建筑施工企业管理与绩效考核制度..doc

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建筑施工企业管理与绩效考核制度

第一节 总则
1、为了进一步规范公司管理，落实岗位职责制，牢固树立向管理要质量、要效益的意识，提高工作效力。
2、公司本着人性化管理，激活管理，多劳多酬，奖勤罚懒，奖优罚劣的分配原则，结合我单位实际情况，特制定本考核办法。
3、为了不断提高公司的管理水平、施工能力、工程质量，降低生产经营成本和安全事故发生率，增强公司实力，促进公司可持续发展提供动力。
4、加深公司职工对工作职责和工作目标的了解，提高工作积极性和主动性，不断提高自己的工作能力，建立一支团结、协调、工作严谨、务实高效的团队。
4、通过绩效考核的合理应用，不仅提高员工的工作绩效，也顺利实现公司良好的经济效益，更带动了员工的收入。
第二节、考核人员范围
1、考核范围：公司所有管理人员。
2、考核期限：季度绩效考核、年度绩效考核。
3、考核分为员工考核和部门考核。
a.员工考核是指各科室的负责人对所带领的员工工作效力的考核和遵守公司各项制度等内容进行综合考核。
b.部门考核是指公司总经理考核各部门的整体工作效力和执行公司各项制度的力度及成本控制等内容的综合考核。
第三节、考核办法
1、绩效考核采用百分制，考核成绩直接与每位员工的工资和奖金所挂钩。
2、考核办法:每月5号把上月《员工月绩效考核表》上报办公室，办公室在每月10日，公布所有考核员工的考核成绩。每个季度为一个考核节点。
3、公司季度考核分现场管理人员绩效考核和办公室人员绩效考核，每季度将评出优秀现场管理人员3名，优秀办公室管理人员2名。同时也将评出季度考核最差的管理人员2名（现场1名、办公室1名）
4、绩效考核工资比率：
a.季度考核优秀员工，考核工资是个人月工资比率的10%。
b.季度考核最差的员工，扣月工资比率的5%。
第四节、办公室管理人员绩效考核各项指标
1、员工对待工作应认真负责，有爱岗敬业的工作精神。
a.对待本职工作要热爱，不以工作的简单和繁琐而抱怨。
b.在工作中要善于总结、创新，便于提高工作效率。
c.对公司配发的物品，要妥善保管和保养。
d. 爱护公物，对损害公物的事情应加以阻止。
2、根据公司的要求，员工应及时编制日工作计划、周工作计划，月工作计划，并根据计划，辅助与实施。
a.月初根据本职工作岗位的实际情况，制定月工作计划。
b.根据月工作计划制定相应的周工作计划。
c.根据周工作计划规划每天的工作计划。
d.在工作中，积极地、高效地完成每天的工作计划。
e.对于上个工作日没有完成的工作，应及时调整工作计划，保质保量完成制定的工作计划。
f.月底回顾和总结本月的不足之处，在以后的工作进行调整。
3、认真学习和领会公司颁布的各项制度，在执行制度中应坚持自己的原则。
a.遵守上下班时间制度。
b.遵守公司请假制度。
c.遵守公司合同管理制度
d.遵守公司用章制度
e.遵守公司财务制度，
f.遵守公司仓库管理制度
g.遵守公司采购制度
4、快速、高效地完成领导交待的其他事宜。
a.积极完成公司领导交待的事宜。
b.配合好部门之间的协接工作。
第五节、现场管理员工绩效考核各项指标
1、员工对待工作应认真负责，有爱岗敬业的工作精神。
a.对待本职工作要热爱，不以工作量的多少而抱怨。
b.在工作中要善于总结、创新，在提高工作效率同时也能提高工程的质量。
c.对公司配发的物品，要妥善保管和保养。
d.爱护公物，对损害公物和现在偷窃的事情应加以阻止。
2、现场管理人员应及时编制日施工计划、周施工计划，月施工计划，并根据计划，辅助与实施。
a.月初根据本职工作岗位的实际情况，制定好施工计划。
b.在实施施工计划中，遇到不可抗拒的原因导致工期延误的，应及时调整后面的施工计划。
c.月底回顾和总结本月施工计划的不足之处，在以后的工作进行调整。
3、认真学习和领会公司颁布的各项制度，在执行制度中应坚持自己的原则。
a.遵守公司管理制度
b.工程质量管理制度
c.安全管理制度
4、做好施工日志和技术交底工作。
5、严格按照安全生产管理制度进行施工，必须做好安全自查工作
6、切实抓好工程施工质量
二、工程质量管理制度
1.施工员做好每天的跟踪巡检工作，并做好工作日志的记录，每月对已完工程进行一次质量自检考评。
2.项目部对施工员每周进行一次质量检查，做好实测和目测记录，并整理归档。
3.项目部应认真做好质量跟踪检查工作，每周例会应公布上周各施工员已完工程质量检查结果，同时应对下周分项工程做出技术交底。
4、施工员应严格按照设计图纸进行施工，严格把好质量关和效益关。
5、施工员对违规施工坚决制止，如有施工变更，应及时汇报给项目部，经项目部同意后方可实施。
三、安全生产奖罚措施
安全生产是企业生存的第一要素；也是企业第一生产力；更是企业可持续生产第一条件。
1、能及时制止他人安全生产中违章制度行为，提出合理化建议且被采纳认可，给予奖励50元。
2、敢于同坏人坏事做斗争，制止揭发他人偷盗，损坏公司行为，见义勇为者，给予奖励100元。
3、进入施工现场不戴安全帽者，每人每次罚款50元，戴安全帽不扣帽带者每人每次罚款20元，2米以上高处作业不戴安全带罚款50元，系安全带不扣保险购者罚款30元。登高作业，必须正确使用劳动防护用品，严禁穿硬底和塑料鞋登高作业，违反者后果自负。严禁酒后作业，酒后上岗作业者罚款50元，造成事故责任自负。
4、上班穿拖鞋、赤膊、赤脚穿裤衩者罚款50元。阻扰安全正常施工作业的罚款200元
5、违章违规作业，违章指挥造成事故的罚款100-500元，并承担一切经济损失。
6、未经项目部同意不得随意拆除安全防护设施及安全标志（安全网、脚手架拉结钢管、脚手架钢管、脚手架隔离板和踢脚板、安全防护杆、警告警示牌等）每次罚款50-500元。
7、使用电焊机进出线无防护罩、无防火用具，并无二次空载保护装置，罚款50元
8、氧气、乙炔瓶卧放，不使用乙炔回火装置，两瓶之间达不到5米以上安全距离，罚款50-100元。气瓶与动火点必须保持10以上的距离。
9、乱接乱拉电线，不使用插头而直接用线头插入插座，一次罚款50-100元，施工现场不得使用多用插头，手持式电动工具的电源线不得超过3米。
10、木工间不及时清理木屑、杂物、余料罚款100元，在木工间吸烟者或违反消防安全管理规定在易燃易爆场所，有禁烟标志场所吸烟者罚款50元，戴手套操作木工机械的罚款50元。
11、在脚手架上乱堆乱放材料，每堆罚款50-100元
12、打砼和楼层里砌墙必须做到层层及时清理，工完料尽。未清理干净，每层罚款200-300元
13、钢筋绑扎严禁站在钢筋柱上和用方料做跳板，违反者罚款50-100元
14、在脚手架上不得随意用钢管挑出做临时卸料平台，并罚款200元
15、破坏公共设施，损坏公物，罚款100元
16、从高处往下抛物者罚款300-500元
17、严禁将非本工地人员带入工地宿舍住宿，否则发现一次罚款200元/天。经教育不改者，清理出本工地。
18、随意玩弄灭火器者罚款100元，严禁私拉乱接电线，严禁个人在宿舍内做饭，违者罚款100-500元并没收饮具，与检查人员吵闹、打架的对当事人罚款200-500元，并对其班组处罚500-1000元，并对当事人清退出场，情节严重的移交公安机关处理。
19、聚众闹事，参与打架斗殴，不管有理无理每人罚款200-500元，并造成的一切费用自负，对其班组罚款500-3000元，对参与者清退出场，后果严重的移交公安机关处理。
20、偷盗公物或破坏施工设施者，罚款200-500元，情节严重的移交公安机关处理。
四、租赁材料（设备）管理制度
1、按照市场经济原则择优选订（通过《准入材料供应商分析表》）价格低，服务态度好，后期返还比较合理的租赁公司签订租赁合同，必须做到在工地清点装车返还。
2、仓库负责做好租赁材料（设备）进退场清点和整理工作。
3、公司与各施工班组做好租赁材料清点交接工作，并建立《领用租赁材料（设备）明细表》的台帐。
4、租赁材料（设备）的进退场时间期限由相关部门以书面形式办理。
5、仓库负责好租赁材料（设备）的日常管理工作。
五、劳务分包管理制度
1、在劳务队伍进场前，按公司要求办理分包单位投标报价工作，择优选订分包队伍，并通过《准入分包队伍分析表》，最后签订劳务分包合同。
2、在施工过程中除按公司要求对分包班组实行质量安全周、月考核。如一次考核分达不到项目部的要求，可进行书面整改通知和经济处罚；如连续三次月考核分达不到项目部要求，可解除分包劳务合同。
3、施工过程中所发生的合同外零星用工，应做好事前评估计价或当场办理签字确认手续。
4、班组在现场施工时，在没有得到现场施工员允许的情况下，不得擅自更改施工内容，违者将追究班组由此造成的经济损失。
5、分包劳务队伍在每月月底，申报本月完成工程量，经过现场施工员、预算部、资料室、仓库、现场经理、项目经理等部门签字手续后，才能到财务办理请款手续，并自带三联收据。
6、分包劳务队伍到公司办理手续时，必须按照公司的各种样表来填写。
六、申报甲供材流程
1、由各班组根据现场进度和实际需求量，进行对甲供材的申报。
2、《申报材料计划表》先由各楼层长和现场水电负责根据施工计划，来复核和审定班组申报甲供材的项目和数量。
3、预算部根据各班组申报的材料表根据施工图纸，结合施工计划，来审定和复核各班组申报甲供材的项目和数量。
4、申报材料表由预算部审定后，再由仓库保管员根据库存情况来进行审核，仓库保管员必须在签字时注明库存数量。
5、最后申报材料表交于项目部，根据总体施工计划的进度进行最终的审定。
6、待全部审批手续完善后，交于预算部申报甲供材。
7、待申报材料完毕后，《申报甲供材申报表》复印一份给仓库留存，以便仓库做好收货时间安排。
8、各部门对班组申报材料应严格把关，在申报材料上因个人原因或班组原因造成材料大量积压，使资金运作困难的，公司将追究相关责任人责任。
七、合同管理制度
1、为加强经济合同管理，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
2、公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度。经济合同管理是企业管理的一项重要内容。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。
3、签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
4、对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。
5、签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。签订合同必须通过公司《准选材料供应商分析表》。6、签订经济合同，必须贯彻坚持“质优、价廉”原则选择物料，必须按照“三比一算”切实把好质量关、价格关。材料采购要掌握市场动态，了解市场行情，建立供应商台帐。所购材料必须确保各种质保资料齐全、有效。
7、经济合同一律采用书面格式。同时对双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。
8、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
9、经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。经济合同审查的要点是：a.合同的合法性。b.合同的严密性。c.合同的可行性。
10、经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。各相关部门领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
八、用印管理制度
1、印章是公司的象征，必须由专人负责保管印章。
2、印章无特殊情况，一般不得携章外出。
3、凡以公司的名义发文，均按公文处理方法，经公司总经理审查合格后，方可用印。
4、凡以公司名义上报材料、报表、评审表以及签订各种协议、出具公函、证明等，必须由总经理审查合同后，方可用印。
5、任何人不得开具空白介绍信或在空白纸上盖章，特殊情况必须取得总经理同意后方可用印，但必须在用印信纸或空白文书上编号。
6、建立用印登记制度，详细登记用印时间、事由、批准人、用印人等内容。
7、切实加强印章管理，印章保管人不仅提供优质服务，而且要坚持原则，认真负责，按公司规定办事。
8、如违反上述规定，给公司造成损失或不良影响的，要追究当事人的责任。
九、仓库管理制度
1、仓库管理人员对待工作认真负责，应树立起“主人翁”的敬业精神。
2、对于自购材料（大宗材料）的入库单上，必须注明供应商（合同签订单位/个人）、日期、货单号、名称、规格、单价、数量、金额等内容。
3、进出仓库的物品都要及时计入电脑材料流水账和仓库台帐。（注明：日期、货单号、名称、规格、数量、单价、金额）。
4、仓库台帐和电脑流水账必须同步化，以便查找和核对。
5、甲供材的送货单必须保留一份，送货单和入库单存放在一起；便于财务和甲方核对材料账。
6、输入电脑和计入仓库台帐的材料名称和规格必须标准化、统一化、科学化。不得用方言和简化字来代替材料名称。
7、对于各班组和施工队领用材料中，必须注明那个班组和领货人姓名。（班组领货人不得随意变更，如有变更，班组负责人必须及时“书面通知”仓库和财务，否则不给提货）。
8、“出、入”仓库的材料单上，必须注明自购或甲供。
9、对于仓库中和现场废旧材料的处理，必须先由仓库保管员提出申请，再由总经理签字同意方可执行。
10、公司委派专人负责，仓库有关人员配合对处理材料进行筛选，严防可用物资流失，造成经济损失，反之将追究相关人员经济责任。
11、废品收入必须按照“收支两条线”的原则，收入的现金交于财务，并在收入收据上签字，如废旧材料的数量和单价与实际情况偏差太大，追究当事人的相关责任。
12、财务和其他部门对仓库材料进行不定期的盘库，如发现问题必须查明原因，属于个人责任引起的，追求相关人员的责任，属于正常损耗的，上报总经理审批后，可以做出库材料。
13、用完的原始单据存根必须交于财务后，方可领用新的单据，领用出库单、入库单、送货单、必须在办公室留底备案。
14、开具出库单、入库单、送货单时，有作废的单据不得撕毁，应保留在存根本上，便于原始资料的调取和查阅工作。
15、在记材料账时，把出库单、入库单分开夹，对于出库单应把各班组领用材料分开夹，以便快速查找和核对材料。
16、各班组每月申报材料时，应根据库存材料实际结存情况而填写，仓库管理员签字后方可生效，以免占用其他项目资金，使资金得不到合理的分配和使用。
17、仓库保管员每月与财务材料账进行核对，电脑流水账每个星期拷贝到财务，如有问题迅速查明原因并及时调整。
十、采购材料制度
1、所有材料的采购应严格按照《物资需求计划表》上所 列物品进行采购。
2、在采购材料时，如发现某一种材料的价格上涨幅度过大，必须请示总经理后方可购买，若不请示领导擅自购买将无效采购，财务不予报销。
3、自购材料入库时，必须在仓库保管员和材料采购员同时在场的情况下，按照《物资需求计划表》上所列内容进行核对入库，同时开据入库单。
4、材料采购员把采购材料单据和入库单交于财务方可报销。
5、材料采购员不管报销金额的多少，每个星期报销一次。
6、市场欠款购入的材料：指根据申购单购入的可暂时结欠、定期结付的材料。
① 材料购入：采购人员购料后，将材料交仓库材料员收料，并应向库管人员说明是欠款购入。
② 仓库入库：库管人员对采购人员交来的材料进行清点后，根据采购人员采购材料的送货清单、材料申购单等填制材料验收入库单（一式三联）并在入库单上注明欠款购买。入库单中供货单位应按【XXX供应商】填制、并详细填写材料名称、规格、单位、数量、单价、金额，交由采购人员签字确认后，将第三联交采购人员。并留下送货单、发票、申购单等作为第二联的附件。按时交财务部门入账。
③ 材料款的核对：财务部门根据仓库交来的入库单，按供应商作采购记录。定期与供应商进行核对，确认双方结欠情况，并入库作应付。
④ 材料款的支付：由采购人员填制《项目部材料款申请审批表》，并附有采购人员或仓库签回给供货方的收料回单、发票、双方的对账确认单等相关单据。经由各相关部门签字审核后由财务办理结报手续。
十一、财务制度
第一、报销制度
1、使用范围：
（1）工程施工现场发生的费用：包括材料转运费、上下车费、检验检测费、杂工、临工工资等。
（2）管理部门发生的费用：办公用品购买、办公设备维修、车辆维修、车辆用油、项目部饮用水、员工市内交通费、业务费等费用报支。
（3）所有费用应在发生后一周内办理结报手续。对各项支出应按规定办理相应借款手续。特殊情况下临时性垫付款，必须向相关领导口头或书面的请示，否则不予结报。
2、报销手续：
（1）报销人员根据事实情况认真填写“费用报销单”，在摘要项填写简要的说明，并把发生的相关费用单据按照财务要求，粘贴整齐；
（2）报销人员填写完费用报销单后，由分管科室负责人签字复核；
（3）分管经理对费用报销单的内容、金额进行认定和审核；
（4）财务对费用报销单的规范性、内容、金额的正确性进行审核；
（5）总经理根据实际情况进行最后的审批；
（6）出纳对签字手续进行复核，复核无误后方可付款；
（7）费用报销单以总经理签字为准，否则不做为财务付款的依据。
3、报销流程：
报销人填写单据 科室负责人审核 分管经理审核 财务审核 总经理审批 出纳付款
第二、借款制度
财务在执行借款制度时，严格按照“前账不清，后账不借”的原则，借款主要分为两个部分，业务借款和个人借款。
1、业务借款：公司员工因工作需要借款的，可以向公司提出申请。
a.必须建立在结清个人以前业务借款的前提下。
b.借款人如有特殊情况，须由总经理审批，并把审批单做为再借款的依据，财务根据审批单和借款单方可借款，两者不能缺一。
c.审批手续不齐全，财务一律不予借款。
2、个人借款：公司员工因个人原因需要借款的，可以向公司提出借款申请。
a.借款人在公司连续上班必须超过2个月。
b.累计借款额度≤工资总额（出勤天数*日工资）*50%-伙食费-预支款。
c.原则上借款次数为3个月/次。
d.如个人有特殊原因，需要借款额度和借款次数超过额定范围的，须由总经理审批，并把审批单做为再借款依据，财务根据再借款审批单和借款单方可借款，两者不能缺一。
第三、借款手续和流程
1、借款人根据业务需要等原因，认真填写借款内容、金额等情况；
2、科室负责人根据实际情况加于复核；
3、分管经理根据事实情况对借款的必要性、金额的多少进行审批；
4、财务根据借款人是否有以前借款和借款单的内容进行审核；
5、总经理根据实际情况进行最后的审批；
6、出纳对签字手续进行复核，复核无误后方可付款。
7、借款单以总经理签字为准，否则不做为财务付款的依据。
8、借款流程：
借款人填写单据 科室负责人审核 分管经理审核 财务审核 总经理审批 出纳付款
第四、招待费
1、职工因业务需要招待其他单位人员的，事先必须得到总经理批准后，方可招待。
2、招待时必须有公司员工两人以上，除特殊情况以外。
3、招待费用报销时，必须有人证明，除特殊情况以外。
4、招待费必须按照“一次一单”的原则进行报销。
第五、工程材料、租赁材料的请款支付
1、请款用审批表
______项目部材料款申请审批表
收款人

款项类别

用途或理由

款额
大写: 小写: ￥
支付方式

附件

审
核
经办人

库 管

总经理

资料部

财务部

分管经理

执行经理

2、使用审批流程
经 办 人
库管人员
资料部
总经理

填写“请款单”并附有相应单据
核实单据、确认无质量、待退料情况
核对往来结欠，预付款情况

审核申请，确认付款金额
核实供应商检验报告是否提供齐全
分管经理、执行经理
是否同意
是
否
退回单据
财务往来款审核

根椐合约、现场情况核实付款申请

财务部

安排付款

1.材料及租赁款到期应支付时，由经办人填制‘项目部材料款申请审批表’，按审批流程逐步审批确认。
2.审批表应附有：发票、收款收据、双方对账确认单或我项目部材料收货回单等。
第六、分包班组工程劳务款的支付
1、 分包班组工程进度款结算审核表
分包班组工程进度款结算审核表
工程名称： 日期： 年 月 日
施工班组

分包内容

工程
进度
内容
计划完成:
实际完成:

施工班组签字

施工员意见

安全部意见

资料部意见

仓库签字

核算签字

商务负责签字

财务签字

总经理意见：
分管经理签字

执行经理意见

注：本申请表以总经理意见为准.总经理之前所签署的意见，仅作为项目内部审核参考，收款人不得引述作为对其欠款或付款确认的证据.
2、 结算流程：
（1） 每月终了，由项目部相应现场负责的施工员会同分包班组负责人填制《分包班组工程进度款结算审核表》，详细填写本期计划完全工作、实际完成的合格工作量，并由双方确认签字。
（2） 经施工员确认后的《分包班组工程进度款结算审核表》转由项目安全部、资料部、仓管进行审核，确认其分包班组各项措施符合施工安全规范和项目部相应制度要求、资料的提供符合资料部报验归档要求、库房的材料领用物品借领是否正常等。
（3） 项目安全部、资料部等签署后的《分包班组工程进度款结算审核表》转由预审部按实际完成进度、结合项目部与各分包班组的相应合同约定单价，测算出各班组完成产值。并根据合同规定计算出本期应付款金额。原则上应将产值计算明细表作为附件附于审批表后。
（4） 商务部门负责人对《分包班组工程进度款结算审核表》进行审核。
（5） 财务部门确认分包班组的预支款（预支生活费、餐费等）、已领支款等情况进行审核。
（6） 分管经理对《分包班组工程进度款结算审核表》的拟付款情况进行审核确认。
（7） 现场执行经理对《分包班组工程进度款结算审核表》的拟付款情况进行审核确认。
（8） 公司总经理对班组的付款做最终审定。
（9） 经公司总经理最终审核确认的审批表作为对各分包班组付款的依据，由财务部门根据资金计划给予安排付款。
3、 适用范围
（1） 项目部所有劳务分包班组，包括土建、水电、抹灰、大白、外保温、地热、外架、内饰等
（2） 项目部所有需通过现场确认工作量、通过预算确定产值的作业。
第六、现场签证
现 场 签 证
工程名称

施工班组

内容：
申报班组：

项目部现场当事人：
分管部门负责人：
执行经理：
项目总经理：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日
注：1、此表一式二份，项目部现场代表需二个人以上签字，所签证的需在完成后的二天内签字确认完毕。
2、一周内流转签字完备，否则作废。
1、所有签证的事项，需在其发生完成后的二天内由班组申报、项目部现场当事人签字确认完毕。
2、针对工程发生的签证，项目部现场当事人在班组申报后需二个人以上签字。
3、项目部当事人签字后，将二联签证单交财务部门，由财务部门整理后统一交分管部门负责人、执行经理、项目总经理签字确认。
4、现场签证单（一份）将于申报后的一周内签返，由现场当事人交申报班组。作为后续结款依据。
十二、办公用品领用和申购制度
1、办公用品领用制度：
a.公司员工原则上每月可领中性笔一支，如笔芯用完后或笔芯损坏可以到财务以旧更换笔芯。如不慎将笔丢失，公司不予补发。
b.科室有打印机或复印机的，应做好复印和打印记录，公司其他科室人员应积极配合好，在打印、复印时认真填写复印和打印记录。
c.领用打印纸时，应把复印和打印记录本交于财务进行核销。
d.笔记本原则2个月可领用一本，如因工作量等原因，可以申请再次领用。
e.公司根据每个科室职责和工作量的不同，已把办公用品配发给每个科室，配发的办公用品损坏或正常损耗的，财务负责更新和维修，但因个人责任，造成丢失的，公司不再补发，自行解决。
f.领用的办公用品金额较大的，已列计各个保管人账中，请相关负责人妥善保管。如丢失个人保管的物品，财务将根据2010年3月21日会议精神，把丢失物品价值在工资中扣除。
2、办公用品申购：
a.科室人员因工作需要添置有关办公用品时，应认真填写申购单；
b.如急需购买的办公用品，在申购单中“是否加急”注明“是”，但必须由总经理审批中注明，否则不作加急处理。
c.科室负责人对申购的办公用品的事实进行审核；
d.分管经理审核申购物品的必要性、及申购的各项内容进行审批；
e.总经理对申购单进行最终的审批。
f.财务根据申购单的物品进行统一采购，原则上一个月采购一次，采购日期定在月初。（特殊情况可除外）
g.办公用品申购以总经理审批为准，否则不做为财务采购依据。
办公用品申购流程：
申购人填写申购单 科室负责人审核 分管经理审核 总经理审批 办公室统一采购

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