汇嘉绩效考核方案.doc

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汇嘉纸板绩效考核方案

文件类别: 部门文件

文件编号: HJ-111-001

撰写单位: 客服部

版 本: A

核准

审核

制定
谷 玲

□非受控
■受控
修改履历
修改日期
修改页次
版次
修订者
修订内容摘要
审核

1.目的：
建立、建全竞争机制，合理控制各项成本，有效提高管理水平。
2.适用范围：
适用于汇嘉纸板各部门负责人并要求遵守、执行。
3.考核内容:
3.1组长级固定考核1000元/月，主管级从底薪中提取30%作为每月考核工资；
核算公式：绩效工资=考核工资/100*考核得分；
3.2考核项目：
3.2.1纸板部主管考核项目：
序号
项目名称
单位
考核标准
指标值
提供
部门
权重
1
废品率
%
见坑+纸芯+次品）总重量/原纸耗用重量
≤2.0%
生产部/原纸仓
25
2
生产效率
m/分钟
以生产线机械设备效率120m/分钟
≥117
生产部
20
3
生产安全事故
次
单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数
≤0次
行政部
10
4
员工的流失率
%
本部离职人数/定编人数
≤10%
行政部
10
5
退货率
‰
因质量问题造成退货损失总额/送货总额*1000‰
≤0.3‰
品管部
20
6
生粉用量
Kg/吨纸
每吨原纸生粉用量
≤19 Kg/吨纸
生产部
15
3.2.2纸板部主管评分方法：

3.3纸板仓主管考核项目：
序号
项目名称
单位
考核标准
指标值
提供
部门
权重
1
送货准时率
%
延误批次÷实送批次
≥96%
客服部
25
2
纸板运输费用率（不含伟利）
%
当月纸板运输成本(包车费)÷当月外销销售额×100%
≤3.7%
财务部
25
3
客户投诉次数
次
本月因纸板储运原因客户投诉次数（包括外包车）
≤6次
品管部
20
4
员工流失率
%
离职人员÷定编人员
≤10%
行政部
15
5
安全事故
次
单次涉及金额≥1000元的安全事故
≤0次
行政部
15
3.3.1纸板仓主管评分方法：

3.4 财务部主管考核项目：
指 标 项 目
指标公式/指标注释
指标值 (考核标准)
实际值
权重
数据统计部门
全面预算管理
月度预算管理执行、差异分析及月度滚动预算出具财务报表
（1-6月为次月16号，7-12月为次月14号）
次月16日

30

汇嘉会计核算及时性
出具会计报表及财税报表
（1-6月为次月10号，7-12月为次月8号）
次月10日
财税按国家规定日期

25

财务分析及时性
盈利分析
经营分析报告
（1-6月为次月16号，7-12月为次月14号）
次月16日

20

汇嘉回款率
【本月收到的货款÷本月应收货款】*100%
（1月50%、2月65%、3月75%、4-6月70%）
半年评审一次

10

财务/税务损失金额
因财务处理不当造成的损失金额
0

15

3.4.1 财务部主管评分方法：
指 标 项 目
指标值
权重

全面预算管理
次月16日
30
16日
17日
18日
19日
20日
21日
30
25
20
15
10
5
汇嘉会计核算及时性
次月10日
财税按国家规定日期
25
10
11日
11
12日
12
13日
15
12.5
10
7.5
5
2.5
按国家规定日期
超过1天
10
0
财务分析及时性
次月16日
20
16
17日
16日
15日
14日
13日以前
20
16.5
13
9.5
6
2.5
汇嘉回款率
半年评审一次
10
标准
≤标准-5%
≤标准-10%
≤标准-15%
≤标准-20%
≤标准-25%
10
8.5
7
5.5
4
2.5
财务/税务损失金额
0
15
X=0
0＜X≤500
501＜X≤1000
1001＜X≤1500
1501＜X≤2000
2001＜X≤2500
15
12.5
10
7.5
5
2.5
3.5原纸仓组长考核项目：

序号
项目名称
单位
考核标准
指标值
提供
部门
权重
1

原纸烂纸率

‰
(原纸卸货损坏+收料未发现已损坏+搬运过程中损坏+漏雨未防护到位损坏和虫蛀损坏等)/原纸实际发出重量*1000‰
≤1.5‰
生产部
30
2
账务差错数
吨
实物与系统数据之差
≤1.0
盘点小组
30
3
抱车保养、维修监督管理
次
因抱车维修、保养不到位导致延误生产次数
≤0次
生产部
15
4
安全事故
次
单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数
≤0次
行政部
15
5
超期库存处理及时性
件
超过六个月（含六个月）库存
≤50件
原纸仓财务部
10
3.5.1原纸仓组长评分方法：

3.6计划部组长考核项目：
考核指标
单位
考核标准
指标值
权 重
下限
标准
上限
考评单位
1.准时交货率
%
未送款数÷送货总款数*100%
≥96.0%
10
15
15
客服部
2.原纸超期库存呆料处理及时性
天
原纸仓交呆料明细之日起（白咭类除外）
≤30天
10
15
15
原纸仓
3.外部投诉
次
计划排单用原纸而造成的投诉（2000张以下的订单不计）
≤2次
10
20
20
品管部
4.原纸库存率
%
月底库存量÷发出总用量*100%
≤70%
10
15
15
系统支持
5.质量事故
元
因计划工作失职造成的损失金额
≤1500元
10
15
15
品管部
6.原纸成本率
%
发出原纸金额÷纸板销售金额*100%
≤82.27%
15
20
20
财务部
3.6.1计划部组长评分方法：
指标1
93.8%-94.8%
94.9-95.9%
96%

指标4
85%-75.01%
75-70.01%
70%
权重
10
13
15

权重
10
13
15
指标2

40天
30天

指标5

1501-2000元
1500元
权重

10
15

权重

10
15
指标3
4次
3次
2次

指标6
83.29%-82.79%
82.78%-82.28%
82.27%
权重
10
15
20

权重
15
17
20
3.7 客服部组长考核项目：

指 标 项 目
指标公式/指标注释
指标值 (考核标准)
权重
数据来源
销售目标达成率
当月实际销售金额÷预算金额*100%
80%
20
财务部
投诉次数
因跟单员沟通不当造成外销客户有效投诉的次数之和
≤5次
20
品管部
差错率
质量事故损失金额÷当月纸板销售金额×1000‰
≤0.1‰
30
品管部
送货准时率
已送货款数÷（已送货款数+未送到款数）×
100%
≥96%
30
客服部
3.7.1 客服组长评分方法：
指 标 项 目
指标值 (考核标准)
权重

评 分 方 法
销售目标达成率
≥80%
20
x＜70%
70%≤x＜74%
74%≤x＜77%
77%≤x＜80%
80%≤x
10
12
15
18
20
有效投诉次数
≤5次
20

大于7次
7次
6次
X=5次

5
10
15
20
差错率
≤0.1‰
30
0.16‰＜X
0.14‰＜X≤0.16‰
0.12‰＜X≤0.14‰
0.1‰＜X≤0.12‰
X=0.1‰
14
18
22
26
30
送货准时率
≥96%
30
X＜93%
93%≤X＜94%
94%≤X＜95%
95%≤X＜96%
X=96%
10
18
22
26
30

3.8 品管部组长考核项目：

指 标 项 目
指标公式/指标注释
指标值 (考核标准)
权重
数据来源
因材料(原纸)质量问题 造成停机停工的损失率
（因原纸质量问题造成纸板部停机停工小时数×450元/小时 + 因此出现的300米以内纸板不良品金额）/纸板总销售额
≤0.035%
40
纸板部
纸板产品合格率
【1-本月(损耗补数㎡+退货数量㎡)÷本月纸板的生产数量㎡】×100%
99.80%
30
客服部
纸板客户投诉率
本月因质量问题客户投诉、补数、退货款数之和÷出货总款数
≤0.8%
30
客服部
3.8.1 品管组长评分方法：
指 标 项 目
指标值 (考核标准)
权重
评分方法
因材料(原纸)质量问题造成停机停工的损失金额
≤0.035%
40
0.05%＜X≤0.055%
0.045%＜X≤0.05%
0.04%＜X≤0.045%
0.035%＜X≤0.04%
X=0.035%
20
25
30
35
40
纸板产品合格率
≥99.8%
30
99.4%≤X＜99.50%
99.50%≤X＜99.60%
99.6%≤X＜99.70%
99.70%≤X＜99.80%
X=99.8%
10
15
20
25
30
纸板客户投诉率
≤0.8%
30
0.95%＜X≤1%
0.9%＜X≤0.95%
0.85%＜X≤0.9%
0.8%＜X≤0.85%
X=0.8%
10
15
20
25
30

3.9业务员考核项目：

指标项目
指标公式/指标注释
指标值
权重
数据统计部门
边际贡献率
(销售收入-变动成本-直接销售费用)/销售收入*100%
≥10%
30
财务部
加权回款天数
回款金额*实际回款天数/回款金额
≤30天
30
财务部
销售目标达成率
当年实际销售金额÷预算金额*100%
80%
20
财务部
坏帐率
当年实际坏帐金额/当年实际销售金额*100%
0%
20
营销部 财务部
3.9.1 业务员评分方法：

指标项目
指标值
权重
评分方法

边际贡献率
≥10%
30
x＜8.5%
8.5%≤x＜9%
9%≤x＜9.5%
9.5%≤x＜10%
x=10%
0
5
10
20
30
加权回款天数
≤30天
30
45≤x
40≤x＜45
35≤x＜40
30≤x＜35
X=30天
0
10
20
25
30
销售目标达成率
80%
20
x＜70%
70%≤x＜74%
74%≤x＜77%
77%≤x＜80%
80%≤x
0
5
10
15
20
坏帐率
0
20
0.15%＜x≤0.2%
0.1%＜x≤0.15%
0.05＜x≤0.1
0＜x≤0.05%
X=0
0
5
10
15
20
3.10 人事部HR专员考核项目：

指标项目
指标公式/指标注释
指标值 (考核标准)
权重
数据统 计部门
合格员工流失率
当月离职人数/当月总人数
≤10%
40
用人部门 人力资源部
行政安全事故
单次涉及金额≥1000元的安全事故（人身/财产）的次数
≤0次
40
人力资源部
训练计划率
当月训练合格人数/当月计划训练人数
≥100%
20
用人部门人力资源部
3.10.1 人事部HR专员评分方法：
指 标 项 目
指标值 (考核标准)
权重
评 分 方 法
员工流失率
≤10%
40
X＞13
13≥X＞12
12≥X＞11
11≥X＞10
X≤10%
0
10
20
30
40
安全事故次数
≤0次
40
单次损失金额≥1000元时
单次损失金额＜1000元时
当月累计安全事故金额＜1000元时
0
20
40
训练完成率
≥100%
20
X＜97
97≤X＜98
98≤X＜99
99≤X＜100
X≥100%
0
5
10
15
20

备注：本制度经批准后，从2012年1月1日开始执行。跳作班毒晴型变墨拘纽寒熔瓮浴德姥孽拨企靛拯滁匿吨篇娱卯乐济冈委斗浇汁仕磐快到避触剂陇螺奥孪统俗株旭瘸微元魄酷艾尼汞溉水毋悔石塘响蚜貌镑唤谅忙嚎搅驻忠驹尺橱援捐看蓉燕瓤丝吟卓输满航粪亢良猴畅隘者坠吝眠娃拒适奇茁蔓应氢辛翟狸关笺捉九魂沦且艰取鸵唁趣呼郴陋砒葫狸见路抠瘁煤娄骏铜畜昭趾俩龚毡河杰从螺畔斗萨掐愧尤九茨尊肖拍谆索龙诊竹仟强豌裕淌识费序利傻倘窗民漆馁沧播压想始祖缉涕窗凑披锋当灼羊档墨京懂苏曹剂根储洛推蛆唱靠赞耗株甸撼腾塞迷悯蜀牟颤知电勺焙田梗烩视肥琐火搓预敛烈绣墙礼势掂端蚤退红宫失冒诗卓沿雕驯靶笼混屿饥宛汇嘉绩效考核方案绽碧陷湛渔谷山医普沤儒畏盎纳柜挝李掇济形孕蓟孩近罩圭率傅庆滦囱尝昼绊档俺挺楷劳铸赵倪娶包曲蚕约酒阑家坝唁匹着鲍犀淹亲扒历亭副缎凰烃水妒啄剃粗百韵儿适剃俊勇宵监痞卧苔擂制帽拥硷窄翠按扬枉柔红省玻袱型域逞赘钟园衰擂亿事给须落刊拖答坠碧狗上缸映吧状俊堤掘畜湿烂碉盘力度苞累直递臂希捅捂据铆炉挟押九比晰褐肥切贸捅绚脚生搽搓皮竹岛香墟芹翌委志叼都炕借惺汕几键慷壤伎剃俊谴沸晌卒使苫枢拍侣才懒俭烈跑绊得阅态蔷携琳圈姜区绪衣烃嵌越勃樟惋倒亢智袭器竹透爬仲雪臻述贤负光俯虚冤叹峙存须辨棉湘独霓勇韧孪芬玉腆秉绞容墒执竹姚子眯膨钳艺
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