工程部管理现在(修改后4.25).doc

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凯美实业发展有限公司
34#楼项目

工

程

管

理

细

则

目 录

一、工程部职责
二、工程部工作内容
三、工程部工作目标
四、组织机构和岗位职责
五、管理工作流程示意图
六、管理制度
1、施工图会审制度
2、设计变更制度
3、施工方案审核制度
4、隐蔽工程验收制度
5、材料和设备验收制度
6、现场签证管理制度
7、工程款支付制度
8、例会制度
9、工程资料管理制度
10、其它文件管理制度
11、工程部人员管理制度
七、工程项目违章处理方案
八、工程部常用表格及建设工程文件归档范围（其它表格按江西规范执行）

一、 工程部职责
1、负责审批各工程项目施工组织方案。
2、负责组织三通一平、坐标网点的布置。
3、负责编制工程用款和付款计划、审批各施工单位的工程进度款。
4、负责制订工程招标方案、编制招标书、提交上级审批，组织项目招标。
5、编制甲供材料设备采购计划，负责考察材料和设备的信誉度。负责监督和抽查施工现场的材料设备质量情况(具体由采购部负责)。
6、负责编制公司年度和月度施工进度计划，安排各工程项目的开工先后顺序和阶段性施工安排。
7、负责监督基础工程、主体工程、机电工程、装饰工程施工及道路、排水供水、供电、煤气、通讯、园林、绿化等项目施工，确保工程按合同工期、保质、安全施工任务。
8、负责解决及协调施工阶段中的图纸及现场实际问题。
9、负责现场工程签证工作。
10、负责协调质监、设计、监理、施工方。
11、负责收集整理图纸资料，督促落实实施各施工单位绘制竣工图，编制工程竣工资料。
12、负责完成上级交给的各项任务。
二、工程部工作内容
主要围绕三控制、三管理、一协调开展各项工作。三控制：质量控制、进度控制、成本控制；三管理：安全管理、信息管理、合同管理；一协调：施工组织协调。
1、质量控制
1．1掌握和熟悉质量控制的技术依据、设计图纸和设计说明书，工程质量评定和施工验收规范。
1．2组织技术交底和图纸会审，现场定位轴线及高层标桩的测设验收。
1．3审核原材料、成品、半成品的出厂合格证或质量保证书，技术鉴定文件和生产许可证。
1．4进行现场材料抽查和送检。
1．5工序交接的检查
1．5.1审核施工组织设计或施工方案。
1．5.2各道工序必须经过验收合格，方能进入下道工序。
1．5.3隐蔽工程项目必须有隐蔽记录，浇灌混凝土必须有混凝土浇灌令。
1．6工程竣工验收
1．6.1组织有关单位和职能部门参加工程竣工验收。
1．6.2审查确认监理提供的竣工文件。
1．6.3按档案管理要求编制归档文件。
2、进度控制
2.1审核施工单位提交的施工进度计划。
2.2如实记载每日的形象进度、天气情况和影响工程进度的各种因素。
2.3应及时采取技术措施、组织措施和经济措施调整施工进度，确保工程按期完工。
2.4如实记载每天的形象进度，天气情况和影响工程进度的各种因素。
2.5坚持施工工作例会制度，协调工程施工中出现的问题。
2.6提前组织货源，保证甲供材料和设备按时到货。
3、投资控制
3.1及时公正的办理施工签证
3.2严格按工程进度支付工程款
3.3熟悉图纸，明确工程费用控制的重点。
3.4认真审核施工方案，推广新材料、新技术、新工艺、新经验，积极采纳合理化建议。
4、对工程项目三个管理：
4.1合同、信息管理
4.1.1合同的收集：收集所签的合同，认真研究合同，争取做到本方不违约。
4.1.2通过现场检查，对不履行或不完全履行的承建商提出解决办法及时解决。
4.1.3监督监理单位对合同管理的执行情况。
4.1.4根据现场进度情况及时签定甲方分包项目的分包合同。
4.1.5认真了解市场信息，合同执行过程中的各种信息（施工纪录、质量纪录、会议纪要、检测报告、信函、照片等）。
4.2安全文明卫生管理
4.2.1管理依据：建设工程安全生产管理条例、地方安全生产管理办法、文明工地施工标准，其他安全文明施工方面的法律法规强制性标准等。
4.2.2熟悉条例规定的建设单位的安全责任，做好相关工作（及时移交合同约定的相关资料、即使办理安全生产建设方应提供的资料等）
4.2.3审核监理对安全文明生产方面的规划及实施细则，并督促实施，检查监理安全管理台帐，审核施工单位的安全专项施工方案、施工安全用电专项方案、外架搭设等专项方案。
4.2.4检查项目的安全文明管理组织是否良性运转，并能为项目安全生产提供保障。
4.2.5日常抽查：
①监理方和施工方的安全管理检查记录
②现场“三宝、四口、五临边”等防护措施
③对投入使用的机械用具检查
④脚手架检查
⑤施工用点检查
⑥文明施工检查
⑦现场卫生状况检查
⑧安全临时用电检查
⑨安全标志的挂设
三、工程部工作目标
1、调动一切积极因素，协调各方关系，确保合同工期按时实施
2、工作中做到三勤（嘴勤、眼勤、腿勤）、四不放过（发现问题不放过、问题责任人没受到教育不放过、问题未处理不放过、整改措施未落实不放过）、四个统一（统一思想、统一认识、统一指挥、统一行动）。
3、加强工作责任心，努力学习先进经验，先进技术，确保工程费用不超标。
4、精心组织施工，确保全部工程达合格标准，力争创优良工程。
5、工作中坚持严格要求、一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务的原则，力争做到：工程外观质量好、内在质量佳、工作质量行、内业资料全。
6、 通过“目标控制、预防为主，跟踪检查、动态管理，加强验收、严格把关”的方法，做好事前、事中、事后控制，处理协调好质量、进度、投资三个互相制约的目标，实现工程质量目标。

四．组织机构及岗位职责
对34#楼项目的工程特征，组建工程班子，根据工程进展情况，将进行适当的调整。
工程部经理
工程主管
土建工程师
资料员
水电工程师
施工单位

工程部经理的岗位职责
1、遵守国家法律、法规及公司有关规章制度
2、加强政府相关主管部门和业务单位的联系，增进了解为项目顺利开展打下良好基础。
3、了解政府相关政策、标准，掌握验收程序和方法及时将情况上报工程部经理，以便采取相关措施，保证项目的顺利竣工。
4、根据公司的布署，落实制定本项目计划，组织协调、监督，具体方案及实施。
5、负责与公司各部门的协调工作，考核工程部工作人员的工作业绩。
6、负责工程部全面工作，制定工程部管理细则。
7、负责工程项目的质量，进度、管理及审核施工组织设计、技术方案，建立和实施监督施工单位的工程质量，现场文明施工情况安全防范措施。
8、布置完成外协工作以及审核工程材料、构件、设备采购工作。
9、负责审查与工程造价有关的隐蔽签证工作及审计预决算工作。
10、负责联系与各有关职能单位部门参与对已完的单位工程进行组织验收工作。
11、负责协调处理因施工质量问题引起的纠纷工作。
12、主持工程质量事故调整，并提出解决问题的办法。
13、有义务技术指导和现场违规处罚。
14、定期向总经理汇报日常工作情况，在总经理授权下，负责处理项目施工。
15、完成公司领导交办的其他工作。
工程部主管的岗位职责
1. 遵守国家法律、法规及公司有关规章制度
2. 协助工程部经理对建设项目实施质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理及组织协调工作。
3. 在工程部经理的领导下做好现场专业监督管理工作。
4. 认真阅读、熟悉设计图纸、施工组织设计和施工技术方案，提出审查意见，参加招投标和设计技术交底、图纸会审。
5. 认真研究本专业相关做法及方案，提出切实可行的专业优化方案上报工程部经理批准后，监督落实执行。
6. 审查本专业的进场材料、成品、半成品，并进行认证，监督本专业监理工程师执行材料试验见证。
7. 施工过程的巡视检查，重点部位组织旁站监督，发现质量问题和施工工艺问题及时报告工程部经理，下达质量整改通知单，并跟踪落实整改工作。
8. 检查本专业的隐蔽工程、分项工程质量并参加验收。巡查现场、监督施工工程质量，参加分部、单位工程竣工初验和竣工验收，审查本专业技术资料。
9. 填写监理日志、周总结，每月上报监理月报，参加工地周例会，协调本专业各工种的工程配合工作。
10. 协调施工及监理单位的业务关系，管理、监督上述单位按照规定履行各项责任。
11. 负责组织落实施工现场的各项任务，处理施工现场场地内的有关技术难题，提出有效可行方案报部门经理同意后实施。
12. 严格进行项目进度、质量控制，对尚未通过验收就进行下道工序施工及出现质量事故和拖延进度的承包单位进行处罚，承包单位不能及时改正的，应部分或全部暂时扣发当月进度工程款。
13. 严格控制工程成本，对工程费用实行事前控制，减少不必要的费用及签证产生。
14. 协助做好供应商的资质审查，甲供材料、物资供应落实等有关工作，对相关的材料设备提出合理配置、性价比选材等节约成本的建议意见。
15. 主办工程项目资料的收集整理归档及竣工资料的整理报送工作；负责与政府质量监督部门及专业验收部门的联系。
16. 结合配套工程对项目总体施工进行合理统一安排。
17. 协助工程部经理主办理与本专业有关的报建、检测、认证、验收等相关手续。
18. 完成公司及工程部经理交办的其他工作。
土建工程师岗位职责
 1、在工程部经理的领导下，负责公司工程项目理进行基础、主体结构、装饰装修等分项工程及市政、园林等本专业技术管理工作，负责对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作；
2、施工管理工作内容包括开工前地质勘察、三通一平、图纸会审、设计交底；施工隐蔽验收、轴线和标高的复核、设计变更、质量控制、进度控制过程的技术和质量问题处理；施工组织协调工作；基础、主体、竣工验收、保修期内的保修工作。
3、 协同施工单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划，审查工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成；
4、 根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负完全责任；
5、 根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现；
6、 参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土木工
程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；参加本专业的招投标工作，拟订招标文件中的专业技术部分。
7、 参加现场建设单位、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
8、 解决土建工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的土建工程涉外关系；
9、 负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录；
10、 负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；
11、 参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、土建工程管理报告和其他文件资料。
水电工程师岗位职责
1. 水电配套单位进场前的审核工作
2. 对管线预埋工作的密切关注
3. 保证配套相关对时间节点的强力支持
4. 项目开工前的临电、临水布置
5. 为各进场施工单位提供水电接口
6. 与开发部配合进行正式用电、用水施工
7. 对各施工单位的用水用电情况抽查，避免出现，偷电偷水的现象
8. 制定现场临水、临电的管理规定
9. 每月对每个施工单位的用水量和用电量进行核查
10. 建立水电费台账
11. 协调配套单位进场施工
12. 积极作好各单位之间的协调工作
13 付款计划的编制
14．针对公司要求的时间节点，编制配套施工计划
15．甲控材料招投标计划
16.对施工方案的进一步优化
17.项目签证的合理性严格把控与执行
五、各种施工流程示意图：

进度控制程序
否
不同意
是
是
有拖延
同意
签订施工承包合同
承包单位提交进度计划
甲方及监理下达工程开工令
甲方及监理审批
甲方及监理审批工程延期
第一次工地会议
协调会议与指令
监督计划实施
承包单位提出工程延期
影响工期
检查执行情况批
承包单位责任批
监理工程师监督承包单位采取赶工措施
承包单位调整进度计划
监理、工程师审核
工程竣工验收
颁发移交证书
监督工程保修
整改通知
有干扰

计量支付程序及流程
已完工程质量验收合格
承包人填报工程款支付申请表
工程部审核签字
报总经理申请
材料部审核签字
预算部审核签字
副总经理审核签字
财务部审核签字
支付工程款

工程部检查验收流程

施工方案设计
工程部、监理总监审查
签署开工令
施工单位
工程部、监理总监验收

报验申请
进行下道工序施工

监 理 旁 站 记 录
施工班组自检
施工单位自检
分项工程施工
现场管理人员、监理旁站
检 查 监 督

工程材料/构配件/设备质量控制

承包单位填报工程材料/构
配件/设备采购早报表

工程部、监理审查

承包单位填报（工程材料/构配件/
设备报审表）及质量证明资料

承包单位按要求进行采购

工程部、监理审核
平行检验证
审核结论
工程使用
退场不得在工程中使用
退场纪录和退货证明文件报监理备案
承包单位填报（不合格项目处置纪录）注明去向

六、管理制度
1、图纸会审制度
1．1图纸会审制度是一项重要的施工准备工作，是建设单位、施工单位、监理单位深入并充分了解设计意图、完善设计意图的必要环节。
1.2图纸会审工作由工程甲方工程部经理主持，工程部相关人员全部参加。
1.3图纸会审前，各有关人员必须认真熟悉图纸，从使用功能、质量保证、施工工艺、材料应用、施工能力、合理化建议等多方面审阅图纸。
1.3图纸会审经要由监理公司负责整理。经各方签字后再分送各方。
1.4图纸会审纪要是施工文件的一部分，但重要部位和变更较大部分应另行补充变更文件。
2、设计变更制度
2.1施工中如施工单位提出设计变更时，应提出书面文件报甲方工程部，由工程部与有关部门联系签字同意后，下发设计变更通知单实施。
2.2监理人员接到设计变更后，应立即报告总监。
2.3设计变更文件是重要有工程资料，资料员应妥善保存并分类归档。
3、施工组织设计及施工方案审批制度
3.1施工单位于动工前应编制施工组织设计，作为指导施工全过程的依据，在施工管理中起到核心指导作用。
3.2对于图纸不齐暂时不具备编制施工组织设计条件时，应督促施工单位分期编制分项分部工程施工方案。
3.3对技术复杂部位重要部位或采用新技术、新材料的分项工程应编制专项施工方案。
3.4施工组织设计应经施工单位技术负责人审批人审核批准后报甲方工程部、监理部，工程部专业工程师、总监审阅审核。
3.5施工组织设计出现改动的文字较多，应退回重新报批。
3.6施工组织设计是合同组成的一部分，一经批准，施工单位、工程监理、业主各方必须按照施工组织设计的内容认真组织施工，如有改变，必须报工程部批准。
4、隐蔽工程验收制度
4.1所有隐蔽工程施工单位未经工程部、监理部验收合格，不予签证。
4.2隐蔽工程在报请工程部验收之前，施工单位做好自检及隐蔽记录，监理做好监理日志，。记录应详细反映隐蔽内容、工程量、平面图位置，管线走向等。
4.3如隐蔽工程验收不合格，应及时返工整改，直到达到要求验收合格后，才可进行隐蔽。
4.4施工单位如不按照规定报请工程部验收，或检查不合格而擅自隐蔽，则对该施工队采用严厉的经济处罚措施，由此引起的一切后果均由施工队负责，屡教不改的，报请上级部门批准，重则勒令其退场。
4.5通知隐蔽验收，监理及有关人员验收，必须准时到达现场。
5、建筑材料和设备验收管理制度
5.1工程中使用的建筑材料和设备必须符合设计要求，满足国家和行业标准。
5.2建筑材料、成品、半成品进入施工现场内，必须有出厂合格证，施工单位应报送材料、设备进场报验单，需二次检测的须在工程部或监理的见证下取样送检。
5.3检测不合格的材料或设备，不得使用，如擅自使用，由施工单位承担所发生的一切费用及后果，并对施工单位进行严厉的处罚。。
5.4重要设备的相关质量证明文件应移交资料员妥善保管。
5.5甲供材料供应管理办法：
1）甲供材料交底由项目负责人组织，经公司相关负责人员审核后编写材料档次的定型定位资料，报由总经理审核，编写时如有必要应征集承建商意见。
2）甲供材料使用部位应提前确定落实，材料总量通过工程预算组计算，由总经理审批，进场时间根据承建商的施工进度计划、合同规定的进度要求经工程总监和工程部分析判断确定。但对数量不确定因素影响大的材料宜采取分批分段进货的形式；并在合同条款中引进少量退货机制；以工程进度款的方式发放。
3）甲供材料的市场调查应由材料员在市场上广泛采样、采价、招集供应商，收集整理该类材料的详尽资料，从多角度了解材料的组成成份，并对其生产厂家、地址、取样编号、对照材料技术交底要求的各种技术指标，供应商名称、地址（经营地点）电话、初期报价、材料价格组成，供应数量时间的答复；确保按质按量、按时供应，对付款的要求、装运费的承担、材料包装、优惠条件等作出调查报告。
4）洽谈签约时明确保证项目即技术质量交底内容、进场数量及时间要求和如所有供应存在供货能力不足时采用分几家供应等都应贯彻到合同条款中;合同文件中应具备协议正文，材料参数附件、授权书或委托书、营业执照、税务登记证、身份证复件，双方确认的材料；
5）照示所有承建商将甲供材料的名称、型号、规格、品牌、技术参数、价格、数量、功能指标、质量执行标准、检测方法，进行时间告知相关承建商，通知承建商准备贮放地及验货人员和工具；
6）材料交验的现场记录凭证应详细反映交验情况；承建商应按合同要求严格检查货物。
7）按合同或协议来付货款首先将其收到的甲供材料凭证以承建（应该是项目经理）书面确认后方可办理支付事宜，此工作应由外协员配合财务人员办理；供货收货凭证原件由材料员交与财务人员。材料发票或收据都应交工程负责人签字认可后，方可进入付款程序。
6、签证管理制度
签证直接涉及公司利益，工程部每个职员都应认真熟悉合同条文，分清签证类别。 以公正严明、事实求实、严肃认真、严于律己的态度处理此类事件，签证内容包括：
6.1涉及图纸设计变更事项，无论工程量大小、工程部位重要程度、资金多少，均需以设计院及工程部经总监同意后下达的正式文稿为准。该类签证按变更文件和现场实际核准。
6.2辅助用工及辅助用料，必须由签证组两名人员（预算人员需参加）参加确定其工程量签字后，报工程负责人认可生效；签证组人员应严格按照签证管理制度执行，否则视为无效。但对于大规模用工用料必须报总经理批准。签证管理制度的具体内容为：工程签证工作应由工程负责人主持，工程负责人对签证项目见证工作作出人员要求、标准等方面的部署。
6.3计量完成后由签证组成员签字，其中工程部与监理部流程时间不能超过72小时，预算部流转时间不超过48小时，其余部门不超过24小时，放假休息时间除外，对于大的变更或金额过大的签证，应请示总经理。
7、工程款支付制度
7.1施工单位完成合同约定的工程款支付节点时，将已完工程量的预算及相关证明资料报送工程部审核。
7.2工程部首先由现场专业工程师确认施工单位是否完成付款节点的工程量，已完成则签字确认后提交给工程部主管及工程部经理审核签字，工程部流转时间不能超过48小时（节假日除外）。
7.3工程部审核完毕后，由材料部在付款栏中说明并签字，材料部流转时间不能超过48小时。
7.4材料部流转结束后转交预算部审核施工单位提报的已完工程量进行审核，并在48小时内审核完毕并签署意见，后转交公司副总经理签字。
7.5副总签字确认后转交财务部审核签字，财务部在48小时内审核完毕后最后转交公司总经理签字审批，至此付款流程结束，支付工程款。
8、工程例会制度
8.1工程开工前由工程总监主持见面，各方介绍机构组成、人员配备，施工管理的总体设想及施工技术交底。
8.2工程监理例会每周五下午3：00定期召开一次，会议地点设在工程部办公室，由监理总监工程师主持，工程部全体管理人员、监理人员、施工单位项目经理、施工员、外协单位主要负责人参加，根据需要可请设计、勘察、质监、检测等单位参加；会议内容主要是汇报上周工程质量、进度完成情况，需要协调解决的问题，提交下周工作计划安排，并在每周月最后一次例会上对各项目部进行一次工程质量、进度、安全文明施工评比并把评比结果以通报的形式予以下发各部门；会议规定参与人员准时参加会议，踊跃发言；如有特殊情况不能参加的应向主持请假并说明理由，经会议主持人同意后方可；每月请假不得超过一次，每次会议不再另行通知；参会人员不能迟到早退，不能无故缺席；迟到5—20分钟，每人罚款50元，迟到超过20分钟的罚款100元；没有请假而又不参加会议的一般管理人员，每次罚款150元，对于项目经理每次罚款200元；会议期间要遵守纪律，不得接听或打电话，未经允许不得高声谈笑、吵闹，否则每人每次罚款50元。每次会议均形成会议纪要，分发各有关单位。
8.3工程例会原则上每月一次，工程部全体人员参加，总监主持，可邀请公司领导参加；主要总结个人本阶段的工作，布置公司和工程部工作安排，通报有关事项；
8.4根据实际需要，不定期召开各类专业会议。
9、工程资料管理制度
9.1工程资料管理与归档工作是工程部管理工作中很重要的部分，应当逐步走向科学化、标准化、规范化、制度化。
9.2工程资料管理由工程部资料员负责，各种资料必须由责任人签字、单位盖章生效。
9.3施工单位负责收集和整理工程施工过程中所发生的资料，工程竣工后，按照《建设工程文件归档整理规范（GB/T 50328-2001）》整理好两套完整资料移交给甲方，一份移交档案馆，一份甲方内部存档，资料归档范围及保管期限见（附件A）。
9.4开工至工程竣工验收报验流程资料
9.4.1.施工、技术管理
1) 工程施工组织设计、施工方案审批表。
2) 工程施工组织设计方案、工程安全施工组织设计方案，包括安全专项施工方案、施工临时用电、脚手架工程、模板工程、井架式龙门架安拆工程、塔式起重安拆工程、安全教育技术交底、基坑支护、地下室施工设计方案。
3) 施工现场挂五牌二图、五大员证、项目经理证、特殊工种上岗证。
4) 开工报告、竣工报告。
5) 施工招标文件。
6) 月度施工计划上报。
7) 桩机检测报告、塔式安装起重运行监测报告。
9.4.2．建筑与结构
1) 图纸会审记录、洽商记录、设计交底记录、设计变更、技术交底记录。
2) 基础工程（地下室工程）
3) 施工测量放线报验申请表。
4) 工程轴线、定位桩、高程测量复核记录表。
5) 桩施工路线图、桩位编号、桩施工进度计划及施工方案。
6) 原材料合格证及进场检（试）验报告，钢筋、水泥、砖、砌块、外加剂、砂、石、钢筋连接试验报告，焊条（剂）、防水材料。
7) 桩基施工记录表（包括试桩）。
8) 机械成孔灌注桩施工检查记录表。
9) 土方开挖报验申请报告表。
10) 土方分项工程质量验收记录，土方开挖工程检验批质量验收记录表、基坑支护变形测量报告表、地下降水与排水工程检验批质量验收记录表。
11) 桩基工程隐蔽验收记录，桩基检测报告。
12) 基槽开挖测量记录、检查记录
13) 垫层平面放线记录、垫层模板安装工程检验批质量验收记录、垫层报验申请表、垫层工程检验批质量验收记录。
14) 地下室基础分项砖砌体工程：砂浆配合比通知单，砂浆取样记录，砂浆试块试验报告，砌筑体（混水）工程检验批质量验收记录。
15) 承台、地梁、地下室地板平面放线记录，模板工程，钢筋工程，检验批质量验收记录，隐蔽验收记录，预埋构件模板工程检验批质量验收记录。
16) 混凝土浇灌申请书、混凝土配合比通知书
17) 混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录（外加剂产品合格证书、复试报告汇总表）
18) 混凝土施工检验批质量验收记录
19) 混凝土试块见证取样记录，试块试验报告（28天龄期）
20) 混凝土强度评定表，结构实体混凝土强度评定表。
21) 混凝土拆模申请单，模板拆除工程检验批质量验收记录，地下连续墙工程检验批质量验收记录
22) 混凝土结构子分部工程（结构实体砼强度）验收记录。
23) 地下工程防水试水工程检查记录
24) 土方回填报验申请表
25) 地下工程分部工程验收记录表
9.4.3.±0.000上主体结构
1) 楼层平面放线记录，导线点、水准点测量复核记录表
2) 钢筋加工检验批质量验收记录，安装验收记录表
3) 模板安装工程检验批质量验收记录表
4) 预制、埋构件模板工程检验批质量验收记录表
5) 混凝土浇灌申请书、混凝土配合比通知书。
6) 混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录
7) 混凝土施工检验批质量验收记录
8) 混凝土试块见证取样记录，试块试验报告（28天龄期）
9) 混凝土强度评定表，结构实体混凝土强度评定表
10) 混凝土拆模申请书，模板拆除工程检验批质量验收记录
11) 现浇结构外观及尺寸允许偏差检验批质量验收记录
12) 砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录，填充墙砌体工程检验批质量验收记录（砂浆配合比通知单，砂浆试块见证取样记录表，砂浆试块抗压强度实验报告）
13) 混凝土试块，砌筑砂浆试块强度统计、评定记录
14) 在砼结构体预埋或植筋拉结筋的验收记录（另由工程部编制表格按图纸设计要求验收记录，包括砌体留后塞的施工）
15) 建筑物沉降观测量记录
9.4.4.建筑装饰装修
1) 装饰抹灰工程检验批质量验收记录
2) 一般抹灰工程检验批质量验收记录
3) 抹灰前混凝土结构体与砖砌体连接处钉钢丝网的质量验收记录（表格由工程部编制）
4) 水泥混凝土面层检验批质量验收记录
5) 砖面层检验批质量验收记录（花岗岩、大理石、外贴等饰面工程干挂、粘贴工程检验批质量验收记录）
6) 木门、金属门窗、特种门、玻璃幕墙等安装工程检验批质量验收记录
7) 护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表
8) 节能、保温测试记录
9.4.5.建筑屋面
1) 屋面保温层检验批质量验收记录表
2) 屋面找平层检验批质量验收记录表
3) 卷才防水层检验批质量验收记录表
4) 细部构造检验批质量验收记录表
5) 屋面保温层检验批质量验收记录表
6) 屋面找平层检验批质量验收记录表
7) 涂膜防水层检验批质量验收记录表
8) 细部构造检验批质量验收记录表
9) 细石混凝土防水层检验批质量验收记录表
10) 密封材料嵌缝检验批质量验收记录表
11) 细部构造检验批质量验收记录表
12) 平瓦屋面检验批质量验收记录表
13) 油毡瓦屋面检验批质量验收记录表
14) 金属板材屋面检验批质量验收记录表
15) 细部构造检验批质量验收记录表
16) 架空屋面检验批质量验收记录表
17) 蓄水、种植屋面检验批质量验收记录表
18) 蓄水、种植屋面检验批质量验收记录表
9.4.6.给排水、采暖、电气、通风与空调、电梯、智能建筑
1) 图纸会审、设计变更
2) 材料构配件出厂合格证及进场检（试）验报告
3) 穿墙止水环与主管或翼环与套管隐蔽验收记录表
4) 管道设备强度试验、严密性试验记录
5) 分项、分部工程质量验收记录，隐蔽验收记录（检验批质量验收记录表），施工记录
6) 分项、分部工程质量验收记录，隐蔽验收记录（检验批质量验收记录表），施工记录表
7) 给水管道水试验，强度严密性试验记录，消防、燃气管道压力试验记录，建筑照明通电试验记录，避雷接地电阻测试记录，空调系统试运行调试记录，风量、湿度测试记录，制冷机组调试记录，电梯运行记录，电梯安全装置检测报告，智能建筑系统运行记录，系统电源及接地检测报告
9.4.7.工程竣工资料
1) 工程竣工总结
2) 单位（子单位）工程质量竣工验收记录
3) 单位（子单位）工程质量控制资料检查记录
4) 单位（子单位）工程安全和功能资料检查及主要功能抽查记录
5) 单位（子单位）工程观感质量检查记录
6) 竣工验收证明
7) 竣工验收备案表
8) 工程质量保修书
9) 工程竣工图

10、其他文件管理制度
10.1施工单位给甲方、监理发来的工作联系函必须在72小时内给予答复（节假日除外）
10.2施工单位报送的混凝土浇捣令，甲方监理核实了施工单位已具备混凝土浇捣条件（收到浇捣令后马上去现场检查核实），在混凝土浇捣之前必须签发混凝土浇捣令。
10.3其它质量保证资料甲方监理必须在72小时内核实签发。
11、工程部人员管理制度
工程部人员应做到如下几点：
1）工作积极主动，服从领导、遵守公司各项规章。
2）克服工作中因其它特殊困难带来的不利影响，按时完成任务。
3）经理不在时工作期间，或者同事请假、公出代理职务期间，工作积极、顺畅。且异常事情处理及时、正确。
4）能协调并支持其他部门工作，使工作推行极顺畅。
5）对营私舞弊或危害公司权益等违规行为能积极举报或防止。
6）对异常情况、突发事件迅速作出反应并及时处理，从而避免或减轻公司损失，使生产、工作得以顺利进行。
针对现场施工管理人员补充：
1） 现场施工管理人员，对施工现场负全部责任。施工队违范了《工程项目违章处理方案》某一条，现场施工管理人员没有及时发现或不认真执行者，按《工程项目违章处理方案》相应某一条给予5%处罚现场管人员。
员工对处罚不服，可以书面形式向办公室上诉，办公室将会同有关部门进行调解，调解不成，员工可向总经理上诉，不满可请劳动仲裁委员会裁定。

七、工程项目违章处理办法
为确保工程的质量、进度以及现场安全文明生产，规范施工现场，建立约束机制，采取严肃经济处罚是很必要的。现制定以下条例，望乙方自觉遵守。为此，管理细则将经济处罚分为A：罚款100000元，B：罚款10000元，C：罚款3000元，D:罚款500元,E: 罚款200元, F：罚款100元，G：罚款50元。连续三次违反A项B项条款的，终止合同。重大事情终止合同并交给相关部门处理。
1、有下列行为之一者，甲方工程部部按A处理。
（1）不按图纸施工；
（2）施工中偷工减料或私自更换图纸中和甲方规定的材料品种、规格；
（3）在取样送检中弄虚作假；
（4）钢筋、水泥未按甲方指定厂家及品牌；
（5）因乙方原因“两强”达不到设计要求；
（6）测量放线尺寸不准，轴线移位；
（7）屋面、卫生间、厨房、楼地面漏水、墙面渗水；
（8）质量问题出现未报工程部，私自掩盖；
（9）因乙方原因引起媒体曝光；
2 、有下列行为之一者，项目部按B处理。
（1）未按规范、规程施工的。
（2）不合格材料进场者；（处理后立即将此材料清除出场）
（3）一次交验达不到合格工程；
（4）未按施工进度计划目标完成任务；
（5）对存在重大质量安全隐患不及时整改的；
（6）浇混凝土时无施工员旁站或其他相关工种值班；
（7）接受甲方现场管理人员及监理，在建设中所参与的各项业务；
（8）行贿甲方管理人员及监理。
3 、有下列行为之一者，项目部按C处理；
（1） 材料进场未报验、送检；
（2） 楼面板、梁及阳台板支撑用坚实材料，严禁使用毛竹，发现一根处理一次。
（3） 支模立柱未设置斜撑、卡撑，支撑不牢，加固不稳、爆模；
（4） 拆模过早，导致产品表面破坏；
（5） 予埋件、予留孔遗漏，造成凿打；
（6） 浇捣混凝土前，钢筋污染物或铁锈未清除。
（7） 浇捣混凝土前，板、墙、柱、梁内杂物未清理干净，未浇水湿润。
（8） 箍筋间距不一致，未按图纸规定的间距及规范要求。
（9） 同截面接头不符合规范。
（10） 电渣压力焊使用电焊机明火补缺。
（11） 浇捣面接头不符合规范。
（12） 未设保护层垫块。
（13） 钢筋主、负筋位置放反。
（14） 漏绑、漏扎钢筋。
（15） 养护不及时，养护时间不够，甚至未做养护。
（16） 混凝土或砂浆配合比为未挂牌施工，无计量器具。
（17） 雨天、夏季浇捣混凝土时无覆盖措施。
（18） 不同品牌的水泥混合或混杂使用。
（19） 混凝土或砂浆配合比控制不严。
4、有下列行为之一者，项目部按D处理；
（1） 未按规定留置试块
（2） 混凝土出现蜂窝、空洞、露筋、裂缝
（3） 间隔时间长而未留施工缝
（4） 施工缝位置不符合要求
（5） 干砖上墙
（6） 未按规范设置过梁
（7） 接搓处留阴搓
（8） 砖缝砂浆不饱满
（9） 接搓处未按规范留拉接筋、未留后塞口、为挂钢丝网。
（10） 手工拌制砂浆
（11） 墙面未清除干净或造成空鼓
（12） 墙面粉刷平整度、垂直度不合格
（13） 内外墙粉刷不贴饼冲筋
（14） 配电箱未标明开关用途
（15） 未按照规定配送电
5、有下列行为之一者，项目部按E处理；
（1） 辱骂甲方管理人员及监理（情节严重者由相关部门处理）
（2） 翻斗车从钢筋上行走。
（3） 工地上滞留小孩、随地大小便。
（4） 开例会项目经理缺席者
6、有下列行为之一者，项目部按F处理；
（1） 下井人员不按安全规范施工
（2） 按规定末挂警示牌
（3） 仓库、材料场、装修地方抽烟。
1、 有下列行为之一者，项目部按G处理；
（1） 开例会迟到早退
（2） 施工现场不戴安全帽
（3） 施工现场不按规定着装（特别指穿拖鞋
注：以上个别相关约束，是指超过规定范围内。未尽事宜，按相应规定处理。

八、工程部常用表格（其它表格按江西规范执行）

工 程 签 证 审 批 表
合同编号：
单位工程名称

施工单位负责人

签证单编号

工程部位

图号

签证原因

签证内容

工程部
现场工程师

主管

部门负责人

监理工程师

预算部

分管领导

总经理

备注

说明：1、本表由施工单位填写，本表一式五份，工程部、施工单位、监理部、预算部、分管领导各一份；
2、土建工程编号为T00-000，水电编号为S00-000，
室外工程编号为W00-00