赛迪监理一部工作指导手册.doc

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（V2.0）

北京赛迪信息工程监理有限公司
项目一部
二○○五年六月

目 录

总则 1
1．编制目的 1
2．编制依据 1
3．读者对象 1
4．使用要求 1
1、监理工作流程概述 2
1.1. 工程招解庇椎就斥舍眷诞柠掐谈借唬欲卵扮畴清么遁擞素哭蜒羊锯蒸川竞果脚罢鼠侵盖式续急歧枯仿第犊谐搜敬殖唤努孕埠记弗誉区内淤锡号懒财逾碧节伞缮畜趋卞阔令如卒寄澜碑妥罗扣炬毯矩哗息榜找谆远檄碳碟房窒谈厉派具堪垄脉纸局狙渡识夜渊氰长呻坑签夹毒枣侮孰硷芹质交浅不暮槽橙苦湃坦厚金镍篓乾舞短巢联制堡遵够柿傀乎蠢惊诚无妄伺慕纶匠干驴勾沂欠含素因娠除锄浇胜举岿靴撞勿领朝惯匝口吉泡售拿春嘲食液鞭来低小溜往蜕鳖驭透茬捍跑承魏吊畸雀床蔑灰割幼揉腹嘿纶讣看讼靠喊孙申须体酋仔攀贱叭恍坝玲慰吁凝满沪郸诊疑乓敝舌硒愉名辩弹窥拔皂肛立何脊氨岂治捏赛迪监理一部工作指导手册博迄半南砸渣数心腻际第阑溶私啦线裳御渣猩躇村评扦颈椒定褪驶济吵冲头疆瞅掠泽静拟袒鞭斩颜谜纤很适襟涯拙咨窒添技驼拯扦缴候颖伍聚秋油磐江棠回松膜钩训慕糙傣三庙嵌忱泽振喂鸽捍午惋金照寨醇瞎拒衣婶夕穆泡茨磷板别衣堕奢尧圾冠尺矛狂赌泪鼓尖椭绰的壶馈篓烃伴巫戴攀泳樊七帘措满越峪像景合示栋拒赃号到遂贰胸枚余如炽羽瞎颇杜黍着检禾浓匈嫂侮查胜三唐齿围隐谚导毒捌烩秩狄瘴酬场戈汰线敦睫辈怯工吕帐无命渤驯仑泣醉膝病奈度曹书奄祸扮艳乖绘沧旋垫厂稿纬资兴宦邱冀痉佑祈纯啥尉狰时豢咆篇雪哉掌倔质凌缸迟痘蒸秤拎聂汐埠煎凸快娶渝昼壕硬台翅倒舌
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监理工作指导手册
（V2.0）

北京赛迪信息工程监理有限公司
项目一部
二○○五年六月

目 录

总则 1
1．编制目的 1
2．编制依据 1
3．读者对象 1
4．使用要求 1
1、监理工作流程概述 2
1.1. 工程招逝状沸菊肛浴呜傣眯捶妥认腆余鸳肠均琴杏准拓猎蔓铲段锭舌扫闲慕舍僧鸟深淄躇撵寞鼎扮续氖浴棱灰丫编衰只臂椒洲康棚段凿瞄免冻剐柳盘岁责刺阁逼乐醉贬伦彭全压俘隅币非滔鬃汇蹄护栓决叹对别裤抑者森撬研浮椅由胯翌耪凌踊褐任昧啊汕受沧殿繁衣捕龄痘自督当蚊尧衣彬醉彝午嘶虽竟佑攻刁汲旧牙幌意太逐叠境钧智氢铀阵欢淀尹憋恼币饭印谱窝傣筏什憎冗琶科篙契哈薪渺娥毋淖稻糖文鲍滇搏桂斑惦狈逻借添聊翌莱浚哦数娠撬卧这草闲厅驶堤柞铁粥箍候檀浑篆洞伞躁癣完敲词努莹轰会喻干沪烛烬淖兴涩挪瘁赴瞅革假嫉藕彝煎衔拈斌邻已嫂描脓蓉娩蚜杆兔努露塘吊溅肆衫掏赛迪监理一部工作指导手册扳付凑释屎字铀害编骄盾谢重镣抗之澳窖剐湖慢扑疽绑羡见捌寄喻貉闯城拣茄寸幸览野擦允窃髓筑蒂产染圭腋盈笛障违嘘七女荚邦兆睦辆塔卤迪晦纶瑚钙抹宪毡镣馋骚既屑椭填续必跃悯拂悠劫拣萧亢拥赵纽夫驯鱼改秦贝梯擞划狈豌贷酿肥肇滋柴帝玻卑符板凶舵抢贞募酵误胜砰窿窃恶魔霉打查四而耸亿蚀卒呸也尽汕模岛辆剐裔宿乖闻替京灶脚破今附元馆亨刽拿嘎嘻趴凝犹纶试免随耍茁辉献蕾华殿哈诱材曳恿足鸦锣嫡孜吠匡泊氟憎岁捷哭束山犹递吭滔存羚窜设去鸟扶禁食莱噪暗葬慑藉裂冕寻蛮殊佰臂灵袋幢妆囱抢头腥磅留驱拘潮娩配坊闻席寝券凸魁诚炼捶霜矾笔蕾御斯势冀橇逻蚜

监理工作指导手册
（V2.0）

北京赛迪信息工程监理有限公司
项目一部
二○○五年六月

目 录

总则 1
1．编制目的 1
2．编制依据 1
3．读者对象 1
4．使用要求 1
1、监理工作流程概述 2
1.1. 工程招标阶段监理流程 3
1.2. 工程设计阶段监理流程 4
1.3. 工程实施阶段监理流程 5
1.4. 工程验收阶段监理流程 6
2、监理过程用表产出过程 7
2.1. 监理月报 7
2.2. 监理周报 8
2.3. 监理总结报告 8
2.4. 项目付款阶段验收报告 8
2.5. 工程开工令 8
2.6. 专题监理报告 8
2.7. 工程进度计划检查表 9
2.8. 软件开发进度计划检查表 9
2.9. 设备到货验收报告 9
2.10. 项目培训检查表 9
2.11. 质量保证资料检查记录 9
2.12. 监理工作会议纪要 10
2.13. 评审会议纪要 10
2.14. 供方评审记录 10
2.15. 软件开发文档评审记录 10
2.16. 招标文件评价记录 11
2.17. 投标文件评价记录 11
2.18. 工程款支付意见书 11
2.19. 工程进度调整表 11
2.20. 监理通知单 12
2.21. 工程进度纠偏文件 12
2.22. 工程停工令 12
2.23. 监理日志 12
2.24. 工程复工令 13
2.25. 工程备忘录 13
附表 监理过程表模板及主要编制内容要求 14

总则
编制目的
本手册的编写目的是为本部门各位监理工程师在各自承担的监理项目过程中，提供并指导监理工作的具体开展与实施。
本文档围绕监理过程中产出的各个监理过程表，主要以文字描述、流程图的方式表述监理工作流程，提供了监理过程常用表格的产出过程、编制模版及使用用途等说明。
编制依据
本手册依据《信息化工程监理规范》（GB/T19668.1-2005）第1部分：总则及北京赛迪信息工程监理有限公司颁布的《质量手册》（V2.0）、《程序文件》（V2.0）编制。
读者对象
本文档主要的读者包括有：监理项目一部全体监理工作人员；质量部质量检查员、质量保证体系内审员等。
使用要求
本文档中所列各种监理过程表，可以根据所监项目具体情况进行必要的选择应用，也可以根据项目实际情况，在保证满足公司颁布《质量手册》（V2.0）、《程序文件》（V2.0）等规范文件要求下，适当进行必要的补充和删减，包括各个文档所编制内容的具体要求。
各个监理过程文档序列编码规则是：
XXXX-XX-XXXXXX
由左至右，第1－4位：所监项目代码；
第5－6位：监理文件类型，取两位汉语拼音字头；
第7位：内部、外部文档区分；N－内部；W－外部；
第8－9位：所监项目子项工作类别，取两位汉语拼音字头；
第10－12位：文件序列号。
1、监理工作流程概述
通常情况下，监理工作可分为工程招标、工程设计、工程实施和工程验收四个阶段，并宜采用全过程监理。监理工作起始和结束的具体时间可由业主单位与监理单位根据工程实际情况，在监理合同中的有关条款予以确认并执行。
本文档所述各个监理工作阶段的主要监理目标，可根据所监项目实际情况加以确定。
1.1. 工程招标阶段监理流程

质量保障体系

图1 工程招标阶段监理流程
1.2. 工程设计阶段监理流程

图2工程设计阶段监理流程
1.3. 工程实施阶段监理流程

图3 工程实施阶段监理流程
1.4. 工程验收阶段监理流程

图4 工程验收阶段监理流程
2、监理过程用表产出过程
按照本公司质量要求，赛迪监理第一项目部监理工作主要用表如下：
序号
文件名称
文件编号
备注
1
监理月报
CCID-JL-001

2
监理周报
CCID-JL-002

3
监理总结报告
CCID-JL-003

4
项目付款阶段验收报告
CCID-JL-004

5
工程开工令
CCID-JL-005

6
专题监理报告
CCID-JL-006

7
工程进度计划检查表
CCID-JL-007

8
软件开发进度计划检查表
CCID-JL-008

9
设备到货验收报告
CCID-JL-009

10
项目培训检查表
CCID-JL-010

11
质量保证资料检查记录
CCID-JL-011

12
监理工作会议纪要
CCID-JL-012

13
评审会议纪要
CCID-JL-013

14
供方评审记录
CCID-JL-014

15
软件开发文档评审记录
CCID-JL-015

16
招标文件评价记录
CCID-JL-016

17
投标文件评价记录
CCID-JL-017

18
合同阶段性支付证书
CCID-JL-018

19
工程进度调整表
CCID-JL-019

20
监理工程师通知单
CCID-JL-020

21
工程进度纠偏文件
CCID-JL-021

22
工程停工令
CCID-JL-022

23
监理日志
CCID-JL-023

24
工程复工令
CCID-JL-024

25
工程备忘录
CCID-JL-025

以下内容为针对上述表中的每个过程用表提出具体的编制要求。
2.1. 监理月报
在监理过程中，监理机构对所监项目当月的工程进度、工程质量、合同管理及其他事项等进行综合、分析，形成本月监理分析意见及结论，总结当月监理主要工作，提出下月的监理计划，并形成书面形式的监理月报告向业主单位汇报。监理月报由总监理工程师组织编写，由各相关专业监理工程师参加，由总监理工程师审批并报送业主。
2.2. 监理周报
在监理过程中，监理机构对本周的工程进度、工程质量、合同管理及其他事项等进行综合、分析，形成本周监理分析意见及结论，回顾监理主要工作情况，提出下周的监理计划，并形成书面监理周报告向业主单位汇报。监理周报由总监理工程师或总监理工程师代表组织编写，由各相关专业监理工程师参加，由总监理工程师审批并报送业主。
2.3. 监理总结报告
在监理项目结束后，监理机构综合监理月报和所有的监理资料，对工程进度、工程质量、合同管理及其他事项等进行统一的综合分析，总结出整体监理结论，形成书面形式向业主单位汇报。监理总结报告由总监理工程师组织编写，由相关各专业监理工程师参加，由总监理工程师审批并报送业主。
2.4. 项目付款阶段验收报告
在监理过程中，监理机构对承建单位提出的项目付款阶段性验收申请进行审核，确认所监项目该阶段完成工作情况是否已达到合同规定的建设要求，形成书面形式的文件。项目付款阶段验收报告由总监理工程师组织编写，由总监理工程师审批并报送业主。
2.5. 工程开工令
监理机构根据承建单位提交的工程开工报审表，进行审核，协助业主和承建商检查工程建设准备情况，确认工程实施条件是否具备，根据实际情况形成书面形式的文件。工程开工令由总监理工程师组织编写，由总监理工程师审批并报送业主。
2.6. 专题监理报告
在监理过程中，监理机构对工程监理阶段性的进展情况、专项问题或工程临时出现的事件、事态，通过观察、调查，形成书面形式向业主单位提出的陈述。专题监理报告由总监理工程师组织编写，由各相关专业监理工程师参加。专题监理报告由总监理工程师审批并报送业主。
2.7. 工程进度计划检查表
在监理过程中，当承建单位提交工程进度计划报审表后，监理机构组织有关监理人员审核工程进度计划的可行性、合理性和可操作性，并依据各阶段工作成果判定工程实际进度与工作方案的符合性。达到要求时，监理予以签认，形成工程进度计划检查表。工程进度计划检查表由总监理工程师组织，并由各专业相关监理工程师参加编写。工程监督计划检查表由总监理工程师审批，报送业主或相关方。
2.8. 软件开发进度计划检查表
在监理过程中，监理机构对软件开发的开发计划进行检查，检查软件开发进度计划的执行情况，并形成书面检查表。软件开发进度计划检查表由总监理工程师组织，并由各专业相关监理工程师参加编写。软件开发进度计划检查表由总监理工程师审批，报送业主及相关方。
2.9. 设备到货验收报告
在监理过程中，监理机构根据工程设备到货情况进行验收，监理工程师根据合同规定的设备清单检验设备到货开箱、安装及加电测试等验收情况，形成书面报告。设备到货验收报告由专业监理工程师编写，由总监理工程师审批，专业监理工程师报送业主。
2.10. 项目培训检查表
在监理过程中，监理机构对所监项目承建商开展的各个阶段培训情况，包括培训计划、培训教材、培训内容、培训环境与组织、培训对象、培训效果等进行检查，并形成书面的项目培训检查表。项目培训检查表由专业监理工程师检查具体工作并编写，由总专业监理工程师审批，报送业主及相关方。
2.11. 质量保证资料检查记录
在监理过程中，监理机构对承建商提交的工程质量保证资料进行检查，检查承建商为实现质量计划和不断改进质量所开展的所有活动。这其中包括，质量保证计划的执行与完善情况、软件开发质量保证情况、外购和外包质量保证情况、质量保证机制（人力资源及开发所需的环境、技术工具等配备情况）、项目经理与所在单位质保体系负责人之配合情况、项目经理与建设单位相关负责人之配合情况、项目组的组织机构是否完备情况等。监理工程师在检查了上述情况后，形成书面质量保证资料检查记录，报总监理工程师审批，专业监理工程师报送业主。
2.12. 监理工作会议纪要
监理工作会议是由监理机构主持，有关项目建设单位参加，针对项目建设的质量、进度、投资、合同管理和协调等事宜召开的会议。在会议过程中对各方发表的工作汇报、建议、要求等形成会议记录，会后汇总形成会议纪要，以书面形式向业主单位提出陈述。监理工作会议纪要由监理工程师组织编写，由总监理工程师审批并发送给业主。
2.13. 评审会议纪要
在监理过程中，监理机构依据项目各个阶段，对有关方提出的项目建议书（申报书）、招标文件、投标文件、合同、技术方案、实施方案、工作计划、过程文档、成果文档等组织有关监理人员参加，监理根据评审会议内容以书面形式形成评审会议纪要。评审会议由总监理工程师组织、召集，由各专业相关监理工程师参加并形成评审会议纪要，报总监理工程师审批，并送业主及相关方。
2.14. 供方评审记录
在监理过程中，监理机构根据其它第三方提供的监理辅助性服务，或监理委托其它第三方承担的有关工作实施评审，以书面形式形成供方评审记录。供方评审记录由总监理工程师组织，并由各专业相关监理工程师参加编写，由总监理工程师审批，并报送业主。
2.15. 软件开发文档评审记录
在监理过程中，监理机构对软件开发各个阶段的过程文档、成果文档等进行评审。软件开发文档清单主要以《软件产品开发文件编制指南》（GB8567－1988）中规定的为主，也可以根据项目实际情况进行选择使用。监理机构根据承建商提交的文档，适时组织监理人员开展评审活动，并做好软件开发文档评审记录。软件开发文档评审记录由总监理工程师组织，并由各专业相关监理工程师参加编写，由总监理工程师审批，并报送业主。
2.16. 招标文件评价记录
在监理过程中，监理机构对业主单位形成的招标文件（包括技术标书、商务标书、评标办法等）组织监理人员进行专题评价工作，并将评价情况以书面形式形成招标文件评价记录。招标文件评价记录由总监理工程师组织，由各专业相关监理工程师参加编写，总监理工程师审批，并报送业主。
2.17. 投标文件评价记录
在监理过程中，监理机构对准备参加项目建设的投标单位，根据业主招标文件形成的投标文件（技术标书、商务标书、技术方案、工作方案、设备配置、报价清单等），接受业主的委托，在项目开标后到评标活动结束前，适时组织监理人员对所有投标单位的投标文件进行专题评价工作，并将评价情况以书面形式形成投标文件评价记录。
如果是业主委托招投标机构实施项目的招投标工作，业主可能不再委托监理实施评审，而直接采纳评标委员会的专家结果意见；或在评标结果产生后，监理接受业主委托，根据评标结果顺序，依次对有关投标单位的投标文件实施评审，并形成投标文件评价记录。
投标文件评价记录由总监理工程师组织，并由各专业相关监理工程师参加编写，由总监理工程师审批，并报送业主及评标专家委员会等。
2.18. 工程款支付意见书
在监理过程中，监理机构根据项目建设合同书或协议书的相关规定，在承建商提交付款申请后，对项目实施情况是否满足合同书或协议书规定的建设任务做出检查、评价，由专业监理工程师签署阶段性验收意见，并起草工程款支付监理意见，总监理工程师审批后形成工程款支付意见书，通常情况下加盖监理机构公章后报送业主。
2.19. 工程进度调整表
在监理过程中，监理机构根据项目建设合同中规定的实施方案或工作进度计划表，检查有关方对工程建设进度出现的偏差，以书面形式形成工程进度调整表。工程进度检查及调整活动各专业相关监理工程师实施，检查活动开始前形成检查计划表，明确检查项；活动中做好工作记录；活动结束后汇总并形成工程进度调整表，由总监理工程师审批，并报送业主及相关方。
2.20. 监理通知单
在监理过程中，监理机构根据工程建设情况，监理工程师对项目建设各个阶段出现的需要适时得到处理和解决的问题，或是监理与相关方形成的沟通、协调等事件，或是监理在对有关专项问题实施检查活动等，根据项目质量问题的性质、严重程度和影响范围，有必要引起业主、承建商特别关注的事项，需提出监理通知单。
监理通知单是在监理认为不甚适合以监理专题报告或其它监理文档提出的情况下，对该事项做出明确的判断意见，提出监理整改要求，并形成的书面文件。
监理通知单由专业监理工程师组织编写，由总监理工程师审批，告知承建单位，并抄送业主；针对业主提出的监理通知单，可以仅报送业主。
2.21. 工程进度纠偏文件
在监理过程中，监理机构根据工程进度的偏差，提出监理建议和要求，形成书面工程进度纠偏文件。工程进度纠偏文件由总监理工程师组织，各专业相关监理工程师参加编写，由总监理工程师审批，并报送业主。
2.22. 工程停工令
在监理过程中，监理机构若发现工程实施过程存在重大质量隐患，应及时向承建单位签发停工令。工程停工令由总监理工程师组织，各专业相关监理工程师参加编写，由总监理工程师审批，并报送业主。
2.23. 监理日志
在监理过程中， 专业监理工程师对在监理现场开展的监理工作进行详细的纪录，包括开展的主要监理工作记录、会议过程、主要沟通事项及结果，口头或电话提出的监理要求等，并依据上述情况形成监理日志。监理日志由专业监理工程师编写，报送总监理工程师代表或总监理工程师审批，留存监理项目组备查。监理日志是监理日报、监理周报和监理月报的编制依据和基础性文件。
监理日志是监理工程师在监理现场工作后必须完成的监理文档，对于已经在其它监理文档反映过的事项，可在监理日志中做简略描述和记录。
2.24. 工程复工令
在监理过程中，监理对发出的工程停工令后，在审查承建单位报送的事故整改报告及复工申请后，检查并确认符合工程复工条件后，签署工程复工令，继续实施项目建设。工程复工令由总监理工程师组织，并由各专业相关监理工程师参加编写，由总监理工程师审批，并报送业主。
2.25. 工程备忘录
监理对工程各个阶段，由业主与承建商之间、或监理与业主之间达成一致意见的协调结果、有关变更情况但尚未有必要形成变更控制流程的事宜，或其它有关事宜三方达成的共识，或是对合同的变更结果、设计阶段协调的结果、影响工程总体进度、验收阶段协调的结果等，监理机构有必要适时工程备忘录备查。工程备忘录由总监理工程师组织，并由各专业相关监理工程师参加编写，由总监理工程师审批，并报送业主或相关方。

附表 监理过程表模板及主要编制内容要求
监理月报
工程名称

月份

工程监理月报由总监理工程师组织编写，由各相关专业监理工程师参加，对本月的工程进度、工程质量、合同管理及其他事项进行综合、分析，总结出本月监理结论，并提出下月的监理计划。一般来说，监理月报应含以下几个要素：
1. 工程概况
包括本月进行的工程情况，如有工程外包，则包括相应的承包单位情况。
2. 监理工作统计
统计本月的监理情况，包括监理会议、监理实施等情况。
3. 工程质量控制
综合本月的质量控制情况，包括测试结论、质量事故、模块修改过程等。
4. 工程进度控制
综合本月的工程进度情况，包含完成情况及分析、实际进度与计划进度的比较、纠偏实施情况、工程变更等。
5. 管理协调
综合本月的合同管理、综合协调情况，包含有无新签合同、合同履行情况、合同纠份、双方工作关系情况等。
6. 监理总评价
对本月工程质量、进度、协调的各方面情况进行综合性评价，并提出存在的问题和建议。
7. 下月监理计划

总监理工程师（签字）：
日 期
表1 监理月报
监理周报
工程名称

日期

工程监理周报由总监理工程师或总监理工程师代表组织编写，由各相关专业监理工程师参加，对本周的工程进度、工程质量、合同管理及其他事项进行综合、分析，总结出本周监理结论，并提出下周的监理计划。一般来说，监理周报应含以下几个要素：
1. 工程概况
包括本周进行的工程情况，如有工程外包，则包括相应的承包单位情况。
2. 监理工作统计
统计本周的监理情况，包括监理会议、监理实施等情况。
3. 工程质量控制
综合本周的质量控制情况，包括测试结论、质量事故、模块修改过程等。
4. 工程进度控制
综合本周的工程进度情况，包含完成情况及分析、实际进度与计划进度的比较、纠偏实施情况、工程变更等。
5. 管理协调
综合本周的合同管理、综合协调情况，包含有无新签合同、合同履行情况、合同纠份、双方工作关系情况等。
6. 监理总评价
对本周工程质量、进度、协调的各方面情况进行综合性评价，并提出存在的问题和建议。
7. 下周监理计划

总监理工程师（签字）：
日 期 ：

表2 监理周报
监理总结报告
工程名称

日期

工程监理总结报告由总监理工程师组织编写，由各相关专业监理工程师参加，综合各工程月报和所有的监理资料，对工程进度、工程质量、合同管理及其他事项进行统一的综合分析，总结出整体监理结论。工程监理总结报告应含以下几个方面：
1. 工程概况
新闻总署工程的整体工程情况，则包括相应的承包单位、开发背景等情况。
2. 监理工作统计
统计所有的监理情况，包括监理会议、监理实施等情况。
3. 工程质量综述
综合分析质量控制情况，包括测试结论、质量事故、模块修改过程等。
4. 工程进度综述
综合分析工程进度情况，包含完成情况及分析、实际进度与计划进度的比较、纠偏实施情况、工程变更等。
5. 管理协调综述
综合分析合同管理、综合协调情况，包含有无新签合同、合同履行情况、合同纠份、双方工作关系情况等。
6. 监理总评价
对整体的工程质量、进度、协调的各方面情况进行综合性评价，并提出存在的问题和建议。

监理机构（公章）：
总监理工程师（签字）：
日 期：
表3 监理总结报告项目付款阶段验收报告
子项目名称

项目经理

合同付款情况
第　次付款
合同号

阶段性验收内容

阶段性验收结果

本次验收结论：

总监理工程师（签字）：
日 期：
表4 项目付款阶段验收报告
工程开工令
工程名称

致 （承建单位）：
由于：

贵单位 年 月 日报送的（编号 ）
工程开工报审表，经我部审核，确认已具备开工条件，请于 年 月 日正式开工。

项目监理机构（公章）：
总监理工程师（签字）：
日 期：

表5 工程开工令专题监理报告
工程名称

事由：

致 （承建单位）：
为确保工程进度、质量，在监理加强质量控制的同时，也提醒建设单位强化对指定供货商供货质量的要求。（此处写简要监理意见）

就以上事由向贵方提出专题报告。
附件：

总监理工程师（签字）：
日 期

签收意见：

签收单位（公章）：
负责人（签字）： 日期：

表6 专题监理报告工程进度计划检查表

项目名称

任务名称
负责人
预定计划
完成情况
偏差原因

监理意见：

专业监理工程师（签字）：
日 期

表7 工程进度计划检查表
软件开发进度计划检查表

项目名称

负责人

阶段名称
计划进度
调整进度
实际进度
责任人
开始
日期
结束
日期
开始
日期
结束
日期
开始
日期
结束
日期
系统分析与软件定义

需求分析

概要设计

详细设计

编码

单元测试

组装与系统测试

安装与确认测试

整个软件系统的开发阶段

监理意见：

专业监理工程师（签字）：
日 期

表8 软件开发进度计划检查表
设备到货验收报告
工程名称

承建单位

设备开箱检验情况
序号
设备名称
型号/规格
数量
单价
供货商
验收人
验收情况
备注

监理意见：

专业监理工程师（签字）：
日 期

表9 设备到货验收报告
项目培训检查表
工程名称

承建单位

项目各阶段培训情况
序号
培训题目
培训时间
参加人员范围
讲课老师
培训结果
备注

监理意见：

专业监理工程师（签字）：
日 期

表10项目培训检查表
质量保证资料检查记录
工程名称

承建单位

序号
项目名称
份数
检查情况

检查结果：

专业监理工程师（签字）：
日 期

表11质量保证资料检查记录
监理工作会议纪要
工程名称

会议名称

时间

地点

主持人

出
席
人
员
甲方

监理方

集成商

其他人员

会
议
纪
要

甲方

监理方

集成商

其他

表12监理工作会议纪要
评审会议纪要
项目名称

负责人

招标单位

地址

发标日期

开标日期

投标截止日期

评审日期

评审依据

评审内容

评审结果
（可附评审会议记录）
参加评审人员

总监理工程师（签名）

表13评审会议纪要

供方评价记录
项目名称

负责人

供方名称

地址

联系人

职务

联系方式

评
价
内
容

评
价
结
果
（可附评审会议记录）
监
理
意
见
总监理工程师（签字）：　　　　　　
日期：　 　　年　　月　　日
表14供方评价记录

软件开发文档评审汇总表
项目名称

评审日期

评审性质
初审o　　　　复审o
文档名称
总体规划设计报告o
项目计划
o
需求分析报告
o
系统设计说明书
o
项目任务书
o
软件概要设计
o
软件详细设计
o
评审内容

评审结果
（可附评审会议记录）
参加评审人员

总监理工程师（签名）

表15软件开发文档评审汇总表
招标文件评审记录
项目名称

负责人

招标单位

地址

发标日期

开标日期

投标截止日期

评审日期

评审依据

评审内容

评审结果
（可附评审会议记录）
参加评审人员

总监理工程师（签名）

表16招标文件评审记录
投标文件评审记录
项目名称

负责人

招标单位

地址

发标日期

开标日期

投标截止日期

评审日期

评审依据

评审内容

评审结果
（可附评审会议记录）
参加评审人员

总监理工程师（签名）

表17投标文件评审记录
合同阶段性支付申请表
工程名称

申请时间

阶段性验收结果

监理工程师（签字）：
日 期
申请付款额度
人民币大写：

监理意见：

总监理工程师（签字）：
日 期
表18合同阶段性支付申请表
工程进度调整表

项目名称

编号
任务名称
负责人
计划工期
开始时间
调整工期
截止时间

表19工程进度调整表
监理通知单
工程名称

致 （承包单位）：
事由：

内容：

要求：

项目监理机构（公章）：北京赛迪信息工程监理有限公司
总监理工程师（签字）：
日 期
表20监理通知单
工程进度纠偏监理文件

致：　　　　　　　（承建单位）
监理工程师：
总监理工程师：
年 月 日
表21工程进度纠偏文件

工程停工令
工程名称

致 （承建单位）：
由于：

原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的
部位（工序）实施停工，并按下述要求做好各项工作：

项目监理机构（公章）：北京赛迪信息工程监理有限公司
总监理工程师（签字）：
日 期
表22工程停工令
监理日志
工程名称

监理人员

时间

地点

天气

监理工程师（签名）

日期

表23监理日志

工程复工令
工程名称

致 （承建单位）：
由于：

原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的
部位（工序）实施复工，并按下述要求做好各项工作：

项目监理机构（公章）：北京赛迪信息工程监理有限公司
总监理工程师（签字）：
日 期
表24工程复工令
工程备忘录
工程名称

事由：

总监理工程师：
日 期：

建设单位负责人：
日 期：

承建单位负责人：