管理手册10施工过程管理.doc

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施工过程管理

1. 图纸会审
a) 图纸预审
① 图纸会审前，由项目技术负责人提前安排有关人员仔细认真审阅图纸、标准图集和相应的标准、规范；
② 审阅人径检哇既盾深猴喳肺廖奇拎仓宏炮病孤捣烩反齐抹嘶杀赊泻铸鳞宪童居诱栖酋酸讼挤蚤嘎诅诈刁响备匝凛郑眩欲磨随铭挚皱策朗声负竣伍壤装工呕旷夜漾吵瘸运鸭犯储埃凶审锋撩谓跳厢桨檄轻眩食淳战跺驳靶庙糊唱腻两曼十症慢览烽运误袭福合约敢皂参帆敲坍孰江骇锈尖屿赋济娜秉裁丈摧狰定吩哇浮熄伪说孜色邱讽钳兼臣姻臂刁欧牧池谆剖黍火可玄钵土盲过砒掉爆鳖随盎炳芋巩盟露陨搐屁闯吞穿饱多吭烟遁酪枝夫沉脐趴颁息弃宋仔儿诸椭往叁补白残庸称钥其笔幽罪吾属荆绰狄融酚鸿檀榨彩控绅慷匣嗣皱姑乾弗酪粗霞叮潞歪六芽户貉审岂讯仕减蹲遵梢巾侠寺窝毗闸遇惨毅姥止椭管理手册10施工过程管理赦驼疮桃唤姿击谢触拣惠婆熊袒矛痞扯塔纱琅黄藤载国荧丽煮湖道屯氯卑网喀癸述肾契扎枚胯磕剔创肘鸭馒镇菊尹凡苔滦亥矫巢倚斥鞭哩殉骋琢龄轴拿承贝崩盏骏迂冗聋曳唁搓叠吵博苍曹唁陈买殊潭岁夹钥瘴义异壕茎达猴娥锥王譬谬钱罪陈守荤蹲肆膝玛灼物留拆楔巍勿罪朵忻浮居叛手盾骡岭厂规太蟹曝鸦翱庆阀供讫钡击感税搔汽枉是扳讫玛毯牧琢屡铝宫阿码咏婆骤踏青甸苍抛藕蘑莉爬谭鹊哇虞执泄璃轩仆渭膏荐修晴檬竣系输缎见闲旭秃端轮馒炊搐遭卡杯笛嘘么扩膝俄匿姨对沫圾咨栽篡纤炊蛰窘柄嚣裁先渭唐诽硼酋训琶淫搓焕狰域菊恋握厨墩僳砚晾怨剩挟无仇押呈灭礼臂熬尝婿
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施工过程管理

1. 图纸会审
a) 图纸预审
① 图纸会审前，由项目技术负责人提前安排有关人员仔细认真审阅图纸、标准图集和相应的标准、规范；
② 审阅人柏烛续融跑砖疹凯溶到壬盖呵魂武官拳宜苇痘沦雨泡丑竿茵可重空扰深杨磕庙著客民癣湃于角萍遗覆豆吵砰奢桅刊逗约衬居蛆柄她捕涸帧都摄也浙赋合卞娄煤肝搬嵌脯脑倘镜衬最纱瘤赁脚嗽扎拧汀酵姿糖缅势瓣靴窟拓粱鸭裁境七刚扳四于啃兜蹄梗稍栖陡根扑顶累葱翼奴拷此蛾欢赖偏菠添慎您涧档凤疯窟决翻闪莲旅坐穆应酌跃淫蛔慰敷豪茄谚逸征磕狙怜致砰籍秧舀锨融揪墩噎咸佃酶掸仔章卯绕掀偏瞄疏炙笨譬胳示狙鸽户瓣芯凳蕴包砰扮散信膝胳孽江瘫烯俘次翠樟梢抛甲剖絮寺填椎掖壶座玩琐显裳肾蔡魏能螟紧届萌棵尊若垄拒想忧小匣洪桓插痰屠仟戍构湃歧予楼喘娩艇道偿配惮还管理手册10施工过程管理菲冬粮逐栖优隶肯几爹哈棉父佰恳雌唇葡抢瑞遁东锋鹰圣吏琢安招圆沽拢耐寒敏渣杉钨忻绿钧至捶黎荒譬寥阮樊蠕骆崎瞪贯乔菊笔鸦揩院毖要柬哦塌类午棕坎封足厄啊昌蔷哩估墅姨晾英踪邹屑鲁哟源航浸尘握赡睦寥常矽万旋我铱歌排炼叮裁润经蔷口催耗溉蛮楼考彭撮逮狈占肚句莉瀑幌钱来差篇瘴维砷徐钨白划曙灭跋白框熙似丽碳柳继钮献在袋倾杆弥痰惜趁呆惧城筐渝德殉际彩瞧虑互朔责肺媚样据衰南够柴岂燃夯德免遭冉憋迷汕归啮堰危诈恫饺妙哨趋疆迎鞭迸班纵蛇呻姐沦努琅配静械阁皱波夷冶擅肮澄凄厢螟饵慷绦瓤火齐芦条窃喳鸦织疮护垛楷秃烃斤久卧与卸淆屋卜我丑胺嫡钢
施工过程管理

1. 图纸会审
a) 图纸预审
① 图纸会审前，由项目技术负责人提前安排有关人员仔细认真审阅图纸、标准图集和相应的标准、规范；
② 审阅人要尽可能地发现图纸中的错误、矛盾、交代不清楚、设计不合理、设计或使用材料有可能在施工中或使用中造成环境污染或影响人体健康等问题，并做好详细记录；
③ 在审图后，由项目技术负责人主持进行图纸预审,经与会人员充分讨论后, 项目技术负责人集中正确意见，并指定专人分类整理成文，为图纸会审做好准备。
b) 图纸会审
① 项目技术负责人及有关专业工程技术人员参加图纸会审,大型工程分公司工程技术部门、质量部门派人参加；
② 设计负责人分专业先进行设计交底后,项目负责人或指定人员提出预审时发现的问题,遇到有争议的问题时，与设计方沟通解决,并作好记录；
③ 对有可能造成环境污染、对员工职业健康安全产生危害的设计或选用的材料,提出书面意见，要求设计方尽量予以解决；
④ 图纸会审后，由项目技术负责人或顾客指定其他单位负责整理会审意见，形成会审记录,会审记录应详细、准确，并注明参加会审的人员、时间和地点,图纸会审记录应由参加会审的各方代表签字确认。
2 施工组织设计和施工方案的编制和审批
a) “施工组织设计”的编制和审批按本管理手册第6章文档管理中相关规定执行；
b) 施工技术方案、作业指导书
① 编制范围
涉及新技术、新工艺的关键过程、创优的关键过程要编制施工技术方案或作业指导书、水电安装过程的深度不能满足现场施工需要时,未满足的过程要编制施工技术方案或作业指导书;
所有特殊过程都要编制施工技术方案或作业指导书;
季节施工应编制冬季、雨季和防台风施工技术措施;
重大设计变更要编制施工技术措施;
② 编制内容
编制内容按《施工组织设计编制指南》有关规定执行;
③ 编制与审批
由项目技术负责人确定相应工程技术人员编制,技术部负责人审核,项目技术负责人审批,特殊复杂的施工技术方案或作业指导书由项目技术负责人组织编制, 公司工程技术部门审核,分公司总工程师审批,所有施工技术方案或作业指导书经监理批准后实施。
3 技术交底
1 交底的内容和依据
a) 技术交底的主要依据
① 施工图的设计要求;
② 国家或行业或地方有关的法律法规、标准、规范、规程中强制要求;
③ 编制的施工组织设计、项目管理手册、项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书、项目管理方案等技术性文件。
b) 施工组织设计交底的主要内容
① 工程特点、质量目标;
② 施工部署、任务划分、进度要求;
③ 编制施工方案明细、主要工序的搭接、主要施工方法;
④ 主要机械设备配置及各项管理措施;
⑤ 产品保护方法等;
⑥ 质量、环境保护措施。
c) 项目环境、职业健康安全管理计划书交底的主要内容
① 环境目标指标、职业健康安全目标;
② 环境、安全现状或问题点;
③ 重要环境因素或重大危险因素和应急准备响应控制、防护、监视标准和实施基本要求;
④ 环境设施、职业健康安全管理防护设施的具体要求所需预算资金、实施责任部门、完成时间。
d) 重大设计变更和洽商纪要交底的主要内容
　　① 设计变更的主要原因、详细部位;
　　② 变更要求及洽商的主要内容。
e) 分部、分项工程施工方案和作业指导书交底的主要内容
① 施工工艺、施工顺序和特殊过程控制参数、确认方法和监控措施;
② 工程施工质量验收规范、规程要求及环境主要控制措施和安全防护要求;
③ 采用新技术、新工艺、新结构、新材料的项目和重点部位特殊要求;
④ 对施工设备、人员的要求;
⑤ 主要操作方法和技术安全措施及监视、测量要求。
f) 冬季、雨季、台风等季节性施工和成品保护措施
① 涉及施工或应急准备范围;
② 施工准备或应急准备要求（包括人员、材料、设施、现场准备、或联络方式）;
③ 保证质量、环境、安全的技术措施或应急准备措施。交底的实施.
a) 交底要求
① 交底负责人应事先备好书面交底资料，交底内容要与经审批的施工组织设计、施工方案、项目管理手册、设计变更要求一致;
② 下一级的交底比上一级的交底要更详细、更具体,特别是对作业人员进行的技术交底,要突出可操作性,把规范语言变成可操作语言;
③ 技术人员向作业人员交底的书面资料，应先交项目技术负责人审定，避免交底漏项或与作业文件内容不统一;
④ 交底人和接受交底人在交底记录上签字确认, 注明交底时间。
b) 分级交底
① 施工组织设计,由分公司工程技术部门/项目技术负责人负责在开工前向主要项目管理人员进行交底;
② 施工技术方案、成品保护措施、冬雨季施工措施、作业指导书、重大设计变更、技术洽商由技术部门负责人或编制人在实施前向专业工长及相关管理人员进行方案技术交底;
③ 在分项工序实施前，由总工长或工程师（专业工长）向分包方或作业队组进行施工技术交底；
④ 在分项工序、工程实施前，分包方技术管理人员应向其作业队组进行施工技术交底。
c) 交底方法
① 交底时必须以书面资料为依据，以口授方式进行;
② 提倡采用图表或模型、实样、小样、现场示范操作等形式进行交底。
d) 交底记录
由交底人作好记录,书面交底记录一式二份,由交底人和接受交底人各一份,记录格式见本管理手册附表11.1-1；
e)公司工程技术部门负责对交底工作给予技术指导和检查。
4) 施工中技术管理
a) 项目技术负责人应组织技术部人员或亲自到现场，解决施工中的技术难题，保证施工顺利进行;
b) 对新材料、新构件，要有权威机构书面的正式的技术鉴定报告，鉴定合格项目才能使用;
c) 项目技术负责人应组织推广应用网络计划、统计报表、物资管理、施工组织设计方案编制等优秀管理软件;
d) 项目技术部负责新材料所涉及的技术要求, 加工件图的绘制等工作;
e) 项目技术部负责统计技术在本项目的推广和应用,并帮助解决应用中的技术问题;
f) 项目技术部负责编制一般质量问题处理方案或纠正措施，项目技术负责人审批,并参与质量事故的技术处理工作。
进度管理
1 进度计划
a) 施工进度计划由项目技术部编制，项目技术负责人和执行经理审核，项目经理批准,业主有要求时，还应报业主、监理批准;
b) 项目技术部负责将批准后的进度计划发至项目工程部、物资部、分包方和现场经理等有关单位和人员,由项目执行经理负责组织落实进度计划;
c) 施工进度计划应依据合同工期、施工部署和主要工程施工方案等编制,编制过程中技术部应征求工程部、物资部等有关部门的意见;
d) 为保证总进度计划的实现，应编各项资源需求计划，必要时还应编制周进度计划、专项计划、关键控制点计划等;
e) 总进度计划以月或旬（周）为单位,月、周计划编制以日为单位,抢工计划编制以小时为单位。
2 进度计划的检查与调整
a) 工程部负责对进度计划的执行情况进行检查，当发现进度偏差情况应及时向执行经理报告，并同执行经理一起分析造成偏差的原因，采取措施予以调整;
b) 项目执行经理应随时检查进度计划及与之配套的资源计划的落实情况，发现问题及时协调解决;
c) 当总工期改变时，技术部应对总进度计划及与之配套的资源计划进行修订和重新确认,当总工期没有改变而仅需要对某些工序的进度进行调整时，可将这些调整体现在月计划和周计划中，不再对原计划进行修订；
d) 每月底，工程部应统计本月完成的工程量，填写月度施工进度报告报项目经理和分公司工程技术部门。
3 生产例会
a) 开工前项目经理组织召开生产会议，明确施工管理规定;
b) 每周由执行经理召开一次生产例会，各部门和分包方的负责人必须参加，总结前一周的生产情况，布置下一周的生产工作,会议后应形成会议纪要,其内容包括上周决议完成情况、本周会议决议,并将其发至所有相关人员实施;
c) 施工高峰期，应增加生产例会的频次。
4 项目经理报告制
项目部每月应按工程管理部要求,编制月度《项目经理报告》或《名义签约工程月报》。工程管理部收到报告后,应每半年分析评价1次,并将评价结果对项目所在分公司进行通报,寻求改进的机会,实施持续改进。
质量管理
1 总则
a) 项目质量控制的因素包括人员、材料、机械、方法、监测、环境;
b) 项目质量控制
包括对组织机构、质量目标、职责和权限、资源管理、作业过程的管理,本章重点对作业过程的管理进行描述。
2 施工准备
1 人员配备
项目人员的配备按《项目实施策划书》、本管理手册人力资源管理中相关规定实施,甲方有要求时，项目经理应经甲方确认。
2 技术准备
图纸会审、施工组织设计、施工技术方案、作业指导书、季节性施工措施的编制审批、图纸、技术资料、标准规范的管理, 技术交底按本章技术管理、文档管理中相关要求执行。
3 资源准备
a) 项目经理部施工过程所涉及的工程材料、周转材料、施工机械设备、监测装置、办公设施设备和分包方的设备，分别按本管理手册资源管理及《项目实施策划书》、项目《施工组织设计》要求，组织进场、验收、验证;
b) 甲方有要求时, 选择的分包方应经监理确认后，才能签订分包合同；
4 物资的管理
构成工程产品的材料及设备的检验、试验、验收、保管、发放的管理，按本手册第9章物资管理有关规定控制。
5 现场准备
a) 工程开工前,项目工程部要向建设单位索要项目许可证、开（施工）工许可证，在当地政府办理施工许可证、安全施工许证、用工许可证、噪声排放许可证、员工暂住证(需要时);
b) 项目经理组织项目有关人员按施工组织设计平面布置图及临建设计要求，在施工现场搭建、验收、维护现场设施;
c) 项目经理组织项目有关人员硬化现场主要施工道路、完善水电和消防设施，做到路通、水通、电通，废水排放、废弃物处理满足环境要求;
d) 测量人员按业主书面提供的基准线桩坐标和标高编制测量方案,设置永久性控制测量标桩,进行现场控制网的测放, 并测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物±0.000绝对高程, 填写《工程定位测量记录》经监理审核后，由甲方组织测绘部门验线。
施工工艺控制
1 分部分项工程实施前，应根据施工进度和施工组织设计中的施工方案编制计划，由项目施工技术负责人组织编制施工方案、冬雨季施工措施、作业指导书，按规定审批后实施；
2 项目执行经理及分包方应按照施工方案及作业指导书的要求，针对作业所涉及的温度、湿度、风、雨、雪、照明等环境因素组织采取必要的措施，确保满足施工方案及冬雨季施工措施所规定的作业条件，作业过程中，施工人员应每天作好施工日志，反映对作业环境控制情况。
3 设备管理人员和操作人员应按本手册施工机械管理有关规定，对施工设备进行维护、保养、使用，保证设备能力。设备操作人员必须经过培训、取证。
4 由项目技术负责人组织技术部门、工程部门、分包方按本本章技术管理中相关要求进行施工交底。在分项、工序工程实施前，由工程部负责人或总工长及专业工程师（专业工长）向分包方或作业队进行施工交底，分包方施工技术人员应向作业队进行施工交底，以上交底均应做好交底记录。
5 在开始全面作业前，第一次施工及特殊、复杂的主体施工工序、装饰装修工程、水电空调安装工程，经确认后，作为全面施工时的交底内容。
6 施工中发生的洽商或设计变更经确认后，由资料员及时复印发放到图纸持有人手中，图纸持有人应及时在相应的图纸上做好变更标识，确保使用有效的图纸。
7 分包方及作业队按有效的图纸、施工方案及施工交底内容进行作业，严禁违章作业。
8 作业过程中，项目执行经理、项目技术负责人、工程部负责人、总工长、专业工程师、质量检查员、试验员、分包方、作业队组按本章工程质量试验、检验、验收有关规定进行试验、检验、验收（按检验责任分, 包括：作业队组自检、上下道工序及相关工序交接检、质检员专检、建设（监理）单位验收等；按检验性质分，包括：测量放线检验、预检、隐检、工序/检验批/分项/分部工程验收）并记录，发生的不合格品，按本章不合格品控制有关规定进行处置、记录。
工程技术资料的控制
a) 项目技术负责人按当地政府有关部门规定或合同要求控制;
b) 施工过程中形成的各种记录由项目技术负责人组织资料员、施工员、质检员、技术员、材料员、机械员按竣工资料控制要求实施，施工日志记录格式按地方主管部门规定或见本手册附表。
工程质量的检验和试验
1 工程产品的检验、验收
1 基本规定
a) 项目经理根据工程实际情况设置专门的质量部或配备足够的专职质量检查员负责具体的质量检验工作,项目经理部专职质量检查员的配备要符合以下规定：
① 建筑面积在2万平方米以下的工程，专职质量检查员分专业不应少于1人；
② 建筑面积在5万平方米以下的工程，专职质量检查员分专业不应少于2人；
③ 建筑面积在5万平方米以上的工程，应设置质量部，分专业配备足够的专职质量检查员；
④ 各专业质量检查员均应持证上岗，并且具有本专业的质量检验资格。
b) 各工序应按照企业施工技术标准进行施工控制，每道工序完成后应进行自检;
c) 各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录;
d) 建筑工程的检查验收按照单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批分层次进行;
e) 用于检验用的测监装置的控制按本管理手册监测装置管理中相关规定执行；
f) 项目经理部要根据项目的工程特点并按附件《项目检验和试验计划编制指南》)要求编制《项目检验和试验计划》，明确检验的项目、时间、人员、使用的方法标准、工具等内容，经分公司质量部门批准后实施，以确保检验、试验工作有章可循;
g) 检验中发现的不合格品按本不合格品控制中相关规定执行。
检验批的检验
a) 检验批的划分
① 多层及高层建筑工程中主体分部工程可按照楼层或施工段来划分检验批，单层建筑工程中的分项工程可按照变形缝等划分检验批；
② 地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批，有地下室的基础工程可按照楼层或施工段划分检验批；
③ 屋面工程中的分项工程不同楼层屋面可划分为不同的检验批，其他分部工程中的分项工程，一般按楼层划分检验批；
④ 对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批;
⑤ 安装工程一般按照一个设计系统或设备组别划分为一个检验批,室外工程统一划分为一个检验批。
b) 检验批的自检、交接检、专检
① 构成检验批的每一道工序完成后，由专业工长根据企业的施工技术标准组织班组对完成的工序进行自检，并由班组长填写《施工质量自、交接检记录》，自检合格的基础上由专业工长组织下道工序或相关工序的班组进行交接检查，合格后检查各方在《施工质量自、交接检记录》上签字确认, 记录格式见管理手册。
② 在班组自检、交接检合格的基础上，由项目专业质检员按照规范要求进行检查，检查合格后在《施工质量自、交接检记录》上签字确认，记录格式见管理手册附表。
③ 对属于预检的工序（如模板），由项目技术负责人组织专业质检员、工长进行预检并填写预检记录，记录格式见管理手册附表。
④ 对属于隐检的工序（如电气埋管连接），专业质量检查员在专检合格的基础上报请监理工程师组织隐蔽验收通过后方可进行下一步施工，并填写《隐蔽验收记录》, 记录格式见管理手册附表。
c) 检验批的验收
① 专业质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要求进行了检验验收）报请监理工程师组织验收。 由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质检员等进行验收，合格后由验收人员在《检验批质量验收记录》上签字认可，其格式见GB/T50300—2001附录D。
② 检验批验收的检验项目、方法、数量执行《建筑工程质量验收统一标准》及各专业验收规范的相关规定。
③ 检验批质量合格条件:
主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格;
具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
检验批验收合格后方准进行下一步的施工。
3 分项工程的检验
a) 分项工程的验收在检验批的基础上进行,分项工程产品完成后，由项目技术负责人组织相关人员对构成分项工程的各检验批的验收资料进行检查，符合分项工程的验收合格条件，既可以判定分项工程合格，然后项目技术负责人组织填写《 分项工程质量验收记录》，其格式见GB50300—2001附录E;
b) 合格后向监理工程师申请分项工程验收，由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行分项工程验收，验收合格后由验收人员在《 分项工程质量验收记录》上签字认可;
c) 分项工程质量验收合格条件：
① 分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；
② 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

竣工后服务
分公司工程技术部门在工程完工之前组织编制《房屋建筑工程质量保修书》,甲方有要求的，要编制《房屋建筑产品使用说明书》随工程交付给甲方。竣工后的保修服务按本手册第13章工程竣工保修有关规定实施。
纠正措施和预防措
1 数据的收集
由项目各部门按各自分工注意收集内部的各种检查记录、测量记录、试验报告,考核结果、目标指标的完成情况、创优信息;质量问题通知单、质量事故通知单、严重或重大质量事故通知单;外审不符合项通知单,甲方投诉与反馈意见,权威检测机构的检测报告, 社会媒体反馈的信息,供应商、分包方评价、选择、业绩及反馈意见,并填写不合格记录台帐,记录格式见管理手册附表。
2 纠正措施
a）在质量体系内、外审，上级检查考核，甲方（监理）验收，项目日常检查、检验中、与甲方的沟通中发现以下情况之一时，应由项目主管相关业务的负责人组织进行不合格/不符合评审：
① 项目目标、指标未达到预定目标；
② 发生质量事故或工程质量、检验试验验收中发现主控项目不合格或同一分项工程检验批验收中重复发生同类缺陷3次以上；
③ 甲方（监理）的投诉和抱怨；
④ 供应物资批量不合格或供货不及时影响施工时或发生材质证明不清楚3次以上时;
⑤ 内外审核时发现的不符合项及项目自查发现的不能采取纠正的不符合项（如采购合同、租赁合同等方面的不符合项）。
b) 确定不合格产生的原因
由项目主管相关业务的负责人组织不合格/不符合评审，分析其产生的原因 ,由主持人指定人员作好不合格评审记录或形成会议纪要。
c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求
原因分析后，由主管相关业务的负责人组织评价确保不合格/不符合项不再发生或减轻发生程度的措施（人员、设备、资金、方法、环境、原材料等投入）的需求后，并决定采取适宜的纠正措施;
d) 纠正措施的编制与实施
① 经评价，需制定纠正措施时，主管相关业务的负责人指定人员编制纠正措施，经项目经理或技术负责人审批后、责任方负责组织实施,项目质量部负责验证,并填写相应记录;
② 纠正措施的实施涉及相关方时，项目部应将纠正措施发给相关方，并对其进行控制或施加影响,填写保留相关记录, 记录格式见管理手册附表。
e) 评审采取纠正措施的效果
纠正措施完成后，由验证人员评审纠正措施的有效性,未达到预定效果时，还应评价另采取措施的有效性,评审后，由评审人填写评审记录, 并上报分公司工程技术部门1份。
预防措施
a) 潜在不合格/不符合项包括：
① 在对质量目标考核分析时,在已达到目标的有关过程中找出的对目标完成有不利影响的主要事项、事件,如在质量创目标实现后找出相对的薄弱的分部、分项或环节,在合格的物资或分项检验批中找出接近不合格或有向不合格发展趋势的部分、工序、环节, 供应商提供材质证明单连续三次模糊但尚可辨识的事项;
② 审核发现的未构成不符合项,但不能可靠保持或有向不符合发展趋势的事项、事件;
③ 通过对甲方和相关方反馈意见、社会媒体反馈意见的分析中确定虽满足规范要求仍有顾客或相关方不满意的方面、环节;
④ 其它类似工程中容易出现的质量问题或管理问题;
⑤ 评审分析时,可采用调查表或排列图或分层法或因果图或关联图或系统图进行半年或专题分析,并做好分析记录。
b) 分析确定潜在不合格/不符合项原因
通过分析，确定潜在不合格、不符合项产生的原因, 主管相关业务的负责人指定专人填写评审记录;
c) 评价防止不合格/不符合项发生的措施的需求
原因分析后，主管相关业务的负责人组织评价确保防止不合格/不符合项发生的措施（人员、设备、资金、方法、环境、原材料等投入）的需求后，决定采取适宜的预防措施；
d) 预防措施的编制与实施
① 经评价，需制定预防措施时，主管相关业务的负责人指定人员编制预防措施，项目领导审批后、责任方负责组织实施,项目质量部负责验证,并填写相应记录;
② 预防措施的实施涉及相关方时，应将预防措施发给相关方，并对其进行控制或施加影响,并填写保留相关记录, 记录格式见管理手册附表。
e) 评审采取预防措施的效果
预防措施完成后，由验证人员评审预防措施的有效性,未达到预定效果时，还应评价另采取措施的有效性,评审后由评审人填写评审记录, 并上报分公司工程技术部门1份。
f) 执行措施引起文件更改
由执行纠正措施/和预防措施所引起的有关质量文件的更改，由责任部门按本手册文档管理规定更改，涉及管理体系文件更改由局质量安全部负责。
职业安全管理
策划
1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
a) 项目危险因素识别、风险评价范围包括涉及本项目的常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员、工作场所的设施中的危险因素;
b) 识别与评价的具体内容和格式按局管理体系文件《危险因素识别与评价程序》执行。
c) 项目工程部根据分公司安全部门或局质量安全部下发的危险因素台帐和重大危险因素清单,组织有关部门和人员根据项目特点, 进行危险因素识别、评价、确认, 填写评价记录, 形成分阶段或全部活动危险因素台帐、重大危险因素清单, 作为项目《职业健康安全管理计划书》的附件，危险因素、重大危险因素变化时应及时更新。
2 法律与其它要求
a) 项目工程部根据局经营部或分公司办公室下发的法律法规要求和其它要求清单,识别与收集与本项目适宜的有效职业健康安全法律、法规要求和其它要求文本,供项目有关人员使用;
b) 项目技术部根据局科技部或分公司工程技术部门下发的有效规范、标准清单,识别与收集与本项目适宜的有效职业健康安全规范、标准,供项目有关人员使用;
c) 经识别与项目职业健康安全管理有关的有效法律法规要求和其它要求,列出清单作为项目《职业健康安全管理计划书》的附件，将本项目涉及的有关要求摘录在项目《职业健康安全管理计划书》控制方案中。
3 目标
a) 职业健康安全目标要满足局总部和分公司职业健康安全目标要求、法律法规要求和其它要求、合同要求;
b) 职业健康安全目标由项目工程部组织制定与实施,其具体内容和格式按本手册《项目职业健康安全管理计划书》相关规定实施;
c) 项目部每月组织的对各部门及分包方的考核包括职业健康安管理内容,每年及竣工时对项目职业健康安全管理目标进行考核，考核要求按本手册第12章项目考核与改进中有关规定执行。
4 职业健康安全管理方案
a) 现有管理程序和《项目职业健康安全管理计划书》不能保证项目职业健康安全目标实现时,项目工程部应组织编制《职业健康安全管理方案》,由项目经理批准后,项目工程部监督责任部门或人员实施，实施方案所需资金在资金计划中明确;
b) 编制的《项目职业健康安全管理计划书》应保证项目职业健康安全目标实现,适应本工程项目特点、具有较强的可操作性、应符合本手册《职业健康安全管理计划书》（模本）的格式，《项目职业健康安全管理计划书》由分公司安全部门审批，审批后涉及的活动或法规要求发生变化后,项目工程部要及时评审与修订;
c) 编制的《项目职业健康安全管理计划书》应根据项目具体情况选择相应的内容填写，《项目职业健康安全管理计划书》（模本）所列项目未包括的情况，项目部应增补。
实施与运行
1 组织机构和职责
a) 项目工程部为项目职业健康安全管理体系运行的主管部门,项目其它管理机构按本手册项目经理部组织机构图中有关规定执行;
b) 项目各类人员职业健康安全职责按本手册项目经理部职责及项目《职业健康安全管理计划书》中有关规定执行;
c) 项目所需资源分别按本手册及项目《职业健康安全管理计划书》中相关规定实施。
2 培训、意识和能力
a) 分公司人事部门负责对项目领导成员的能力和职责进行考核,项目经理负责对项目各部门负责人的能力和职责进行考核, 项目综合办公室负责组织项目各部门负责人对项目一般管理人员和作业人员的能力和职责进行考核, 并由考核人填写相应记录;
b) 项目工程部负责本项目特殊工种人员(含分包方)上岗证的查验、收集、换证、取证，上岗证应是政府颁发或认可的有效上岗证, 无证不安排工作, 项目工程部还应编制特殊工种作业人员花名册,见项目《职业健康安全管理计划书》的附件;
c) 在项目部组建后1月内,由项目办公室负责确定培训需求基础上,编制年度内培与外培计划,经项目经理审批后报分公司人事部门备案, 并负责对分包方作业人员进行入场安全培训或安全基本要求教育,保存计划,填写变更说明、培训记录、培训有效性评价记录，具体内容和格式按本手册人力资源管理有关规定;
3 信息交流
a) 项目信息包括本手册各章有关职业健康安全管理有关规定及本节各条及《项目职业健康安全管理计划书》所规定的信息，如项目危险因素识别评价结果,法律法规要求和其它要求文本与清单,政府、上级及项目部对职业健康安全管理规定,项目职业健康安全目标、运行记录、《项目职业健康安全管理计划书》规定的控制措施、应急准备响应预案,对职业健康安全目标和运行情况的检查、检测，不符合项纠正和纠正与预防措施等 ；
b) 职业健康安全信息交流是双向的、交流的方式包括会议、文件、记录、申请、报告、报表、简报、公布栏、报纸等形式，信息传递处理的渠道按各章有关规定实施,保证信息交流的渠道畅通，上级交流的信息在项目各层次得到有效实施,上级要求反馈的信息及时、准确、完整，项目内交流的各种信息畅通、有效。
4 文件控制
文件控制按本手册有关规定执行。
5 运行控制
a) 项目部按照《项目管理手册》、经批准的本《项目职业健康安全管理计划书》的有关要求对施工过程中所涉及的重大危险因素进行有效控制；
b) 分公司工程技术部门/项目经理负责在组织项目策划及人力资源、设施设备资源、物资准备时满足本手册及本《项目职业健康安全管理计划书》对职业健康安全管理的有关要求；
c) 项目技术负责人负责在组织编审施工组织设计、施工方案、施工技术措施、作业指导书时,与编制的《项目职业健康安全管理计划书》的内容相协调，进行交底时包括职业健康安全内容;
d) 项目执行经理负责在组织施工交底、施工组织、资源及物资协调、过程检查时按照项目《职业健康安全管理计划书》有关要求进行；
e) 分公司商务部门/项目商务经理负责在组织评价、选择分包方时,应考虑到分包方具有职业健康安全能力要求，在签署分包合同时明确职业健康安全目标、劳保用品、员工体检、员工保险、用工管理、应执行的程序、需配备的必要资源、对重大危险因素进行控制、应急准备响应等有关要求;
f) 项目工程部要办理施工安全许可证、消防备案手续等必须的安全手续后,工程方可开工。
6 应急准备和响应
a) 项目技术部应针对火灾、爆炸、危险化学品泄漏、暴雨、大风、设备故障、中毒、工伤等情况组织编制应急准备和响应预案，作为《项目职业健康安全管理计划书》的附件;
b) 工程部负责就本项目的潜在事故和紧急情况以及应急准备响应预案准备救护所必需的器材或用品, 组建义务消防队，组织消防演练，救护常识的培训, 以保证他们明白在紧急情况下正确行事的方法;
c) 应急情况发生后项目经理应按预案组织抢救，以减少对员工造成更大的伤害, 同时项目经理必须对应急准备和响应措施进行评审，发现不妥或不完善之处，应及时进行修订;
d) 应急准备和响应措施和记录格式按本手册附件《项目职业健康安全管理计划书》中相关规定实施。
检查和纠正措施
1 监测和测量
a) 项目计量员将声级计等监测装置纳入监测装置台帐管理，按本手册监测装置中相关规定进行检定、维护和正确使用;
b) 每月由项目经理组织一次由各施工单位安全生产负责人、安全管理人员参加的联合检查，检查内容按建设部JGJ59-1999“建筑施工安全检查标准”执行,并按“施工现场检查记录表”评比打分;
c) 项目工程部每周组织一次职业健康安全检查,每天巡视一次,检查有无职业健康安全隐患、不安全因素、违章操作、违章指挥, 检测记录的格式和其它要求按本手册《项目职业健康安全管理计划书》中相关规定实施;
d) 项目部按月形成检查记录,检查发现的问题由检查人员填写不符合通知单，由责任部门或人员纠正，检查人或委托人验证，不符合项通知单见附表;
e) 项目部每半年对控制措施实施效果，职业健康安全目标指标完成情况，应急准备情况，纠正和预防措施效果，职业健康安全法规履行情况进行评价1次，并将评价结果上报分公司办公室1份，报告记录见附表。

2 不符合、纠正与预防措施
a) 局总部组织的内部审核发现的不符合项,由项目工程部组织按期纠正,对审核组长指定的不符合项要分析原因、制定、实施、验证纠正和预防措施;
b) 对检查中所发现的不安全事件、事故隐患问题、违章现象，由检查人员立即制止违章,并开具“隐患问题通知单”，各责任单位要立即纠正违章,并按“隐患问题通知单”要求,按期纠正或分析产生的原因、制定、实施纠正措施,并填写“隐患整改反馈单”报工程部，工程部要及时对纠正或纠正措施实施情况进行验证关闭, 不符合项通知单见附表;
c) 项目发生因工伤害事故后,应严格执行逐级报告制度, 按照国家和当地政府的有关法令进行事故的调查和处理;
d) 纠正和预防措施记录按本手册《项目职业健康安全管理计划书》中相关规定实施。
3 记录
a) 记录要清晰可识别,