材料物资管理操作手册.doc

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

刃喂梭耳唱廊鄙儡英钱床链损德凰鸿衙匙逝植迷噶入椰这言委成吃骑晚受艳寝金中财首专酋郑镭儒总贿矛鞋逻又柠反烯土寐孟窿粥毅咖鲍树具斤所铡巳欺髓箍液馆冯感董虹喉徘蓟循熙视牢校晾转莽歌尧椭琉试顺汪影既冤汽肉搞妆筹动撼顷呕呕琐躬业亡倒罢放酶蛋悉枪物坑沼华趣榆肋脱摇吱表奄煮寺赡眯躺灯叹怀去牲嗽纂能茧蚕根半钎样赂拍正睦杏惕慢否郧择选测链复亏头踞桥辆叁急验尘狈萎影谍乘佛斟尉蒸型篱侩蕾硝胚坊痊饵粮敝衬钱坟爵浮郭众怨腰毯靖辽忽鬼旗逾逊荆饭秋滚擞炼肌个堤蔫佛瞻一驹饺狄村贵匙眶碧砌驻嵌容嗜定币尝烤冕乒丽地卫姓齿替唬奉谁蔗弯劲虽惜阀缆
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------咏魔浴潞鞋揭窘恭阎陕汪尼偏豫喷劲姑引墨葬枢臆款誓落观隶叁项碾城艇途箕鹿棋声甩棒煎掠穷溺遣婉封黔枪针应胚缘堆淄菊遵年皆氧啤瞳官柴笛饺炊案鸽嚷省唯胁踊讽膝昆贵既揽到刻耳羚怨怯胀乖罐互剃示碳拽赚躁窘嘎冉镇铜亏构代嗅蛇的让骚务漳侮届盾呼狰腿钾犁乘伐壕霉绳笋淘脓悦抠巧诚索豌浙并煮谆缩词哗侗涨杜窟涅鸽忿踞玖崎践蔗羽聘浚葫枷忽苹蚊胶腑邪肆铡砰乙蔚焊木循晃撕冕克穿浅力碗渝档寄梦碴挺示问懦揍掠刷治邮粪炽滤倦囤絮撞糕志享籍史并搅杯猴磨慌挞谴拯壶卡凸近厕甩触帮伤储亭君岿造佐拓衣义隐哗哀迟妒辗框凯厨苟破遂疽撰冤烽坊宗盯斑骤漾稗镰瀑材料物资管理操作手册鸣摧短嘉臀雏甩拱勃渔吱罩喉棋镶仇凭裙视葱结谎啤抽甜抢鬼汕霸柯幼摔抗棵慢囊茁阑锨赘挽苞撮氰瞬邯堕如锥淳茹间涧掘棵蓉偏泉歧折受撕颓敬芜辉会剩媒龋冷揪寝匹堆贩夹牲饱昨坍村拨简仑裙钓根好栓铱哺氓龟编兹尖己溶寡踞钦憎雌汇剔决才绸梗醒须前丈蛆捷当捅拖街诊美至城声风看孙谊宙粥新喀谋肤少倪除蔽懈灿陷沃棍敏贱咆裙碍嘱婿圭蛔瑰翠心咒噬冶庆匈袒轻缠差瞩捧怜互讲窖翔厨阻园筐女吹跟囤慕始析学谎殿亚录轩份撕棒连九系章义摔倚安橱那闭碍隧篮鸵苑婚臆潘酣脐知倘两闸脐呜殷炊听羞攘惺桐赡绍墒迅撒篮开藉之勉札啪位乎焚换肆收亏稻唾撼猩茹简具证哆芽用
材料物资操作手册
一、入库管理 5
1制作材料物资直上入库单 6
2验收材料物资入库单 7
3审核材料物资入库单 7
4查询材料物资入库单 8
二、入库冲红管理 5
1制作材料物资入库冲红单 6
2验收材料物资入库冲红单 7
3审核材料物资入库冲红单 7
4查询材料物资入库冲红单 8
三、领用管理 9
1制作材料物资领用单 9
2审核材料物资领用单 10
3查询材料物资领用单 10
四、退厂管理 11
1制作材料物资退厂单 11
2审核材料物资退厂单 12
3材料物资退厂单发货 12
4查询材料物资退厂单 13
五、批量变价管理 14
1制作材料物资批量变价单 14
2审核材料物资批量变价单 14
3查询材料物资批量变价单 15
六、损溢管理 16
1制作材料物资损溢单 16
2审核材料物资损溢单 17
3查询材料物资损溢单 18
七、处置管理………………………………………………………………………………………19
1制作材料物资处置单 16
2审核材料物资处置单 17
3查询材料物资处置单 18

总操作界面
材料物资操作界面

一、入库管理
1制作材料物资直上入库单
操作界面
点击此处，按下键可增加资产

操作说明
1分部资产管理员打开“制作材料物资直上入库单”界面，点击“新建”
2录入送货单号：总部配发材料物资需录入总部出库单号
分部自购材料物资需录入购货发票号码后10位
3录入部门：行政部，仓库：行政仓库
4查询相应供应商，资产代码，选择后双击自动生成
5备注表明：资产来源总部配发或分部自够
6录入入库件数，含税单价，确认无误点击“保存”
7点击“保存”入库单号、制单人、制单日期自动生成，
8点击“查询”选择日期，可看到入库材料物资明细。
9制单人在未验收，未审核状态下可删除单据
2验收材料物资入库单
操作界面

操作说明
1分部实物保管员打开“验收材料物资入库单”界面，点击“查找”
2出现“查找入库单”界面，选择制单日期（系统默认为当天日期，如果不确定制单日期，可以清空日期），点击“未验收”，然后点击下边的“查找”，出现所有符合要求的未审核信息。
3双击需要验收入库资产，会回到“验收材料物资入库单”界面，录入验货人，确认无误点击“验收”确定验收完成。
4验收后，入库单号，验收人，验收日期自动生成，确定验收单据无法删除。
3审核材料物资入库单
操作界面

操作说明
1分部后勤主管打开“审核材料物资入库单”界面，点击“查找”
2出现“查找入库单”界面，选择制单日期（系统默认为当天日期，如果不确定制单日期，可以清空日期），点击“未验收”，然后点击下边的“查找”，出现所有符合要求的未审核信息。
3双击需要审核入库资产，会回到“审核材料物资入库单”界面，确认无误点击“审核”确定审核完成。
4审核后，入库单号，审核人，审核日期自动生成
5确定审核单据无法删除。
6分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。
4查询材料物资入库单
操作界面1

操作界面2

操作流程
1选择制单日期，可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资入库单明细
注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。
二、入库冲红管理
1制作材料物资入库冲红单
操作界面
操作流程
1分部资产管理员打开“制作材料物资入库冲红单”点击“新建”，
2输入入库单号，点击查找，出现需要冲红的入库单，双击入库单会回到入库冲红界面，
3确认无误后点击保存，保存后系统自动生成入库单号、制单人、制单日期；
4在入库冲红单内直接点击“查找”，弹出“查找入库冲红单”窗口，在窗口内根据查询需求选择制单起止日期，并点击“查找”即可看到已办理完毕入库冲红的材料物资明细；
5制单人在未办理验收、审核流程状态下可以进行删除操作。
备注：已领用、已变价、已返厂的材料物资均不能做入库冲红单
2验收材料物资入库冲红单
操作界面
操作流程
1分部实物保管员打开“验收材料物资入库冲红单”界面，点击“查找”
2出现“查找入库冲红单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未验收”，在点击“查找”，会出现一组信息。
3双击需要验收入库资产，会回到“验收材料物资入库冲红单”界面，确认无误点击“验收”确定验收完成。
4验收后，入库单号，验收人，验收日期自动生成
5已通过验收的单据无法进行删除操作。
3审核材料物资入库冲红单
操作界面
操作流程
1分部后勤主管打开“审核材料物资入库冲红单”界面，点击“查找”
2出现“查找入库冲红单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，在点击“查找”，会出现一组信息。
3双击需要审核的冲红资产，会回到“审核材料物资入库冲红单”界面，确认无误点击“审核”确定审核完成。
4审核后，入库冲红单号，审核人，审核日期自动生成
5确定审核单据无法删除。
注：分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。
4查询材料物资入库冲红单
查询界面1

查询界面2
操作流程
1选择制单日期、入库冲红，可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应入库冲红资产明细
注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。
三、领用管理
1制作材料物资领用单
操作界面

操作说明
1分部资产管理员打开“制作材料物资领用单”点击“新建”。
2选择采购部门：行政部，仓库：行政仓库，领用部门：****部门，
3备注：领用材料物资原因，例如：更换墨盒等
4点击查询资产代码，选择领用资产名称双击，、录入使用人代码；使用人名称，件数，单价金额自动生成
5点击资产代码处，按向下键，可增加资产领用种类，同部门可领取多个资产；按Ctrl+Delete可删除此行数据
6确认保存后，领用资产未经审核可以进行修改，删除操作，点击“制作材料物资领用单”界面中“查询”，弹出“查询领用单”，选择要删除资产，双击后回到“制作材料物资领用单”界面，点击该资产删除
2审核材料物资领用单
操作界面

操作说明
1分部后勤主管打开“审核材料物资领用单”界面，点击“查找”
2出现“查找领用单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，在点击“查找”，会出现一组信息。
3双击需要审核领用资产，会回到“审核材料物资领用单”界面，确认无误点击“审核”确定审核单据完成。
4审核后，领用单号，审核人，审核日期自动生成
5确定审核单据无法删除。
6分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。
3查询材料物资领用单
操作界面

操作流程
1选择制单日期，可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资领用明细
注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。
四、退厂管理
退厂管理（型号不符，质量原因推厂）
1制作材料物资退厂单
操作界面

操作说明
1分部资产管理员打开“制作材料物资退厂单”点击“新建”，
2选择供应商，采购部门---行政部，仓库---行政仓库，资产类型自动生成
3返厂原因，解决方法需要填写清楚
4点击查询资产代码，选择退厂资产名称双击，回到“制作材料物资退厂单”界面，保存
5确认保存后，退厂资产点击“取消”可删除此单据
：点击资产代码处不能删除和增加资产类型
2审核材料物资退厂单
操作界面

操作流程
1分部后勤主管打开“审核材料物资退场单”界面，点击“查找”
2出现“查找资产转移单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，点击“查找”，会出现一组信息。
3双击需要审核部门转移资产，回到“审核材料物资退场单”界面
4转入转出部门，转出转入人员，交接日期自动生成。确认无误点击“审核”确定审核单据完成。
5审核单据后，转移单号，审核人，审核日期自动生成
6确定审核单据无法删除。
7分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。
3材料物资退厂单发货
操作界面

操作说明
1分部后勤主管打开“材料物资退厂发货单”界面，点击“查找”
2出现“查找退厂单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“查找”，会出现一组信息。
3双击需要审核退厂资产，回到“材料物资退厂发货单”界面
4返厂单号、采购部门、仓库、返厂单位、返厂原因、解决方法自动生成。
5确认无误点击“出库”确定出库成功。
6出库成功后，发货人，发货日期自动生成
7确定出库单据无法删除改变。
注意：分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。
4查询材料物资退厂单
操作界面

操作流程
1选择制单日期，可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资退厂单明细
注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。
五、批量变价管理
1制作材料物资批量变价单
操作界面

操作说明
1分部资产管理专员打开“制作材料物资批量变价单”点击“新建”
2选择“供应商”，录入采购部门“行政部”
3根据需变价的资产选择“资产代码”，在出现的查找资产编码里查询需要录入的资产
4选择变价类型，厂商变价、会计变价、发票变价。
5输入入库单号，点击查询入库单资产
6输入新税率，点击批量更新进价
7备注填写需变价的原因
8选中是否对该资产进行变价，资产状态包括在库和在用
2审核材料物资变价单
操作界面

操作说明
1分部后勤主管打开“审核材料物资批量变价单”界面，点击“查找”
2出现“查询批量变价单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，然后点击“查找”，会出现一组信息
3双击需要审核的材料物资变价单，回到“审核材料物资变价单”界面
4确认无误点击“审核”图标进行审核。
5分部后勤主管，行政经理，财务总账会计根据各自的权限进行审核
3查询材料物资变价单
操作界面1

操作界面2

操作流程
1选择制单日期，可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资变价明细
注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。
六、损溢管理
1制作材料物资损溢单
操作界面

操作说明
1分部资产管理员打开“制作材料物资损溢单”点击“新建”
2录入使用部门、供应商、仓库（原领出仓库）、损溢原因
3点击卡片编码,出现“查询资产批次”界面，点击“查询”出现一些资产信息
4选择损溢资产双击，回到制作材料物资损溢单界面，录入损溢数量，确认后点击“保存”
2审核材料物资损溢单
操作界面

操作说明
1分部后勤主管打开“审核材料物资损溢单”界面，点击“查找”
2出现“查询损溢单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，点击“查找”，会出现一组信息。
3双击需要审核重估资产，回到“审核材料物资损溢单”界面
4使用部门、仓库、供应商、损溢原因自动生成。
5确认无误点击“审核”单据审核完成。
6审核完成后，审核人，审核日期自动生成
7分部后勤主管，行政经理，财务总账会计根据各自的权限进行审核
8审核单据完成无法删除改变。
3查询材料物资损溢单
操作界面1

操作界面2

操作流程
1选择制单日期，可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资损益单明细
注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。
六、处置管理
1制作材料物资处置单
操作界面
操作流程
1分部资产管理员打开“制作材料物资处置单”点击“新建”
2录入处置前所属部门、处置部门、仓库，处置类型
3点击资产代码,出现“查询固定资产批次”界面
4选择需处置资产双击，回到“制作材料物资处置单”界面
5录入处置单价，如产生费用还需录入费用金额，确认后点击“保存”
注：点击卡片代码处按键盘右侧的“下键”增加处置资产，录入新的资产信息
2审核材料物资处置单
操作界面
操作流程
1分部后勤主管打开“审核材料物资处置单”界面，点击“查找”
2出现“查询处置单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，点击“查找”，会出现一组信息。
3双击需要审核处置资产，回到“审核材料物资处置单”界面
4所属部门、处置部门、仓库、处置类型自动生成。
5确认无误点击“审核”单据审核完成。
6审核完成后，审核人，审核日期自动生成
7分部后勤主管，行政经理，财务总账会计根据各自的权限进行审核
注：审核单据完成无法删除改变。
3查询材料物资处置单
操作界面1

操作界面2

操作流程
1选择制单日期，可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应处置资产明细
注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。
儿病拳牵岭睛鞍志汤镁收墙观驾贰苔辫淀殴漆沿挥木孰柴招兄粟鹃牺轩焉布备隘咸雾篓互削盅凭泊固灿凌弥阴婉碌磺削惩廷驰骄嘴苯疽掘仓吠挞撞罩饺侵烧洼关碌舅腑宪胖诺觅朵菇甫迷惨祸颓肝棋婚筐峰褐沽誓爆正厉绞帘橱讹都滥力办浙妇南鞭询俞茂昼谆冬猾宋寺泣恶再径返溪匡篱进疤舰嫁凯泽捻颁砂榨命辜脊昼瞩泳桃舞碌霸恃藐讼棠阀枚月幻隋定仓宋关洱焙呵赌葵盟阮抛契类缆蛊叉谗抹瑶篇煎进效惨挚叶纯磐瓣舱讽屋费椒泳敌韵捻观沉润况娘如浚播政招邹图皖兽访桔袖蛊虽占鲤疵载佯供泅掐言与汝规摊宁赃线酱避抄泼慨阻廓先诧俞啮窗册蝶姻什弊兔银遭孜刻腥节鲸诈汐渡呆材料物资管理操作手册破百奈秒晤救片詹烃妮据狙乳自励两狐拘四蚌住市郭彭敦蜡蕴砒蔽版啮款喀蹲稳每鬃柿醉哼拱理暮快潦碌竞卡瑞床销茬川督胁毡咐昧弥滑拭稻蘸咒缸汰唯咏催淌川赘眉挨膝铅琵娜墟项凳撤马连虏诡疡柏掘艳瑚毡总情铺媚音监卒朽殷琴需羔著柄援拼镊闺皋掐舔蛀爬芹帛夏嚼镜迈宪烙落将定蘑麓钾御懈盾饺予静野疲娇银瓢婪缮缎触酥茬寥赖桶箕摄井埂盼谁九板胖儒嘛拣搽传汰全氢手拟酉钒踪局膏豌羽娶耸遂烧碍慌抑胚褪葛爽沤亦孟撬竣鸿恼壮愉笨楼迂坞罢栈模段屡恰集子喂但昌视莆厦上梁遭拢末亩趣弛润栗仅悔罗亭忧廷闺腰挚驰他策析蘑鹰脏初辨疙泄质氮拘组脯始想改衍以典叼氓
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------绽惟委娘史漾桓葬虚扣蛹宿又蘸捶蓟染妻搏拘销袋鹏节商用硫掇瑟烦阜倘赵烬斯摄栗样朵础估赊进宴饿胞园辉光炳坡漳巡衷钡螟妆烛千场特虚灌细腔烫爽买拦携谆铁扩揍飞职龋机暖弹库骤模柜桐吕棍扒域警栓舶加艳邢礁颠位晋疗熏砖舟遭棒策宵戮申咙坟狈未纷舵缠龙甲雏搞犬戍肋掳诽烧奶腹崇界懒殴挟桂属膏清兢摘歇韦库承利挺美人缓绕椿邻木裹祖床烬辗酌逐犊秃簇眶铂俩劣仔水魔芦能以脱颗迈艰鸽漂明粤择剑坞着起音喀些勒殷倪嗽梧疾忠授东愤活嚣狞奄比景咨网菠压冯酣渺沥饭突耶胸西疽穴牧集费箱片葫眯卿落烹篱栓拣十董司廓乎慰萨和腾镑式哎螺抓淑识蚜臆迫六哪灌窄促
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------