项目竣工验收管理制度.doc

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工程项目竣工验收管理办法
1 目的
规范公司工程项目验收程序，提高工程项目交付能力。
2 适用范围
适用于公司管理体系覆盖范围内所有新建、改建、扩建的民用与工业建筑、安装工程。
3 职责
3.1 项目现场负责人组织项目验收自检、验收申请、整改工作。
3.2施工管理部负责配合项目部进行竣工验收程序与验收条件审核。
3.3技术部负责配合项目部进行竣工验收施工技术及相关资料审核。
3.4质量部负责配合项目部进行竣工验收质量及相关相关资料审核。
4 工作程序
4.1 验收依据
4.1.1工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更；
4.1.2 批准的设计文件、施工图纸及施工说明；
4.1.3 双方签订项目承包合同；
4.1.4 设计变更通知书
4.1.5 国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准；
4.1.6 核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成，是否满足客户需求，有无漏项，增减的内容变更手续是否齐全。
4.1.7 按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、客户需求，核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工作实际完成情况的优劣，测试系统功能、性能是否达到预期效果。
4.2 验收条件
4.2.1 工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成。
4.2.2 《建设工程竣工验收报告》。
4.2.3 《工程质量评估报告 》。 
4.2.4 勘察单位和设计单位质量检查报告。 
4.2.5 有完整的技术档案和施工管理资料。 
4.2.6 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 
4.2.7 工程质量保修书。 
4.2.8 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。
4.2.9 有规划部门出具规划验收的合格证。
4.2.10 有公安消防出具的消防验收意见书。 
4.2.11 有环保部门出具的环保验收合格证。
4.2.12 防雷检测验收报告。
4.2.13 水质检测报告。
4.2.14 有监督站出具的电梯验收准用证验收的依据、标准与内容。
4.2.15 燃气工程验收证明。 
4.2.16建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问题已全部整改完成。 
4.3 验收程序
4.3.1工程项目竣工验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。
4.3.2 竣工验收（社会验收），是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程；验收顺序：“先资料，后现场”；“先产品，后系统；先各系统，后系统集成”。
序号
节点
工作内容
责任人
交付物
时限
1
工程完工
1、完成合同内与有效变更的工程量的实施；
项目（现场）负责人
完工报告
根据工程工期确定
2、完成合同内各个系统功能实现
3、完成系统联调；
2
编制竣工资料
1、根据工程内容编制工程项目竣工文档
项目技术负责人
装订完成的竣工资料
工程完工后7天内；
2、竣工资料包括：封面、目录、技术资料、过程文档、竣工图纸等；
3、竣工资料的编制可参照《工程项目档案管理办法》相关要求；
4、竣工资料的装订
3
外部验收
1、提交业主验收申请单；
甲方项目负责人
验收报告
整改完成后3天内
2、联系相关部门组织验收
3、协调相关部门组织验收
4
外部整改
外部验收发现问题，提出整改要求的进行整改；
项目（现场）负责人
整改记录
外部验收后7天内
5
整改确认
整改完成，提交整改确认单，业主签字认可，作为验收报告附件；
项目部经理
签字（整改确认单）
整改完成后3天内
6
工程竣工
竣工备案
甲方项目负责人
工程竣工验收报告，备案表等
验收合格15天内

4.4 验收要求
4.4.1质量核查合格，项目经理提出工程竣工验收报告，总工程师审核后报总经理批准，再向建设单位提交竣工报告，工程质量保修书，申请外部验收。
4.4.2工程项目外部验收，由施工项目经理发起，向建设单位提交验收申请单，并申请建设单位组织项目验收。
4.4.3待验收时间确定后，施工项目经理向施工管理部发起工程竣工验收流程。
4.4.4 外部验收结束，业主验收小组签署验收报告并盖章。
4.4.5外部验收小组提出整改事项的，施工项目经理应立即组织各施工分包单位进行整改并承诺整改完成时间。整改完成，形成整改记录，同时要求经业主复验合格后，签署整改完成确认单，作为外部验收报告附件。
4.4.6建设方分包的项目，由分包方负责资料编制，现场管理工作；建设方负责资料的收集整理，监督工作；施工单位负责配合分包单位完成施工任务。收取分包项目工程款相应比例的工程配合费用（提供施工机具，水电、临时设施等）

5 奖惩措施
5.1 奖励措施
5.1.1与签订合同的竣工时间比较（不含甲方分包项目），提前1个月达到竣工验收条件的奖励项目部1000元，提前2个月达到竣工验收条件的奖励项目部2000元（具体奖励由项目部经理分配至项目各管理人员）
5.2 处罚措施
5.2.1与签订合同的竣工时间比较（不含甲方分包项目），提前或滞后1个月之内达到竣工验收条件的不奖不罚。
5.2.2与签订合同的竣工时间比较（不含甲方分包项目），滞后1-2个月之间的处罚项目部1000元，滞后2个月以上的处罚项目部1000元/月（具体处罚金额由项目部经理分配至项目各管理人员）。
6 相关文件
《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
《宝鸡市房屋建筑工程竣工验收实施细则》
《文件控制程序》
《不合格品控制程序》
《产品监视和测量控制程序》

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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