世纪景园项目质量管理体系.doc

世 纪 景 园 项 目 部

质
量
管
理
体
系
资
料

陕西建工第七建设集团有限公司
1.1质量保证措施
质量目的：合格。
1.1.1组织措施
1.1.1.1公司质量体系组织机构及其质保、质检功能见图8.1.1

生

产

处
安全技术处
职工教育培训处

质

量

处
总工程师办公室
中心实验室

经

营

处

劳

资

处

设

备

处

档

案

室

财

务

处

材

料

处

人

事

处
总工程师
（质量管理者代表）
生产副
总经理
总经理师
行政副总经理
总会计师
总经理
各 项 目 经 理 部

1）总经理质保、质控职责
对全公司的质量控制负全面组织领导责任。
领导制定并批准公司的质量方针，拟定质量目的并采用措施，保证各级人员理解和实行。
领导制定并批准公司的质量控制体系文献，如《质量手册》、各种质量控制程序文献，对完善和保证质量控制体系的适宜性和有效性负全责。
主持质量管理评审并批准质量管理评审报告。
对全公司的各项质量活动负组织领导责任。
2）总工程师（质量管理者代表）质保、质控职责
对全公司的质量控制负直接领导责任。
组织编制质量控制体系文献，如《质量手册》、各种质量控制程序文献。批准后应直接领导其实行，并保持质量体系的符合性和有效性。应及时向总经理报告质量体系的运营情况。
解决重大技术问题。领导制定并审批严重不合格品的处置方案，领导其实行审批其报告。审批质量疵病的纠正防止措施文献。审批新工艺的实行方案（含实验和评审），并领导其实行，组织重大工程施工组织设计的评审，批准重大工程的施工组织设计。
组织重大工程的图纸会审，指导重大工程的各项技术准备工作和技术措施的编制工作，组织工程交验和工程总结。审查需移交建设单位的竣工质量记录及其清单。
协助总经理组织质量管理评审，编制评审报告。
负责组织各种规范、标准、规程、规定及其它技术文献的学习与贯彻工作。负责职工的培训工作。
负责公司的检测、实验管理与指导。
指导公司的质量审核工作，负责公司内部质量活动的组织与协调，以及公司外部质量活动的联络工作。
3）生产副总经理质保、质控职责
对全公司的质量控制负重要领导实行责任。
对质量控制体系文献负相关的领导实行责任。
对严重不合格品的处置方案，对质量通病的纠正和防止措施，对新工艺的实行方案，对重大工程的施工组织设计，对重要的技术措施，皆负有领导实行的责任。
对各种规范、标准、规程和规定及其他技术文献负领导贯彻责任。
4）总经济师质保、质控职责
对全公司的质量控制负相关的领导责任。
对原材料的合格分供方、合格分包方名单负直接领导责任。对贯彻执行设备及原材料采购方面的各种质量控制体系文献负直接领导责任。对所供设备、原材料的质量负直接领导责任。
5）行政副经理质保、质控职责
对技术术质量档案保管的完整性、分类的明晰性、提供调阅的及时
性负直接领导责任。
做好各项后勤保证工作，为保证全公司质量控制目的的实现，提供相应的保证。
6）总会计师质保、质控职责
做好质保、质控的资金保证工作。
7）质量处质保、质控职责
质量处是独立行使质量保证功能的部门。内设质保组、质检组。其重要职责职下：
参与编制《质量手册》，组织编制其它质量体系程序文献。负责质量手册和程序文献的控制。
验证各部门和项目部有效地实行质量手册和质量体系程序。
负责组织内部、外部质量审核，参与对分包方、分供方的资格评审。
指导和监督纠正措施和防止措施的实行，跟踪质量管理评审的改善建议，并验证其有效性，保存质量管理评审记录。
负责质量检查和监督工作，指导项目经理部的质保、质检业务。
负责不合格品的管理，参与审查严重不合格品解决方案和报告。
负责记录技术的应用和管理。
参与工程验收，参与工程回访，并保存验收记录。
负责公司的质量策划工作，指导项目经理部的质量管理，参与编制和审核重大项目施工组织设计。
负责公司检测、实验设备的管理标定工作。
8）总工程师办公室质保、质控职责
协助项目经理部解决施工过程中的技术问题。
负责技术规范、标准、工程技术文献和资料的学习、贯彻和控制工作。
参与新工艺实行方案的实验评审、编制其工艺规定。
组织重大工程项目技术交底，编写公司的有关技术规定。
参与质量策划，参与组织编制和审核重大工程施工组织设计。
参与审评严重不合格品的处置方案和报告、质量疵病的纠正预、防措施报告。
9）中心实验室质保、质控职责。
负责公司的检测、实验工作，对检测、实验报告的真实性、及时性负直接责任。
负责公司检测、实验人员的资格保持、复验工作。
参与公司的检测、实验设备的管理和标定工作。
10）生产处质保、质控职责
负责工程施工管理，负责组织编制和审核施工组织设计。指导和监督施工方案、技术措施的实行。指导和监督项目经理部严格按国家规范、标准、规程、规定、设计规定、公司的质量控制体系文献，质量技术制度组织施工，保证工程质量。
参与质量策划。
负责对不合格品处置方案的实行与监督。
参与工程质量检查、工程验收，指导并参与工程回访。
11）安全技术处质保、质控职责
负责特种作业人员的资质管理与复审工作，参与相关的职工培训工作，保证特种作业人员的高素质。
参与工程质量检查工作。
12）其他有关部门的质保、质控职责
材料处
负责公司所需主材采购，并组织对分供方的评审，建立合格分供方名单，必要时组织到分供方货源处进行采购材料的检查监督。负责所采购主材的搬运、贮存和防护，指导项目经理部材料采购、材料验收、并对其进行监督检查，应保证所供材料质量合格。
设备处
负责机械设备的采购、管理与维修，组织机械设备的性能测试负荷实验，保证所供设备处在良好状态，以良好的机械性能保证工程质量的良好。
劳资处
为项目经理部提供高素质的劳务队伍，以保证劳务操作人员能很好地按国家规范、标准、规程和规定，设计规定，质量控制体系文献，公司的有关技术质量操作，以保证工程质量良好。
职工教育培训处
实行职工岗位、业务、技能、质保和安全培训，提高了工素质，为保证工程质量服务。
经营处
审定合格的分包单位名单，为项目经理部选用高素质的外部分包队伍提供可靠依据，参与工程回访，保存回访记录。
财务处
为质保、质控及时提供必需的资金。
人事处
为项目经理部选派合格的职能人员。
档案室
妥善保存工程技术质量资料，为施工提供已建工程的相关资料，以资借鉴。
1.1.1.2项目经理部质量体系组织机构及其质保、质控功能见图1.1.1.2。
1）项目经理质保、质控职责
对本工程的质量控制负全面、全过程的组织领导责任，是工程质量的第一负责人。
参与本工程的质量策划，拟定本工程的质量目的，并采用措施，保证各级人员予以理解和实行。
领导参与本工程施工的各级人员，认真贯彻执行公司的质量体系文献，保证质量体系运营的有效性。
对本工程的各项质量活动负组织领导责任。
2）项目主任工程师质保、质控职责
在项目经理领导下，对本工程的各项技术、质量工作，全过程、全面负责。对本工程的质量控制负直接领导责任。

质 量 管 理 体 系
项目名称：
项目经理

安装项目经理
安全主管
项目副经理

水电安装组
材料组
实验室
治安后勤组
资料室
协议预算组
材料组
安全机械组
技术质量组
工程施工组

作业班组
作业班组

作业人员

作业人员

直接领导公司质量体系文献在本工程上的实行，保证质量体系运营的有效性，应及时向项目经理报告质量体系的运营情况。参与本工程的质量策划，拟定本工程的质量目的，并直接领导其实行。
参与重大技术问题的解决，解决本工程的其它技术问题，编写严重不合格品的报告，直接领导重大不合格品处置方案的实行。审批一般不合格品的报告并领导其处置。
参与编制新工艺的实行方案，并直接领导其实行。
参与或领导施工组织设计的编制与评审，并领导其实行。
组织本工程的图纸会审，指导本工程的各项技术准备工作和有关技术措施的编制工作。组织工程交验和工程总结。指导竣工资料的整理和汇编，审查需移交建设单位的竣工质量记录及其清单。
负责规范、标准、规程、规定、设计文献及其他技术文献的学习与贯彻。
负责本工程的检测、实验管理与指导。
直接组织和指导本工程的各项质量活动。
3）项目副经理质保、质控职责
对本工程的质量负重要领导实行责任。
对质量控制体系文献和本工程的质量目的，负相关的领导实行责任。
对国家规范、标准、规程、规定，本工程设计文献及各项技术文献的实行，负组织领导责任。
对本工程的各项质量活动，负相关的组织领导责任。
4）技术质量组质保、质控职责
技术质量组是项目经理部质保、质控工作的核心部门，应努力作好各项质保、质控工作，保证质量体系的有效运营。
根据本工程的质量策划和质量目的，编制具体技术措施，并组织项目经理部分级人员予以实行。
作好各项技术准备工作，具体组织本工程的图纸会审。
具体组织国家施工质量验收规范、质量评估标准、技术规程和规定，设计文献及其他各项技术文献、质量体系文献、施工组织设计的学习和贯彻。
协助并监督工程组严格依据国家各种施工验收规范、质量评估标准、技术规程和规定、设计规定、公司的各项技术规定、质量保证措施组织施工，对本工程的质量控制负监督保证责任和相关连带责任或直接责任。
编制质量管理计划，并负责组织贯彻工作，对其有效性负直接责任。
解决施工过程中发生的各种技术问题，对其后果负直接责任。
负责各种检查、实验工作，负责各项质量检查、验收工作，切实作好平常质量检查及质量评估工作，对其可靠性负直接责任。
负责质量问题和质量事故的解决、补救方案，并负责其实行工作。
收集整理各种技术资料，对其及时性、完整性与准确性负直接责任。
具体组织并参与工程的各项质量活动，具体组织开展“TQC”活动。
组织竣工交验和施工总结。
5）工程组质保、质控职责
严格依据国家各种工程验收规范、质量评估标准、技术规程和规定、设计规定、公司的各项技术规定、质量保证措施组织施工，对本工程的质量控制负直接实行责任。
对本工程质量策划，质量目的的实行负直接实行责任。
保证质量体系文献的贯彻。
负责对不合格品处置方案的贯彻。
6）其他部门（人员）的质保、质控职责
供应组
参与合格分供方的评审。严格按物资需求计划采购、搬运、验收、贮存、保管和供应所需物资，并与检测实验人员一起，作好所供物资的检测、实验工作，保证物资的质量合格。
安全组
保证特种作业人员的资质合格，如有也许，还应对其素质负责。
劳务员
负责劳务作业人员的来源与调配工作，并应对其技能等素质负责。考勤应认真负责，以免影响职工的劳动热情。
后勤员
搞好后勤保障工作，激发职工的劳动热情。
财务核算组
保证及时提供各项质保、质控所必需的资金。
1.1.2严格按ISO9001—2023质量体系规定进行质量控制
按照ISO9001—2023质量体系标准规定，在本工程施工中，我们应坚决执行相应的程序文献，做好本工程的质量控制。
ISO9001—2023质量体系标准
公司质量手册
公司的各项质量控制程序文献
本工程的各项质量控制工作

1.1.3工程图纸控制与技术交底
6.1.3.1工程图纸会审
在收到图纸和有关技术文献后，公司总工程师（或项目经理部主任工程师）就立即组织有关人员限期阅读，并提出审查意见。
审查内容如下：
1）图纸与说明书等是否齐备，与有关规范是否一致。
2）图中内容是否齐备、明确、有无错误，图与图这间的尺寸有无矛盾，内容有无矛盾，轴线是否一致，总平面图与实际情况是否一致，单项工程图纸与总平面图是否一致。
3）施工的可行性，有关构件的受力条件，大型构件的安装条件，建筑物的稳定性，施工的安全性、变形缝隙的设立等等，是否合理。
4）本地材料的运用情况，能否与概预算定额合理衔接。
阅图后，总工程师、主任工程师应及时收集所有阅图人员的审查意见，组织有关人员加以整理，编写审查意见书，交建设单位,组织图纸会审会议。
工程图纸会审会议的结论应形成图纸会审纪要。
6.1.3.2技术交底
1）开工前，建设单位应会同监理单位、设计单位在现场向项目经理部移交测量控制点、及有关的书面资料。
2）对预先拟定的分包单位，应邀请其参与图纸会审。对未参与图纸会审的分包单位，应由项目经理部主任工程师或技术质量部门（人员）对其进行图纸交底，交底内容应填写《分包工程技术交底会议纪要》。
3）项目经理部主任工程师和技术主管，应向施工技术人员和作业班组负责人进行技术交底，明确有关技术规定、质量标准并解释图纸，交底内容应填写《技术交底会议纪录》。
4）工序作业前，施工技术人员应向有关作业人员进行技术交底，明确施工方法，技术质量规定，施工中须重点注意的事项等；交底应填写《工程技术交底书》。在作业过程中，质检人员、施工技术人员应及时准确解答作业人员提出的问题；对发现的问题给予口头交底；解答与口头交底应在当天的施工日记中予以记载。
1.1.3.3设计变更管理
设计变更分为两类：
由建设单位或设计单位提出的设计变更，称指令变更。
由施工方提出的变更，称申请变更。
1）指令变更的管理
项目经理部收到设计指令变更后，主任工程师应立即组织有关人员进行审查，将审查结果书面报送建设单位。
对审查通过的指令变更，主任工程师应立即批注实行意见交付执行；技术部门应将被取代的图纸（文献）回收加盖“作废”章后存档保管，或在其上标注变更内容后再交付执行。
2）申请变更的管理
施工单位只有在施工不便或无法满足设计规定期，方可提出申请变更的规定。
申请变更的部门或分包单位，应向主任工程师提出申请变更意见，主任工程师批准后，再编写申请变更文献。文献应涉及变更理由、变更内容、变更方案、计算书等内容。
设计申请变更文献，必须提交建设单位经设计单位审批通过方为有效。
对有效设计申请变更，主任工程师应立即批注实行意见交付执行；技术部门应将被取代的图纸（文献）回收，加盖“作废”章后存档，或在其上标注变更内容后再交付执行。
设计申请变更，未经建设单位或设计单位方面批准，任何人不得实行，而应按原设计图纸（文献）继续施工。
重大设计申请变更，应征得公司总工程师认可。
1.1.4搞好本工程的质量策划
1.1.4.1在协议生效后，工程开工前，由公司总工程师（质量管理者代表）组织有关人员，作好本工程的质量策划工作。
1.1.4.2质量策划的依据是协议、本公司的质量手册和质量体系程序文献，以及有关的规范、标准和其他技术文献、设计规定。
1.1.4.3质量策划的内容
1）拟定应编制的工序检查和实验的质量计划。
2）拟定和配备必要的控制手段、过程、设计（涉及检查和实验设备）工艺装备、资源和技能，以达成所规定的质量标准。
3）拟定更新的控制手段、检查和实验技术（涉及测试设备）的内容。
4）拟定所有测量规定。
5）拟定各施工阶段的检查验证工作。
6）拟定各项验收标准。
7）拟定和准备质量记录。
1.1.4.4质量策划结果应有记录
根据质量策划结果、编制策划文献，并予以严格执行。
1.1.5物资供应的质量控制
1.1.5.1公司定期依照《分供方评价程序》对既往的分供单位进行评价，并发布合格分供方名单。
1.1.5.2采购计划
项目经理部的生产部门（人员），依据施工进度安排，提出材料需用计划及采购规定，送交采购部门、材料需用计划必须清楚各材料的名称、规格、型号、需用量、进货时间，必要时，还应标明质量规定及验收标准和质保规定。
采购部门根据生产部门（人员）提交的需用计划编制采购计划及采购规定。
1.1.5.3采购过程
采购过程，一般应通过议标过程拟定分供方。在同等条件下，应优先选定合格分供方各单中所列的单位作为分供方。
采购过程中，必须签订购销协议，购销协议中必须涉及以下协议要素。
双方当事人；物资名称、规格、型号、数量、单价、产地或牌号；质量、技术标准和检查（验证）安排及方法，交接地点、提（交）货验收方法、包装标准、运送方式交货期限；结算方式及违约责任等内容。
1.1.5.4采购物资的检查或验证
1）进货检查和实验
采购物资到货后，供应组仓管员负责对到货的物资名称、规格、型号、数量等与送料单或验收单上的相应项目内容是否一致进行核对验收，填写《到货品资记录》，并送一份给技术质量部门（人员），对水泥、钢材等物资应同时将出厂合格证书交给技术质量部门（人员）。
技术质量部门（人员）根据《到货品资记录》拟定检查或实验项目，并告知实验部门（现场实验员或中心实验室）。
实验部门按规定进行实验，并填发正式实验报告（一式四份），实验报告应交技术质量部门（人员）。
对需要验证的物资，质量部门根据出厂证书等对进货品资进行验证，必要时邀请专业人员参与验证。
若检查（含复检）或验证合格，技术质量组填写检查/验证结果告知单，告知供应部门可以收货和使用。
若检查或验证不合格，按《不合格品控制程序》解决。
2）紧急放行
如因生产急需来不及检查或验证的，应根据物资性质及过程特点，在严格控制放行范围的前提下，可对部分物资紧急放行。但焊条、商品混凝土、水泥、钢筋等不可紧急放行。
紧急放行时，由主任工程师审批。紧急放行必须以较充足的经验为依据，要有一定把握。
紧急放行的物资要做好标记和记录，一旦发现不合格时可以追回。
任何紧急放行的物资，在使用的同时要安排急速检查和实验，从而保证进货品资的质量、检查、实验不合格时除要可靠追回外，还应按《不合格控制程序》进行解决。
3）进货检查和实验记录
技术质量组和实验部门应保存进货检查和实验记录，工程竣工时予以整理归档。
4）其它
有特殊规定的材料，需要到分供方货源处进行验证时，在购销协议中应特别写明规定，分供方予以积极配合。
当协议规定建设单位对分供方的物资进行验证时，必须做好配合工作。但该验证不能代替我公司的验证。
建设单位对分供方物资的验证，既不免去我公司提供可接受物资的责任，也不排除建设单位以后拒收的也许。
经检查或验证如出现不合格品，应按不合格品控制程序予以解决。
供应部门应保存好需用计划、采购计划、购销协议、采购技术规范（质量标准）规定，采购文献审查记录，采购文献更改记录等有关采购工作的质量记录。
1.1.5.5建设单位采购供应物资的质量控制
1）建设单位采购供应物资的采购计划
项目经理部的生产部门（人员）依据进度安排，提出建设单位采购供应物资需用计划及采购规定，送交采购部门，再转交建设单位有关部门。材料需用计划必须清楚说明材料的名称、规格、型号、需用量、进货时间规定。必要时，还应注明质量质保规定及验收标准等。
2）建设单位采购供应物资的进场
建设单位采购供应的物资到货后，由供应组的库管人员先进行外观验收，并核对以下资料：
到货清单所列的名称、规格、型号、数量等与需用计划是否一致。
清单与实物是否一致。
出厂合格证书应提供的其它质量证明是否齐全。
外观验收合格，资料核对无误后，由建设单位的发货人和供应组的库管员共同填写到货清单，并交由施工单位暂存保管。
3）建设单位采购供应物资的检查或验证按6.5.4.1执行。
4）建设单位采购供应物资的接受
建设单位采购供应的物资，经检查或验证合格后，由技术质量部门（人员）做好状态标记，库管人员即可办理入库手续，正式接受。接受后，应独立建帐，并做好防护工作，同时，告知生产部门领用。
建设单位采购供应的物资应单独存放，并由库管员做好标记防护。
建设单位采购供应的物资如检查、验证不合格，则应按不合格品的控制程序处置，而不得接受。
5）建设单位采购供应物资发生丢失、变质、损坏时的处置问题。
库管员应经常检查仓贮物资的状态。如发现有丢失、变质、损坏，应填写建设单位提供物资的丢失、变质、损坏解决报告，并及时告知供应组进行验证，验证后，验证人应签字，并注明日期。
供应组应及时将解决报告呈送建设单位，与之协商，统一解决办法后，应及时同双方签字并注明日期，迅速予以解决。并应及时通报生产部门。
1.1.5.6建设单位指定的分供方提供物资的质量控制
比照我司内部控制方法执行。
1.1.5.7物资的搬运、贮存、防护和交付的质量控制
1）物资的搬运
供应组负责搬运人员根据不同材料的重量、尺寸及受环境条件影响的限度，规定不同材料的搬运方法，采用不同的搬运工具，按指定装卸的位置实行控制，严防其在搬运过程变质、损坏。
搬运装卸时对材料标记应采用防护措施，维护标记的完整性，以防错用。
卸料前应检查堆场的垫木是否牢固，卸料时分层卸取，严禁从中间抽取。
零散物品，应按品种、规格分开装卸，以免混杂。
水泥应按品种、牌号分开运送，加盖蓬布，防止雨淋受潮。
砂、石料应按不同规格分别运送、堆放。
大宗物资应尽也许卸在靠近用料地点，避免二次装卸和转动。
易燃、易爆等危险物品，应按有关规定指定专人护送。
2）物资的贮存、防护
对验证合格的物资，供应组库管员按规定办理入库手续，并根据不同品种、规格、型号、特性存放在相应的区域或库房，使贮存布局合理、便于管理、方便搬运，免于混乱。
对库内的摆放，也要按品种、规格分别存放，做贮存环境的控制，保证产品不受损，不变质。
对于有标记的材料，堆放时，使标记外露，以便查找。
露天存放的材料应有防雨、防水、防潮、防破损、防盗措施。
易燃、易爆、易挥发等产品应设专库贮存，且要有防火与灭火的措施和器具，并设立危险标记牌，还应千方百计防止变质。
对有“有效期”的材料，根据出厂日期和牌号分别存放，并控制在“有效期”内使用，对超过“有效期”的材料应按《进货检查和实验控制程序》的规定进行复验。
库管员对贮存的材料应经常进行质量检查，发现变质、损坏应填写材料变质、损坏解决报告，将变质、损坏的物品交技术质量部门验证，并签字、注明日期。
贮存的材料由库管员按《产品标记和可追溯性程序》的规定作好标记，防止混料和错发料。
按有关规定建立仓库防火、防水、防盗措施，对库管员加强安全教育。
材料发放时，仓库管理员必须按规定办理材料发放手续。 1.1.5.8物资标记和可追溯性控制
为了防止不同规格、批次、类别的物资误用或混用，为了保证质量追溯的顺利实现，应对物资标记和可追溯性严加控制。
1）原材料的标记控制
对在包装及标签上标有原材料名称、规格、型号、出厂日期、生产厂家等内容的标记，在运送过程中，应对这些标记妥善保护，防止标记损坏和丢失。
对无附带标记的物资（散装水泥、砂、石等材料），应通过文献记录对其进行跟踪，记录物资的产地、生产厂家、进货日期等，并在堆放区容易看到的地方用标记牌标明物资的标记内容。
物资验证合格，仓管员负责进行标记，不同标记的物资应分开堆放。
标记内容应写清楚，应涉及物资名称、规格、型号、必要时，还应注明生产厂家。
每批物资发放完后，仓管员应将堆放点的标记收回，如无需保存，应立即销毁以免误用。
2）物资使用过程的标记控制
发放过程的标记控制
材料发放时，应在材料领用单上注明用途，如整批领用将标记一同领走，如领用部分材料，必要时，仓管员应复制标记由领料人带走，原标记保存在存放点。
转运过程的标记控制
物资从仓库转动到使用地点时，有标记的物资应妥善保护其标记，无附带标记的物资应对转运过程跟踪，检查装货、卸货、运送过程，防止出现混淆，转运到新存放点后及时加设标记。
使用过程的标记控制
作业班组在物资使用过程中对物资的标记进行保护，施工员或作业班组长负责使用过程标记的管理，本批物资用完后应将其标记立即销毁，并通过记录确认。
剩余材料的标记
在使用过程中如非一次性用完领用的材料时，应将材料上的标记予以保存，如标记毁坏，应对标记进行复制，标记的复制方式视材料的特性而定，一般用油漆标记，原标记转贴，设标记牌等。
3）施工过程中形成的半成品、成品的标记控制
预制构件的标记控制
施工过程形成的各种预制构件如混凝土预制桩、板、钢制构架、预埋件等，应在明显且不易损毁的地方设立标记。标记应写明制作日期、构件编号、型号、构件所属工程名称等资料，每一构件应有唯一的编号，以保证对构件质量的可追溯性。
加工件的标记控制
施工中所形成的加工如零部件等应用油漆标记或挂标记牌的方法予以标记，标明生产日期、加工件名称、编号和型号等内容，每一加工件应有唯一的编号，在加工过程中应注意对标记的保护，如确需毁坏或覆盖原标记，应改用临时标记，该工序竣工后应恢复原标记，加工件应通过记录（原材料批号、检查记录、工艺名称等）与其所用原材料和加工工艺建立联系，保证对其质量的可追溯性。
半成品的运送和安装定位标记控制
施工过程中所形成的预制件、加工件等半成品在运送过程中应对其标记进行有效保护，在装卸登记表和构件安装登记表。如在运送过程中损坏标记，应通过追查记录按规定规定重补标记。
隐蔽工程中原材料标记的控制
隐蔽工程中的标记由于不便查看，难以进行追溯，应通过记录对标记进行记载。
技术质量部门负责保存工程项目的记控制的记录。
1.1.6过程检查和实验控制
生产部门（人员）每个工序完毕后应及时按“工序质量计划”规定的规定安排检查和实验项目，并告知技术质量部门。
1.1.6.1过程检查和实验
1）质检员和实验员按照“工序质量计划”规定的项目进行检查和实验工作，并在各项质量检查评估表上签署意见。如发现工程质量不合格时，按《不合格品控制程序》执行，并在评估表上注明不合格报告的编号。
2）检查隐蔽工程时，质检员应告知建设单位代表、设计代表、监理工程师同时参与验收，经签字认可后才干转入一道工序的施工。
3）实验部门根据委托的检查和实验项目及时进行，如实验能力不够时可委托有资质的实验室进行。
1.1.6.2例外放行
1）未经检查、实验的工序（分项、分部工程）或必需的报告未收到前不能转入下一道工序。如需例外放行时，由生产部门提出，经项目经理睬同主任工程师审批后方可放行。混凝土浇灌，隐蔽工程等过程不得例外放行。
2）例外放行应做好标记和记录，便于追溯，事后仍按规定补作检查和实验。
1.1.6.3检查和实验记录
技术质量部门应保存过程检查和实验记录，工程竣工进予以整理归档。
1.1.7材料实验项目与结构检查
1.1.7.1材料实验项目

材料实验项目 表6.1.7.1
序号
材料名称
一般实验项目
其他实验项目
1
钢

材
钢筋混凝土用热光圆、热轧带肋、余热解决钢筋
拉伸（屈服点、抗拉、伸长率），冷弯
反向弯曲
低碳钢热轧圆盘条
拉伸（屈服点、抗拉、伸长率），冷弯

冷轧带肋钢筋
拉伸（屈服强度、抗拉、伸长率），冷弯
松驰
预应力混凝土用热解决钢筋
拉伸（屈服强度、抗拉、伸长率）
松驰
预应力混凝土用钢丝
拉伸（抗拉、屈服、伸长率），反复弯曲
松驰
预应力混凝土用钢绞线
拉伸（破坏负荷、屈服负荷、伸长率）
松驰
冷拉钢筋
拉伸（屈服强度、抗拉、伸长率），冷弯

冷拔低碳钢丝
拉伸（抗拉、伸长率），反复弯曲

结构钢（碳素、优质碳素、低合金）
拉伸（屈服点、抗拉、伸长率），弯曲，冲击
断面收缩率，硬度
2
钢筋焊接件
电阻点焊骨架和网片
拉伸，抗剪

闪光对焊接头
拉伸，弯曲

电弧焊接头
拉伸

电渣压力焊接头
拉伸

气压焊接头
拉伸
弯曲
预埋件钢筋T形接头
拉伸

3
木

材
常用树种木材
含水率，顺纹抗压
抗弯，顺纹抗拉，顺纹抗剪，横纹抗压，弹性模量
胶合板
含水率，胶合强度

硬质纤维板
含水率，密度，吸水率，静曲强度

热固性树脂装饰层压板
耐煮，耐干热，耐冲击，抗拉
滞燃性，耐老化
刨花板
含水率，密度，静曲强度，抗拉强度
吸水厚度膨胀率
细木工板
含水率，横向静曲强度，胶层剪切强度

4
砌

墙

砖
烧结普通砖
抗压、抗风化，泛霜，石灰爆裂
抗冻
烧结多孔砖（承重）
抗压、抗折，冻融，泛霜，石灰爆裂，吸水率

蒸压灰砂砖
抗压，抗折
抗冻
非烧结普通粘土砖
抗压，抗折，耐水，吸水率
抗冻
粉煤灰砖（蒸养）
抗压，抗折，干燥收缩
抗冻
烧结空心砖（非承重）
抗压，密度，冻融，泛霜，石灰爆裂，吸水率

5
砌

块
混凝土小型空心砌块
抗压，相对含水率，抗渗
密度，抗冻
中型空心砌块
抗压，密度
碳化，抗冻，干缩
蒸压加气混凝土砌块
抗压，密度，干燥收缩，抗冻

粉煤灰砌块
抗压，密度
碳化，抗冻，干缩
6
瓦（粘土瓦、混凝土平瓦）
抗折，吸水，抗渗
抗冻
7
料石（毛石）
抗压
抗冻
8
普通混凝土用砂
颗粒级配，泥和粘土块含量，含水率
密度，坚固性，有害物质含量，碱集料反映
9
普通混凝土用碎石或卵石
颗粒级配，泥和粘土块含量，针片状颗粒含量，含水率
针片状颗粒、泥和粘土块，有害物质含量，坚固性，强度，密度，碱集料反映
10
水

泥
各种硅酸盐水泥
安定性，强度，凝结时间
细度，烧失量，氧化镁，三氧化硫，碱
快硬硫铝酸盐水泥
强度，凝结时间
比表面积，游离氧化钙
膨胀硫铝酸盐水泥
强度，凝结时间，自由膨胀率
比表面积，游离氧化钙
高铝水泥
强度，凝结时间，细度
化学成分
11
石灰
建筑生石灰
CaO+MgO含量，未消化残渣含量
CO2含量，产浆量
建筑生石灰粉
CaO+MgO含量，细度
CO2含量
建筑消石灰粉
CaO+MgO含量，游离水，体积安定性，细度

12
建筑石膏
强度，细度，凝结时间

13
粉煤灰（用于水泥和混凝土）
细度，需水量比，烧失量，含水量
三氧化硫
14
混凝土拌合用水
pH值，不溶物，可溶物，氯化物，硫酸盐，硫化物
凝结时间差，抗压强度比
15
混凝土外加剂
减水剂，早强剂，引气剂，缓凝剂
减水率，泌水率比，含气量，抗压强度比
凝结时间差，收缩率比，相对耐久性，锈蚀
泵送剂
坍落度增长值、保存值，泌水率比，抗压强度比
含气量，收缩率比，相对耐久性
防水剂
安定性，凝结时间，抗压强度比，渗透
吸水量比，泌水率比，收缩率比，锈蚀
防冻剂
减水率，凝结时间，抗压强度化
泌水率比，含气量，收缩率比，抗渗比，冻融，锈蚀
膨胀剂
细度，凝结时间，限制膨胀率，抗压强度，抗折强度
含水率，氧化镁
速凝剂
凝结时间，抗压强度，抗压强度比
细度，含水率
16
混凝土
普通混凝土
坍落度，维勃稠度，抗压强度
质量密度，含气量，凝结时间，抗冻，抗渗
预拌混凝土
坍落度，维勃稠度，抗压强度
含气量，氯化物总量
17
建筑砂浆
稠度，抗压强度
分层度，表观密度，抗冻
18
轻集料
粗轻集料
颗粒级配，堆积密度，筒压强度，吸水率
抗冻，安定性，有害物质含量，烧失量，强度标号
细轻集料
细度模数，堆积密度
硫酸盐含量，有机杂质含量，浇失量
19
轻集料混凝土
坍落度，抗压强度，干表观密度
吸水率，导热系数，抗冻性
20
建筑石油沥青
软化点，延度，针入度
溶解度，蒸发损失，蒸发后针入度比，闪点，脆点
21
防水卷材
石油沥青防水卷材
拉力，耐热度，柔度，不透水性

高聚物改性沥青防水卷材
拉伸性能，耐热度，柔度，不透水性
老化
合成高分子防水卷材（三元乙丙、聚氯乙烯、氯化聚乙烯等）
拉伸强度，断裂伸长率，低温弯折性，抗渗透性
热老化保持率，尺寸变化率，抗穿孔必，粘合性
22
防水卷材胶粘剂
沥青玛 脂
耐热度，柔韧性，粘结力

改性沥青胶粘剂
粘结剥离强度

合成高分子胶粘剂
粘结剥离强度，浸水后保持率

23
防水涂料
水性沥青基防水涂料，高聚物改性沥青防水涂料
固体含量，耐热度，柔性，不透水性，延伸
抗冻，粘结
合成高分子防水涂料
固体含量，拉伸强度，断裂时延伸率，柔性，不透水性
加热伸缩率，老化
24
防水胎体增强材料
拉力，延伸率

25
建筑密封膏
密度，柔性，拉伸粘结性，拉伸压缩循环性能
合用期，表干时间，渗出性，流变性，收缩率
26
建筑拒水粉
细度，含水率，含钙量，不透水性
脂肪酸钙包裹体的覆盖量
27
门窗用油灰
含水率，附着力，针入度，下垂值，结膜时间，龟裂
操作性，耐寒性
28
保温材料
膨胀珍珠央
密度，粒度，含水率
导热系数
膨胀蛭石
密度，粒度，含水率
导热系数
板状保温材（膨胀珍珠岩、膨胀蛭石制品）
密度，抗压强度，含