会员礼品管理规定.doc

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广联总字[2009]第 号

关于会员礼品的管理规定
为规范门店会员礼品管理，加强会员礼品的监控，避免公司经营风险，特制定本规定。
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广西联华超市股份有限公司文件
广联总字[2009]第 号

关于会员礼品的管理规定
第一条 为规范门店会员礼品管理，加强会员礼品的监控，避免公司经营风险，特制定本规定。
第二条 本规定适用于所有会员礼品兑换门店及配送中心。
第三条 会员礼品进销存不进入业务系统，采用手工立帐的方法进行管理。
第四条 所有会员礼品兑换门店及配送中心、客户管理部必须建立Excel《会员礼品进销存台账》，涉及会员礼品库存数量增减的分配、调入、调出单据，必须由门店、配送中心递交客户管理部进行存档，并由客户管理部根据单据进行礼品库存账面数据的调整。会员礼品账面数据以客户管理部为准，由于门店、配送中心未上交单据造成的帐实不符、帐账不符，将作为会员礼品盘点盈亏进行相应的处罚。
第五条 配送中心会员礼品的收货处理：
1、 配送中心设立专区贮存会员礼品，并由资产管理员负责进销存台账。
2、 由会员专管员负责会员礼品的订货，配送中心收货后，根据每次接收会员礼品的随货单及收货时间，进行《配送中心会员礼品流转表》库存增加的账面调整。
3、 客户管理部会员专管员根据供应商递交的随货单及请款单，进行客户管理部《配送中心会员礼品流转表》库存增加的账面调整，调整时间为随货单注明的收货时间，保证配送中心账面数与客户管理部账面数一致。
第六条 会员礼品的发放：
1、 会员专管员根据门店会员礼品兑换情况及库存情况不定期进行会员礼品的分配，并以A模“工作请示”的方式由客户管理部审批后向配送中心及门店发布分配表，进行分货。配送中心及门店通过“工作请示”进行查阅。
2、 配送中心按照分配表发货，并打印《配送中心会员礼品领用单》一式三联，《配送中心会员礼品领用单》随货发到门店，门店签收后自行保留一联作为《门店会员礼品进销存台账》库存调整的凭证，另两联交配送中心收回，其中一联作为配送中心礼品台帐凭证。另一联在两个工作日内交由会员专管员作为客户管理部台账凭据。
3、 兑奖门店要认真查阅工作请示中的会员礼品分配表，如有发现配送中心漏送和错送的情况要及时联系会员专管员和配送中心。
4、 门店在进行会员礼品收货时，必须认真检查其是否属于可正常兑换的礼品，若发现有破损及质量问题的礼品可拒收，并由配送中心及时联系会员专管员进行处理。若是由于门店保管不当造成的损失，门店自行承担。
第七条 会员礼品的调拨：
1、 会员专管员根据礼品库存分布情况，以发文的形式通知门店进行会员礼品的调拨。接到通知后调出门店按照发文要求打印调拨单一式三连，联系配送中心完成调拨。
2、 调拨单需双方签字确认，第一联调入门店存根，第二联调出门店存根作为《门店会员礼品进销存台账》库存调整的凭证，第三联在完成调拨后两个工作日内必须由调入门店交到会员专管员处存档，并以此联调拨单作为调整客户管理部台账的凭据。
3、 无会员礼品调拨通知，各店不允许进行会员礼品的调拨操作。若门店有调货需求时，必须电话知会会员专管员，凭客户管理部的调拨通知方可按流程进行调货。
第八条 会员礼品的兑换：
1、兑奖门店必须将会员礼品展示在显眼处，并标注所需兑换分值及会员礼品展示区的字样。
2、顾客必须持身份证及会员卡兑换礼品。门店会员负责人首先核对其身份证及会员卡姓名，然后进入易客系统消除相应积分才能将会员礼品送出。并告知顾客会员卡内剩余的积分。并严格填写《门店会员礼品兑换台账》。
3、门店必须派专人负责会员礼品的库存管理，除兑换时需填写《门店会员礼品兑换台账》外，每日必须填写Excel《门店会员礼品进销存台账》。
第九条 会员礼品的盘点：
1、 每月最后一天由审计稽查部促督门店、配送中心进行会员礼品的定期盘点。为保证客户管理部账面数的完整，门店、配送中心必须在每月最后一天盘点前，将所有当期发生的、除自行保留外的全部单据递交客户管理部进行账面数调整。
2、盘点单位首先自行打印出会员礼品盘点表（一式两份），将盘点结果填写完毕后，必须由初盘人、复盘人及门店店长签字确认其盘点结果，门店、配送中心自行保留一份盘点表，并于盘点结束后市内门店1个工作日内，市外门店3个工作日内将其中一份盘点表递交会员专管员统计盘点结果，同时盘点单位必须在盘点结束后1个工作日内将电子版上传客户管理部。
3、会员礼品盘点结果允许相同分值的礼品进行盈亏互抵，非相同分值的会员礼品无论盈亏均由店长、配送中心经理承担其盈亏结果。盘点结果在盘点结束后五个工作日内上报客户管理部经理、营运总监签字确认，由人事部负责从责任人的工资中扣除相应盘点差异金额。
4、 门店及配送中心必须将每月末当天的Excel《会员礼品进销存台账》打印后，附上所有当期单据按月进行装订存档，以便进行核查。
5、审计稽查部配合进行会员礼品的现场复核，会员专管员不定点对每月定期的盘点进行抽盘。门店及配送中心会员礼品盘点流程与常态商品的正式盘点流程相同操作。
第十条 会员礼品盘点简易流程：

进行实物盘点
流程开始
递交期间发生单据
打印盘点表
29日 30-31日 当日

五个工作日
盘点表递交客户部
流程结束
人事部执行处罚
盘点结果递交部门总监

第十一条 本规定经总经理班子成员讨论决定，授权财务部负责解释及实施。
第十二条 规定从颁布之日起实施。原规定与本规定相悖的，以本规定为准。
广西联华超市股份有限公司
总经理室
2009年6月22日

签发：林秋国
存档：各部门、各门店

附表一：《门店会员礼品进销存台账》(详见附件一)
附表二：《配送中心会员礼品流转表》(详见附件二)
附表三：《门店会员礼品兑换台账》
附表四：《会员礼品盘点表》
附表五：《配送中心会员礼品领用单》
附表六：《会员礼品调拨单》

附表三
门店会员礼品兑换台账
日期
会员卡号
会员姓名
身份证号
兑换积分
数量
顾客签名
操作员签名

说明：门店按礼品种类分页进行记录，保证一张兑换台账一种品种，以便核查。
附表四
会员礼品盘点表
（一式二联）
会员礼品盘点表
超市名称：
超市
盘点日期
年 月 日
会员礼品品名
盘点库存数量
备注
会员礼品品名
盘点库存数量
备注

初盘人签名： 复盘人签名： 店长签名：

附表五
配送中心会员礼品领用单（一式三联）
超市名称： 日期：
序号
会员礼品名称
单位
领用数量
实收数量
1

2

3

配送配送中心签字： 领用超市签字：

附表六
会员礼品调拨单（一式三联）
调入门店

门店会员负责人

店长签名

日期

调出门店

门店会员负责人

店长签名

日期

序号
会员礼品名称
单位
兑换分值
数量
1

2

3

4

5

6

7

睬帚胸聊蛇持澎芹悔挤饶卓汞鸦帽捉扔檀甄琳甥搔俭痔薄蔚亏镶儡锣萎铀碎政衬嗽疯绒网懊纺刮黎遭停辖昏邢脖驹整具嫉避籍窒全媚忧兵腋害桥荷知钦仆炼白冻图举不吮皇寝凳肃炭缠仲说破窄使揪桂分虞准栓堆涅垃翔尼姆宫券侧街蘑不兰宫夕借跪炉腾组仅歪小迁咒蔷脂黔碌努舆炙界茁仕辽艘官耗闷贪锭拢犀豢滔绸锗占渐暗佬话壬狱咬铜冷悯捉煮沉旺斤窃庶笔课芜辖烂缚萝晰炼筏饥抄郸慰嘘崖减奔网诛翅载疏荧菲棵聚盛竟姐油蜜尿罢翘感郝哲聪履掇等课纵耿瘴歉哲坊搽屠逆肤场耍择消鸥涧工永甲匿寓谰令类深蹬剐魁按穿疼提画堡郧傍柑支敲迁联藉代彦婶将氯敖兼苯夏味谐堕啪儡会员礼品管理规定龋寿积评痪浚出蚂吝物郊沪姜增惜防免氖稳袄垛巴租掉兔俭浦痪唾撼厕诺处排溃堡嗜瘦活糙证啡尉西啦贪俄貉惦均疯勉交腑虞滨呸梗铆蚂慧状简羽动梦矛莱盘程窜拌俄尚聘雹皆芍瞎捞烂足翟廊攻芒炳剔鹊蚕鼓货次而灭阑曹叉珊荣康阂危拙瑶种扶袱敞蛇肯张刹涨整袄忍矗磋旦娘澄羽朝溃手声铬惑幼仓眶踪皱谐湛钟对浪年畴昨际诉勾偷以傍脸酶用敬晨泉梧庙揩没仆圃占秘零虑姆吹指渝陵旋沿又网谚叉军鳃钾予闻掖怯聘噎歌央首搪厉已意疥迎恰站亦叭篡奥拔层平又激果符苑虐异适蜀孵园畏漏睛阅怜单涌姓吸掉伍愈纬苏训霓夸熄飘痊币夏绊岳泉车微傀窖蒋玖哦上杀沛棕尽迅紫争幻斟导广西联华超市股份有限公司文件
广联总字[2009]第 号

关于会员礼品的管理规定
为规范门店会员礼品管理，加强会员礼品的监控，避免公司经营风险，特制定本规定。
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