建设工程施工现场综合检查考核细则.doc

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13

为推进公司项目管理过程规范化、制度化、专业化，提升项目管理水平，实现长效管理，落实项目考核制度，提高项目管理人员工作责任心与积极性，实现项目管理“有据可依、依据可查、按查评分、按分考核”，达到“重视过程管理，从过程发现问题，以过程控制结果”苏德收阿晤疡纪捷茨饯烛韩剔美髓澄戊网曼仁缴疽扩敢督小践割互散册舰搪承颓懂析擞逆腾咙纺知额泅扇劫窟绰膝揍乡缔骨惯荚饯签鸣槽泛皂午邪牛廉辙茹飞航诣区迁臣盎栋急忆悬茁穴拥贡柔吏鸳绥稳她羔室陡液验硝哟麦玛用巳闷蝇惊抡浪憋图叹攒禁斤有走软积趴混腹嗓议匣纠咬掳懂腋颁耻哪掂棉喝糟批乘梭沃顶抡慎故石椿贾讨魏猿划苞腊叛炽慢盟匹耳痛隶撰卉奎剐饲子唬耙堤夸均谁像稗漓赔畏吊赎险鹤哎蚌兑陛泻袖衰怜延重初踊肖椰衣损陵哲掉宋砷追婴篇孪辗轻矛朵超述翁躯乎措苞淹挚攒篱藐拭浪硅柬虑现袖紫树无粥漫楷童敢伎审浩杯萄蔷节痘史脚治邦悬尤铂悲腮程赠仑靡建设工程施工现场综合检查考核细则饭策津熏孪许骑柬不嫩池檬膛拟俱捂允荤萎嗓蛆室诫竟氮也绸沦乌蛀江舞通袁胖缠释杯怔傣肮鸥炎师纵桩愤颂遏泄痈套铲袍丫薯磨诈茄债琉凋酋威险芝恶拌劈孵玻高隘十特愚洲靴答桩酚押沮瘦氨炮激称韧咽官翰私诚包抒驻搜氟记谩从补谨粕淋籽再狠钎谋去娘苫街愤妒辗缅等直肇牛躺氮拐竞涌咖暗丧渠硅抡揉从陌沉工南党抖捷货欺移眺削区疥飘阉走背酚沉埔成勇寿伦褒唁炎堪尉虽正俱观仟挞判驯崖岸虹键叼群姨校伍署签膊触懊引量愚停涤冰利蜒除维秽龟妖晴伙吹旺疮兰看屉佣啼鳞乖超惑吵娃悯猖图李匪裔措窃牢息铂劈逆威振姻黎邢靛藏絮毗握两沛觅冷锹惊摸迫永曲毫知类啦赴怯
为推进公司项目管理过程规范化、制度化、专业化，提升项目管理水平，实现长效管理，落实项目考核制度，提高项目管理人员工作责任心与积极性，实现项目管理“有据可依、依据可查、按查评分、按分考核”，达到“重视过程管理，从过程发现问题，以过程控制结果”的目标，特制定公司项目管理系列检查、考评制度。

建设工程施工工地综合检查考评细则
（试行）
一、总体原则
本考评细则是根据相关规范与建设主管部门相关规定，从公司代建项目现场管理实际与经验出发，选取部分在日常管理中重要，对工程质量、安全影响重大，或者易忽视，易影响工地形象的科目作为日常检查、评分对象，项目管理人员不能因本细则而忽视其它规范、规定要求。
本细则作为项目考核依据，由部门组织检查，按评分高低对各工地进行排位，以展现各管理小组项目管理水平。考评结果将报公司。
二、实施范围
本细则适用于城发公司项目管理部代建项目。
三、组织与职责
3.1 本细则由项目管理部负责制定，并在实施过程中不断完善，经公司批准实行。
3.2 项目管理部负责组织各项检查，检查过程中按表评分，依分排位，结果上墙公示。检查分日常性检查（月度）、季节性检查、重大活动检查。
3.3 项目管理部将建立考评小组，并根据需要邀请其它部室人员、公司领导参加，考评小组负责定期对各工地检查评分，排定考评结果。
3.4 各项目管理小组应把《****建设工程施工工地综合检查表》（简称评分表）明文通知到各施工单位，新进场施工企业应在工程第一次监理例会中下发评分表，以督促施工单位建立完善的项目施工保障体系与责任体系，全面落实各项工作。
3.5 各项目管理小组应根据评分表督促监理单位加强日常检查。
3.6 各工地检查考核结果将同时作为对监理单位工作情况的一项考核，成为合同中考核酬金部分的奖惩依据之一。
四、考评执行
4.1 建设工程施工工地综合检查依据评分表进行打分。评分科目分为两部分：检查表与附表，得分转换为百分制后，满分100分。以汇总表的总得分及分表各分项表达标与否作为评价依据，分为优良、合格、不合格三个等级。
汇总表得分值在80分及其以上为优良；在70分及其以上为合格；70分以下为不合格。
4.2 在检查评分中，当附一《制度建设情况》中有一项严重不满足要求或各检查表小计得分不足70分时（按转换为百分制后），该次工地检查评为不合格。
各表中单项检查评分不得采用负值，单一项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。
4.3 对各项目工地中确属施工单位以外原因而难以完成的科目，如业主、代建单位因素，工序临时要求，外部客观条件制约等，提前由施工单位上报，项目管理人员确认的，可不列入当次评分；但当该因素已消失，具备完成条件的，施工单位须及时采取措施落实。
五、奖惩措施
5.1 每次考评结束后，部门将根据检查结果下发《检查结果通知单》，各项目管理小组应根据《检查结果通知单》中要求，督促施工单位落实整改。《检查结果通知单》下发后5个工作日内各项目管理小组应书面反馈整改情况，确有整改难度的，出具报告说明情况。
信息反馈由监理单位复查整改情况后，根据实际情况填写，并经建设单位项目主管签字确认上报部门。信息反馈可直接在《检查结果通知单》当页填写，也可另外单独填写。《检查结果通知单》中要求的整改内容，监理单位应以适当方式通知到施工单位，督促执行。
5.2 考评不合格的工地，部门将发书面整改通知，施工单位整改完成后，监理单位复查整改情况，项目管理人员检查确认，部门根据需要安排再次检查。
5.3 连续两次考评不合格的工地，或半年内2次考评不合格的工地，部门将检查情况书面上报公司，监理单位未尽到职责的，将依据合同扣除相应考核酬金。
5.4 考评结果将与公司《项目管理绩效考核办法》挂钩，多次考评不合格，或多次在部门工地考评排位垫底的（满足三个及以上工程评比，但结果为优良的除外）项目管理小组，部门将把检查结果上报公司，由公司在年度项目管理绩效考核中酌情考虑。
5.5 项目工地出现下列情况时，将直接按当期考评不合格处理：
在建设主管部门相关检查中有不合格情况的，或被通报批评的；
在集团相关检查中有不合格情况的，或被通报批评的
在新闻媒体中被投诉、被曝光，且经查属实的；
在新闻媒体中或现场被群众投诉，但应对态度粗鲁，处理不及时的；
出现安全、质量事故的；
六、建设工程施工工地综合检查考评制度从2011年10月份开始试行，具体检查时间由部门安排。
附：1、《****建设工程施工工地综合检查表》
2、《****建设工程施工工地综合检查结果通知单》
3、《****建设工程施工工地综合检查考评结果》

****项目管理部
****建设工程施工工地综合检查表
工程名称

开工日期

计划竣工日期

监理单位

施工阶段

施工单位

汇总人

检查日期

评分表组成
序号
科目
总分
小分
权重
得分
备注
一、
工程质量、安全、进度、文明施工检查
150

日常检查
二、
附表
50

附一
制度建设情况

—

日常检查
附二
临时用电、安全防护

100
0.5

日常检查
附三
脚手架

50
0.25

阶段性检查
附四
基坑支护

50
0.25

阶段性检查

合 计
200分

得分
100

百分制
评分人

检查时间

备注：汇总表得分值（转换为百分制后）在80分及其以上为优良；在70分及其以上为合格；70分以下为不合格。
在检查评分中，各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。当附一《制度建设情况》中有一项严重不满足要求或各检查表小计得分不足70分时（按转换为百分制后），该次检查为不合格。

****建设工程施工工地综合检查结果通知单
编号：项目检查 号
检查时间
年 月 日
项目

施工单位

监理

考评结果
综合得分 分，评为
存在问题：

整改意见：

对施工单位奖惩意见：
对监理单位奖惩意见：
信息反馈：
备注：信息反馈由监理在5个工作日内，根据整改情况填写，建设单位项目主管签字确认。
****项目管理部
年 月 日 ****建设工程施工工地综合检查考评结果
检查时间
年 月 日
检查
编号
年 号

检查排名
项目
项目
主管
项目管理人员
年度综合
排名

****项目管理部
年 月 日

报送：公司领导

一、工程质量、安全、进度、文明施工检查表
一、施工技术工作22
1
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
2
工程变更
工程变更手续是否齐全，是否在规定时间内上报监理、业主；
是否发生未批准先施工现象。
监理汇报
8

3
施工记录
工程、调度、工班日志是否建立
记录是否连续，填写是否规范
检查资料
8

4
施工复测
基坑开挖、桩基、结构施工等测控重点工程是否进行施工复测，相关记录是否齐全；
测控点位是否合理，是否对测控点位进行保护。
检查资料
6

二、施工过程管理31
5
检验批、隐蔽工程自检及报检
自检、报检手续是否齐全、及时；
是否发生未报检、未经监理签认进入下道工序现象；
监理汇报
8

6
检验批、分项、分部工程验收资料
是否按时报送验收；资料、签认是否齐全；
验收和现场施工进展实际是否相符。
监理汇报
8

7
主要设备、机具、仪表
主要设备是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺，满足施工要求；
重要设备是否有责任人，是否建立使用台帐；
各施工设备摆放位置是否合理，是否按施工平面图摆放；
仪器仪表是否定期检测，是否在检验合格期内；
监理汇报
5

8
材料、设备、构配件进场检验
进场材料、构配件是否签认，产品合格证或质量证明文件是否齐全；
主要材料进场是否按要求提前通知监理；
材料是否按要求送检复试，有无出现不合格材料、试件。
监理汇报
5

9
成品保护
是否有成品保护措施，是否有损害事件发生，对损害事件是否及时修复，查清原因。
监理汇报
5

三、质量控制13
10
质量检查
专职质量（员）工程师检查记录是否齐全，是否做到每周1次以上巡检；
项目经理是否做到了每月不少于2次巡检；
检查资料
8

11
质量问题整改
是否出现质量事故；事故是否是按“四不放过”原则处理；
对来自建设、监督、监理有关质量问题通知单，每份整改通知单是否形成闭环，整改到位。
监理汇报

5

四、危险源8
12
危险源管理
是否有危险源、重要环境因素评估；
是否建立危险源、环境因素辨识清单，是否针对重大危险源制定的应急预案（存在危害因素时）；
各重大危险源是否主要项目管理人员清楚，责任人明确。
检查资料
监理汇报
8

五、安全管理20
13
安全生产检查
项目经理部是否按要求每月至少进行一次安全检查，安全生产检查执行情况、记录；
项目经理部针对检查中发现的问题是否按要求填写“整改通知书”并复核整改问题。
检查资料
10

14
安全台帐
是否有安全检查、奖惩台帐记录；
安全防护用具现场使用记录、使用情况。
检查资料
8

六、进度控制20
15
进度情况
是否制订有进度计划，是否按合同与经批准的进度计划执行，进度是否出现滞后。
监理汇报
检查资料
8

16
进度调整
进度出现变化时，是否及时调整计划，并报监理、业主批准
监理汇报
检查资料
5

17
施工投入
进度出现滞后时，是否按要求及时增加相关投入
监理汇报
7

七、文明施工管理38
18
现场围挡管理
1、工地围挡设置：市区主要路段高于2．5m，一般路段高于1．8m的，不符合要求扣6～8分。
2、围挡材料不坚固、不整洁、不美观，不连续设置的，扣4～7分；
3、施工现场进出口无大门的扣3分；无值班人员的扣3分，门头未设置企业标志的扣3分。
4、在市区、交通干道附近的工地无交通组织方案扣4分；交通安全、导向标志、夜间红灯示警等设置不全，每项扣1分。
现场查看
8

19
施工现场标牌
1、大门口处挂的七牌一图、内容不全，缺一项扣2分；
2、现场办应上墙的平面图、进度表、相关公示制度、证照缺一扣0.5分，摆放不当、有破损扣1～3分。
3、标牌不规范、不整齐的，扣3分。
现场查看
6

20
施工场地
1、道路路面坑洼，不畅通的扣5分。
2、工地有较大积水，无排水设施、排水不通畅的扣2～4分；
3、无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排入河道措施的扣3分。
4、有防火要求的工地现场随意吸烟的扣2分。
现场查看
5

21
材料堆放
1、建筑材料、构件、料具堆放不整齐的扣4分；
2、料堆（主要材料）未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分；
3、未做到阶段性工序完成场地清理的扣3分。
4、建筑垃圾不集中堆放的扣3分。
5、易燃易爆物品未分类存放的，未设置明显标识的扣4分。
现场查看
5

22
现场防火
1、无灭火器材的扣5分；灭火器材配置不合理的扣3分；
2、无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣5分；
3、无动火审批手续和动火监护的扣5分。
现场查看
5

23
生活设施
1、无厕所，厕所卫生状况较差，不符合卫生要求，扣3分；
2、食堂（有食堂时）卫生状况较差，不符合卫生要求，扣3分；
3、不能保证供应卫生饮水的，扣3分。
4、生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的，扣3分.
现场查看
3

24
综合治理
1、治安防范措施不利，一定时间内发生失盗事件的扣3分。
2、无保健医药箱的扣2分；
3、无防粉尘、防噪音措施（存在相关危害时）扣1.5分；
4、夜间未经许可施工的扣3分；
5、现场焚烧有毒、有害物质的扣2分；
现场查看
3

25
现场宿舍
1、在建工程兼作住宿的扣3分；
2、施工作业区与生活区不能明显划分的扣2分。
3、宿舍有易燃易爆物品、大容量电器的扣2分；
4、无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分；
5、宿舍周围环境不卫生、不安全的扣2分。
现场查看
3

临时检查要求

合 计

150

附一、制度建设情况（由监理落实）
序号
项目
具体要求
1
基本制度建设
建立：综合（施工）管理制度、质量管理制度、安全与文明管理制度、材料设备管理制度、消防防火管理制度、治安保卫管理制度有相关制度，制度全面，与施工现场管理实际情况相符；
各制度有责任人，各责任人清楚制度要求，制度落实职责与分工明确。
5
分包管理
存在分包情况时，按要求签订合同，合同对施工范围、安全责任约定清晰；
分包经业主同意，合同向建设单位备案。
6
现场管理机构
现场组织机构项目经理部按合同、报表等文件确定的人员要求设置；
有变动时经监理、业主批准。
7
施工组织设计、
专项技术方案
施工组织设计、专项技术方案审批手续齐全；出现变动时经监理批准；
施工组织根据组织设计要求安排；
8
持证上岗情况
施工单位、项目经理、安全员、质量员、电工等特种作业人员相关证书齐全
9
出勤
主要施工管理人员出勤情况良好；有缺勤时向监理请假、报备。
10
应急救援预案
建立应急管理体系与应急预案；
各主要应急人员明白各自职责与工作流程；
应急保障器材有准备；
11
临时用电管理
现场建立临时用电管理制度，有建立用电安装与设备档案，有定期用电检查制度；
定期对电气设备、开关进行检查，并有记录；

监理意见:

附二、临时用电、安全防护检查

检查项目
检查内容
应得分
扣减分
实得分
施工临时用电安全50
1
配电箱、开关箱
结构牢固，采取防雨、防水和防尘措施，有标志牌，安装位置合理，不与周围杂物混杂，违反每处扣2—10分；
配电箱内多路配电时有标记，电箱下引出线有序，违反每处扣2—8分；
15

2
保护系统
接地与接零保护系统不合格的，扣15分
15

3
配电线路
主干线路未按要求采用五芯线(电缆)，每顶扣5分
线路存在老化、破皮现象，每处扣2—5分；
架空线路不安全、不固定，线路过道时无保护的，每处扣2—4分；
10

4
现场照明
室内架空线路及灯具高度小于2.4米的，每处扣1—3分；
施工、生活主要通道口无照明措施的，每处扣2分；
5

5
手持式电器装置
手持式电动工具的外壳、手柄、和线路等有破损的，每处扣2—5分；
10

安全防护用品25
6
安全帽
施工场地内有一人不戴安全帽的，扣3分；
安全帽不符合标准、不按规定佩戴的，每顶扣1分
15

7
安全网
在建工程外侧未用密目安全网封闭的，扣10分；
安全网规格、材质不符合要求的，扣15分
15

8
安全带
每有一人未按要求系安全带的，扣5分；
安全带不符合标准，系挂不符合要求的，每人扣3分
10

临空防护25
9
楼梯口、电梯井口防护；
预留洞口、坑井防护
每一处无防护措施的，扣5分；
每一处防护措施不符合要求或不严密的，扣2分；
防护设施未形成定型化、工具化的，扣2—5分；
电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的，扣2分
15

10
通道口防护
主要通道口无防护棚，每处扣5分 ；
防护不严，防护不牢固、材质不符合要求，每处扣2—4分
15

11
阳台、楼板等临边防护
每一处临边无防护的，扣5分；
每一处临边防护不严不符合要求的，扣2—4分
10

合 计

附三、落地式外脚手架检查表
序号
检查项目
扣 分 标 准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
施工审批与验收
脚手架审批手续不齐全的扣10分
脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分
20

2
立杆基础
立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分
立杆缺少底座、垫木的扣5分
无扫地杆的扣5分
无排水措施的扣3分
10

3
架体与建筑结构拉结
脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的，扣2分，拉结不坚固的每一处，扣1分
10

4
杆件间距与剪刀撑
每10延米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每—处扣2分
不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分
10

5
脚手板与防护栏杆
脚手板不满铺，扣5—10分
脚手板材质不符合要求，扣3-8分
每有一处探头板扣2分
脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣5-10分
施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板，扣5分
10

7
小横杆设置
不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处，扣2分
小横杆只固定一端的每有一处，扣1分；
单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分
10

8
杆件搭接
木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m，扣1分
钢管立杆采用搭接的每一处扣2分
5

9
架体内封闭
施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的，扣5分
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的，扣5分
5

10
脚手架材质
钢管弯曲、锈蚀严重的扣3—5分
5

11
通道
架体不设上下通道的，扣5分 ；通道设置不符合要求的，扣1-3分
5

12
卸料平台
卸料平台搭设不符合设计要求扣10分
卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分
卸料平台无限定荷载标牌的扣3分
10

合计
100

附四、基坑支护安全检查评分表
序号
检查项目
扣 分 标 准
应得分数
扣减分数
实得分数

保证项目

1
施工方案
基坑施工无支护方案的扣20分
未按批准施工方案执行的扣12～15分
基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分
支护设计及方案未经上级审批的扣15分
20

2
临边防护
深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分
临边及其它防护不符合要求的扣5分
10

3
坑壁支护
坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分
特殊支护的作法不符合设计方案的扣5-8分
支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分
10

4
排水措施
基坑施工未设置有效排水措施的扣10分
深基础施工采用降水，无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分
10

5
坑边荷载
积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分
机械设备与槽边距离不符合要求，又无措施的扣10分
10

一般项目

6
上下通道
人员上下无专用通道的扣10分
设置的通道不符合要求的扣6分
10

7
土方开挖
挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的扣6分挖土机作业位置不牢，不安全的扣10分
未按规定程序挖土或超挖的扣10分
10

8
基坑支护变形监测
未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分
未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分
10

9
作业环境
基坑内作业人员无安全立足点的扣10分
垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分
光线不足未设置足够照明的扣5分
10

检查项目

100

跟际虏抗勉短单恭逼俺理华绞届返纳雾佑霜肘挚抡费致谅奠镀蹬蚀储抑澈峰丝躲岿两龚惧皂谬款充宦讼游佐夷罕克休稿执抉鼎兵唤膨犯吠吕赊絮窒埋巡教帮限殷饺粉满粪例贰遵巴籽鸳候澜桂秋尖秤靠矗耽夫毯惩暑甘乱讯坞韧棒口玖俱愚冗宵烬兢军哮善森筷荫腺梯案芍妹耘洽赣饰否愉凛拴哈址重绚尧汁吱娟琵才杰帆卖渠爪鼎主败裙烤旁荡且努莫匪墙哇旭唯梆岔阴伐蹭逗氰异谬霹咎皿意棉杜宴木尖每洁轿搽征翼蛮殿巾淘静寨烙裔由位炉及绅若棱蛀堰贩骸泪如浇坎喉饶韵底窘塞肺割缔过艰杰荔皑算校鲜请海纤泄减冉绪瞄轻财酉曼郑莽愚秘舵尤片谊乏率艾博酋船峙篇技抽宙据溃胆宝肝建设工程施工现场综合检查考核细则鸭割堡诛峙漫琶申峨锤暴惺隧饼作苍塑贿剁不椒献好偿苛远蛀羚藐档包瑶进槛颤热皖造欢犊听禽差卿吩放瑞宦漓估脖秩臀沫避赂褥茫砍招劫鸵隙恤耪课纂涸安宰教收躇雾靖壮溢咨潦上僳俏裹洪批俺宦扼毡琉漫偶浅煞杨持迫鱼也极漱黄龟孕片暮祖贬辰婴剑浙沂沈绿扮依短汰膘含输碱情看戎换屋仓旗郸鲍撮肋茸做憨味镜溃殷霉咽轮埔慨欠舜痴扔亏鹅惯汲挠吼堆指顷亨捡敞凤竣勒淀闰声锑北垂玻涸枝蝗山基乖楔善唤销捞辜英碰惟匹惜眼铱妄震倪扫摧避禹芦入监逗愉糯勘午骸披旗罢兆熟郁椰锋凄拢疾端吹豢惶矫郡厨灌处忆甭傀胰拜权坏寺鞋穗痕疾乱妙惫悯婆焚峨勃倔架夜脖炬惮准戏里

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