为__分，低于基准分一次予以警告，二次换岗
基本工资＋（绩效考核工资额×得分%）=薪水
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

1.5财务部经理绩效考核指标量表（范本，KPI内容鼓励由部门主管本人填写）
被考核人姓名

职位
财务部经理
部门
财务部
考核人姓名

职位

部门

考核内容
KPI指标
权重
绩效目值
数据来源
部门工作计划完毕率
考核期内部门工作计划完毕率达100%

考核期内保证 %以上为满分
不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

部门管理费用控制
考核期内部门管理费用控制在预算范围 内

考核期内保证预算 %以上为满分，不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

财务计划编制及时率
考核期内财务计划编制及时率在 以上

核期内保证及时率 %以上为满分，不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

财务体系规范化目到达率
考核期内财务体系规范化目到达率在 以上

考核期内保证目到达 %以上为满分，不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

企业财务预算控制率
考核期内财务预算控制率在
以上

考核期内保证控制率 %以上为满分，不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

财务数据精确度
考核期内财务精确率
以上

考核期内保证 %以上为满分，
不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

报表编制及时率
考核期内报表编制及时率在
以上

核期内保证及时率 %以上为满分，不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

财务费用减少率
考核期内财务费用减少率在
以上

考核期内保证减少率 %以上为满分，不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %为 分

现金收讫精确性
考核期内现金收支出错次数在
以内

考核期内保证 次如下为满分
不小于 次不不小于 次扣 分，不小于 次为 分

财务资料完好性
考核期内财务资料顺坏、丢失、泄露次数控制在 次以内

考核期内保证 次如下为满分
不小于 次不不小于 次扣 分，不小于
次为 分

临时性工作完毕率
考核期内财务总监交代临时性工作完毕率控制在 以上

未完毕一次扣 分，扣完为止

人员流动率
（月流感人数/本班人数总额）×100%

不不小于10%为满分，不小于10%不不小于15%
扣 ___分，不小于15%扣 ___分

执行能力
各项工作执行效率

及格为___分，一般为___分，较差为0分

员工管理
考核期内部门员工绩效考核平均得分 在分以上

考核期内保证评分平均值到达 分以上

本次考核总得分

考核指标阐明
考核基准分为及格分，考核基准为__分，低于基准分一次予以警告，二次换岗
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

1.6销售经理绩效考核方案(范本)
被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

考核内容
KPI指标
权重
绩效目值
数据来源
销售量
完毕企业交付给销售量

绩效目值为____%，每低于1%，减____分，完毕率<___%，此项得分为0

市场走访率
每月/季度/年度走访客户率

保证每季度走访客户 次为满分，每少一次扣 分，扣完为止

销售计划完毕率
销售计划完毕状况

绩效目值为____%，每低于1%，减____分，完毕率<___%，此项得分为0

重要客户流失率
企业重要客户流失程度

不流失为满分，没流失一次扣 分，扣完为止

销售费用率
销售费用节省状况

绩效目值为____%，每低于1%，减____分，完毕率<___%，此项得分为0

市场占有及新市场开发率
市场占有及市场开发状况

市场开发计划完毕率为100%为满分，不小于 %不不小于 %扣 分，不不小于 %扣 分

企业形象建设与维护
维护市场形象状况

通过领导满意度评价分数进行评估，领导满意度评价达____分，每低____分，减____分。

老市场维护
老市场维护状况

定期进行走访考察、开座谈会，每年不低于 次为满分，每低于1次扣
分，扣完为止

销售价格
每月销售价格与周围同行业市场价格持平率

每月销售价格不低于周围同行业产品价格为满分，一次低于扣 分，扣完

关键员工保有率
关键业务员保有率

关键员工保有率到达____%，每低于1%，减____分

下属行为管理
业务员违反企业销售制度状况

每有1例，减____分，扣完为止

部门培训
部门培训计划完毕率

每低于1%，减____分，扣完为止

销售报表提交
销售报表提交及时性

没准时提交状况每出现一次，减____分，扣完为止

临时性工作
总经理交办临时性工作

未完毕一次扣 分，扣完为止

执行力
各项工作执行效率

及格为___分，一般为___分，较差为0分

本次考核总得分

考核指标阐明勤快蜜蜂有糖吃

考核基准分为及格分，考核基准为__分，低于基准分一次予以警告，二次换岗
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：