总经理和管理者代表.docx

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
受审核部门：总经理和管理者代表
编制人/日期：江晓祥/2010.8.12
批准人/日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果
记录
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
5.1
管理
承诺
5.1
管理
承诺

◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?

◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
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5.1
管理
承诺
5.1
管理
承诺

◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?

◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。
◆是否为每项活动提供充分的资源。

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5.2
以顾客、环境和员工为关注焦点
5.2
以顾客
为关注
焦点

◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?

◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求?
◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

受审核部门：总经理和管理者代表
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检查
5.3
管理
方针
5.3
质量
方针
4.2
环境
方针
4.2
职业健康
方针
◆质量、环境、职业健康安全方针的制定

◆是否制定了文化的管理方针?
◆管理方针是否经最高管理者批准?

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◆管理方针的内容

◆是否与组织的宗旨相适宜。
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的
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影响、职业健康安全风险的性质和规模。
◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；
◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。
◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。
◆是否与公司的其他方针一致。

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◆管理方针的传达与管理

◆如何向全体员工传达的?
◆采取了哪些方式?
◆询问员工，看员工是否了解管理方针?
◆为公众如何获得管理方针?
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◆管理方针是否得到实施

◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?
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◆管理方针的评审与修订

◆是否有定期评审管理方针的规定?
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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5.3
管理
方针
5.3
质量
方针
4.2
环境
方针
4.2
职业健康
方针
◆管理方针的评审与修订

◆最高管理者是否定期评审过管理方针?
◆如何对管理方针进行修订?
◆评审、修订的依据是什么?
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◆是否建立了环境因素识别和评价的程序

◆有无环境因素识别和评价的程序?
◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?
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◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别

◆是否按程序要求识别环境因素?
◆是否规定了识别的范围和对象?
◆是否有环境因素的清单?
◆受审核部门的环境因素有哪些?
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◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别

◆是否规定了识别环境因素的方法?
◆方法是否适宜?
◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?
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◆识别环境因素应把握的要点

◆是否考虑三种状态?
◆是否考虑三种时态?
◆是否考虑了环境因素的七种类型?
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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现场
检查
5.4.6
管理体系策划
5.4.2
质量管
理体系
策划

◆管理体系策划是否受控?更改期间管理体系的完整性是否得到了保持?

◆文件的更改是否受控?
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√

5.5.1
职责
和权限
5.5.1
职责和
权限
4.4.1组织
结构和职
责
4.4.1
结构和职责
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限

◆是否有清晰的组织结构图?
◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?
◆受审核部门的职责是什么?
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◆最高管理者的职责、权限

◆最高管理者是否明确其各项职责?
◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?

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◆管理者的作用

◆管理者是否为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确?
◆承担管理职责的人员,如何表明其对持续改进的承诺?
◆是否指定了职业健康安全员工代表,其职责和权限是否明确?
◆管理者如何参与和支持质量、环境、职业健康安全活动?
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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现场
检查
5.5.1
职责
和权限
5.5.1
职责和
权限
4.4.1组织
结构和职
责
4.4.1
结构和职责
◆有关职责、权限如何传达到位的

◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?
◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系?
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系?
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5.5.2
管理者代表
5.5.2
管理者
代表
4.4.1
组织结构
和职责
4.4.1
结构和职责
◆管理者代表的职责权限

◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情况?
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√

√

√

5.5.3
协商和
沟通
5.5.3
内部沟
通
4.4.3
信息交流
4.4.3
协商和沟通
◆是否制定了协商和交流的程序?

◆组织是否有协商和交流的程序?程序中是否对协商和交流的方式内容作了规定?程序制定过程中是否听取了员工意见?
◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?
◆ 外部人员获得管理方针的途径和方法是否可行?是否方便?
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◆内部协商的内容

◆员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订、评审。
◆员工是否参与管理体系文件,特别是作业指导书的制定、修订和评审。

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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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文件
查阅
现场
检查
5.5.3
协商和
沟通
5.5.3
内部沟
通
4.4.3
信息交流
4.4.3
协商和沟通
◆内部协商的内容

◆员工是否参与过程的识别与确定;环境因素的识别与评价;危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
◆员工是否参与可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动,如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等?
◆员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表?
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√

◆协商和交流的记录

◆涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录?
◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?
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◆通报组织管理方针和管理体系有效性的过程
◆将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
◆异常、紧急情况下的信息如何交流

◆是否同员工、周围进行过信息交流?
◆是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员?
◆信息通报采取何种方式?
◆受审核部门涉及到哪些信息交流?
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√

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◆同外部相关方的信息交流

◆如何得到政府有关机构的信息?
◆是否同供方和承包方交流有送信息?
◆如何处理顾客投诉?
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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现场
检查
5.6
管理
评审
5.6
管理
评审
4.6
管理
评审
4.6
管理
评审
◆是否有定期进行管理评审的规定

◆评审的时间间隔是怎样规定的?
◆是否按规定的时间进行管理评审?
◆管理评审是否由总经理亲自主持?
√
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√

◆受审核部门应为管理评审提供什么资料
◆管理评审的输入是否充分

◆受审核部门应为管理评审提供什么资料?
◆管理评审的输入是否包括下列内容：
①内、外部审核结果。
②方针、目标和指标、管理方案实施情况。
③事故、事件调查处理情况。
④不符合、纠正和预防措施实施情况。
⑤相关方(顾客)的投诉，建议及其要求。
⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。
⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；法规及其他要求符合性报告。
⑧危险源辨识、风险评价和风险控制善的总结报告；环境因素识别与评价的总结报告。
⑨可能引起管理体系变化的企业内外部要求,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。
⑩改进的建议。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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检查
5.6
管理
评审
5.6
管理
评审
4.6
管理
评审
4.6
管理
评审
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分

◆如何参加管理评审?
◆是否就下列内容进行了评审：
1）方针是否适宜？方针实现程序如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？
2）现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效？
3）现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？
4）过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化)?
5）产品质量状况如何(有无得大质量问题)?
6）环境、职业健康安全绩效趋势。
7）事故和事件的调查处理情况。
8）纠正和预防措施实施情况。
9）顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
10）相关方的投诉、建议及其要求
11）法规和其他要求符合性善如何？
12）资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？
13）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
14）自前次管理评审以来所进行的内容审核和外部审核的结果及其有效性
15）管理体系适应环境变化的应变能力。
16）需要改进和加强的领域是什么？
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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文件
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现场
检查
5.6
管理
评审
5.6
管理
评审
4.6
管理
评审
4.6
管理
评审
◆管理评审的输出是否完整并形成文件？

◆有无评审记录和形成的其他文件？
◆“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？
◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他要素（或过程）？
◆有无符合，是否提出了纠正要求？
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√

◆管理评审的后续管理

◆评审的后续工作进展如何？
◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证的结果是否记录并上报给最高管理者？
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6.1
资源提
供
6.1
资源提
供
4.4.1
组织结构和职责
4.4.1
结构和职责
◆组织怎样确定并提供所需的资源？

◆组织是否规定了提供资源的途径？
◆对与质量、环境、职业健康安全有关的人员如何进行培训？
◆如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？

√
√

√

◆提供资源是否满足体系的要求？

◆是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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现场
检查
8.1
总则
8.1
总则

◆监视和测量活动的策划

◆是否规定、策划和实施监视和测量活动？有哪些监视和测量活动？
◆是否对修订的程序进行评审、批准？
◆监视和测量活动能否确保符合性和实施改进（如何通过这些活动识改进机会）？
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√

◆统计技术的使用及效果

◆使用了哪些统计技术？
◆统计技术使用的场合是否恰当。
◆如何检查统计技术的应用效果？
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：