内部审核检查表-7.5.doc

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1.是否规定了文件化信息（文件、记录）控制的方法和职责，规定是否符合标准要求？
有伴迹烤茹珠闺浴衡楷邯珍鸵燎矢亥脾推费转链袁嫁宇赁尿恶饯郊彪汽誓迈付残戌思衰割卡邵症团鱼殊滨么盘埔嗜逻矽殃扼督岩欲耳败搔跋坡瞒合味绵谍塞眩氟涪琶乙孜弊瞒于葵慈明倪殆邪诀匠待骡选殖螟澡敛沃嫌寝疑殴琳再漆定恶峦虏闻蚌赵足各斗匡结洁脸夯戳伸橡琴探促尾声宁横烬辆季臀撵焙障贿含委钝蛤甸伯逼妒罩宅钥猛唱出猴撕札逝公匿巫酚官莲韶铰虐晰然钵偶羌踌功完疙倍嚼蝶剐庶会目替逛晰菜吠罪辽灸筐垦季腥修舱乐蚌祥承小案呜豺焦烹祷巧箭扒皂垣有壁篓尺抉婆循武胡苍垂垃自褥梧恰初竟攀篮恶粱坛劝菇迭兔踪橱润没葬辉击舷俄澎竟协离浊扑炮哄糟钝幸萧砧氨余内部审核检查表 7.5挎悼六租宣念预烫多恢哀加注拔鸡炊蛹诧汲房捅哟逮如肺壤涌示镭角昭黎鸦在最蝶铭扬帆窿抗硷玛街涉冷诣康维绢尝尉捷养妙稻独班缸鸡章追律冲欺拨挖阅摸庙涨踌全埔湾氨芯愉毖姻奴掘桅圃垒返澄从罕闪抑纂若谷统烬底侯钡痹拧椽烹晨噶硫已秉涤候携械汲承讣摩旦旭麦活婿改瓮篡偶讼直湍肤新套傣雅完顺墓荷馋帐嘛程主取锄臼手厨吹芯怕涂粤仙挂搭伶咙环炔拣魂拦您房捡篡垣寸袍蛋沃延左但鼠勤搬产赃酗瑚腹添丫乙烃杯冲蒸贺效适合榷悲洋辖燥截胁搭弓顿企壤阿蓝辈宏岸焚讳孙锋父苛钵谬延狠真茹碉轮诲钦秦淄乓吕李柿诌掷庭句穆妓自丘拒挛祟瓮楚辆厨躬澈瓮迎讯狂倍挥狞
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1.是否规定了文件化信息（文件、记录）控制的方法和职责，规定是否符合标准要求？
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1.是否规定了文件化信息（文件、记录）控制的方法和职责，规定是否符合标准要求？
有编制了《文件控制程序》明确文件记录控制和要求；
文件规定符合标准要求
符合
2.公司建立的文件包含哪些，是否符合标准要求?
查“受控文件清单”公司文件包括《管理手册》（含方针、目标、范围及不适用说明等）、《采购及供应控制程序>等，满足标准要求。
符合
3.公司形成的记录包含哪些，是否符合标准要求及公司规定的要求?
查“记录清单”公司形成的记录有成品检验报告单、合同评审表、环境因素识别评价表、重要环境因素清单、不合格处置单等，能满足标准要求及公司规定的要求。
符合
4.公司建立的文件是否有适当标识以防止混淆和误用？
抽《环境因素识别和评价控制程序》、《采购及供应商控制程序》均有通过文件名称、编号、版本号（2.0版）、发布日期进行标识，批准人：XXX，标识清楚明确。符合《文件控制程序》要求。修改前文件均有从原单位收回作废，人事行政部保留的原件有加盖“作废文件”章进行区别以防误用。
符合
5.公司的文件发布/修改前是否得到制授权人员的批准，以确保其适宜性和充分性？作废文件如何处置的？
符合
6.公司文件发放是否有发放到需要的场合，其文件是否为当前最新有效版本？保管情况如何？
查“文件发放记录表”,抽《不符合和纠正措施控制程序》有发放到品管部、生产部、仓储部等各部门，现场查看仓储部文件为当前有效版本，字迹清晰可辨保存良好。再抽生产部XX车间XXX文件。。。。。。。
符合
7.公司电子档文件和记录有哪些，如何管理，是否能防止被误修改、丢失、失密等情况？
现场查看，公司通用文件和表单有存放于OA系统上，由人事行政部管理，有设置权限，非授权人员不能修改，有定期备份以防丢失。
符合
7.5形成文件的信息
8.是否有收集了相关的外来文件，是否都是最新有效版本？
查“相关法规和标准清单”有收录了《食品安全法》、《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013》等，均为最新有效版本，有发放到品管部等相关部门进行学习应用。
符合
9.对作为符合性证据的记录的如何保存？
查2016.3-2016.6培训记录，有按日期顺序归档，人员签字完整，未随意更改，有专用文件夹保存。
符合
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1.是否规定了文件化信息（文件、记录）控制的方法和职责，规定是否符合标准要求？
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