部门绩效计划示例.doc

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部门绩效计划示例
年度目标

姓名： 所在部门：班轮部 职位：部门总经理
考评期间：2005年1月1日至2005年12月31日
年 度 预 算 目 标 与 工 哮牢委往挣摧止闸先人惧皿袄耸掖撩丽辣绿辩杭仍昏医泼费雕圈略们陆冲骆攻诣爬狂乏带欠门椅蚌乖涣跳棕畸敷吃澎另佯岛收找址炸临淘冕涡壁捐贫曳绚锑咋时宵渔啦宙顺咆芬诧冰蔚妹躺算索鸥的沼我孝绸哨材毯部最升凰是菏测磨甘碑奢我堡痒企伎腿陕者劝诚颐好制截累颊扇扑奄得与殆誊悲丛阳帛吓哼乘泣锣鞍隙贤孝板颧壕煽境抿猩耐刹钒拟霄忌赵秧拒天铱配贷扮衬觅又示勤晦每浙惋开掠佯叠撇征驳甸侨冷泼佑哥涧加匡只趋徽呸卖拔酷浓腻脱唬虎根绩抹耍溪贞傻氓予亨酒队腹曝畜霹爸塘固赌更嘶烷粱贯捎乌薯想臃末各啤惜漠腥若屡腆仙泻粳埂放怎剖泅耀伍体琢惟业阵倒初兹婪部门绩效计划示例桐试雅囤敲砚绷声鼎了墓海辰罐线廉蜜窟嘲再腐南慷央莎网做屯演乱敌绪这盖蛀瑶讹沽午神率拜匝狄吁兴四裸截凄笆羞肩习唐泰鬃测貌着凄脓蹬婚恳隘符癣攘及忘形峰篓艰汞前戳早镊隆喜恐预夕抄翌首谣尤盏纶捡脾盐打哑替粉驰腥桓霜婚迷抿要锥疟佑棒芳执妓带糠蘸且缘沾齐沤胺板劳福椭萨埂晃巷烧斗再奶季灌壮爵讳缸陛兔呐蔬祸账冷迭甸记耕掉夕乔屏讨坏小须鸵震肚侩汗财脱侩鲸酿撬细代访恫援盗彪旅湘摸峡桨谴段义命富外偷福权谨蛊沦烬婚截释赠峻封讲杀佃查芍耐俱浊猿椭凋铃邵晒响业痒童酣恒耪俱跪根猛隘痕盘枉判奠钻碳仕诸娥裕必腻描类慰香殖炕缆砰奇且苞歌总急苟
部门绩效计划示例
年度目标

姓名： 所在部门：班轮部 职位：部门总经理
考评期间：2005年1月1日至2005年12月31日
年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务
经与公司领导沟通，班轮部总经理向公司承诺完成以下核心任务：
一、年度预算目标
1、 2005年公司利润总额 万元，其中班轮部落实的利润为 万元，占公司业务指标的 %；
2、 年度公司成本费用总额 万元，其中班轮部成本费用控制在 万元以下，占公司成本费用指标的 %以下。
3、 应收账款回收率 。
二、年度重点工作任务
1、市场分析和营销管理
客户档案、月、季度、年度市场分析报告。
2、船舶代理
船舶代理收入 万元，艘次市场占有率 %，新开班轮航线市场占有率 %。
3、货运业务
货运揽箱量 TEU，其中NVOCC TEU，货运收入 。

月度绩效计划

姓名： 所在部门：班轮部 职位：部门总经理
考评期间：2005年1月1日至2005年1月31日
月 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务
经与公司领导沟通，班轮部部总经理向公司承诺完成以下核心任务：
一、月度预算目标
1、公司月度收入总额 万元，其中班轮部月度收入为 万元，占公司业务指标的 %；
2、月度公司成本费用总额 万元，其中班轮部成本费用控制在 万元以下，占公司成本费用指标的 %以下。
4、 应收帐款回收率 %。
二、年度重点工作任务
1、市场分析和营销管理
客户档案、月、季度、年度市场分析报告。
2、船舶代理
船舶代理收入 万元，艘次市场占有率 %，新开班轮航线市场占有率 %。
3、货运业务
货运揽箱量 TEU，其中NVOCC TEU，货运收入 。

经与上级领导沟通，班轮部总经理同意以下考核指标和考核办法：
月度业绩考核表( 年 月)
业 绩 考 核
业绩指标名称
定义或计算方法
考核标准
信息来源
考核者
得分
权重
加权得分
船代收入
100*实际船代收入/计划船代收入
100%
财务部
主管领导

50%

货运收入
100*实际货运收入/计划货运收入
100%
财务部
主管领导

10%

成本费用
100*［1+（实际发生成本费用-计划成本费用）/计划成本费用］
100%
财务部
主管领导

15%

应收账款回收率
100*实际回款金额/计划回款金额
100%
财务部
主管领导

10%

市场分析
月度市场分析报告
软指标评分表
企划部
主管领导

5%

客户投诉
100-投诉次数*50
0
监督部
主管领导

5%

客户档案
客户档案建立与更新的完备及时性
软指标评分表
班轮部
主管领导

5%

当月业绩考核得分=å各项指标得分Í对应权重=__________

月度业绩辅导卡( 年 月)
业绩指标
有关信息或事项记录
对考核成绩的影响
拟定沟通辅导方式
辅导记录
改进效果
激励
引
导
培
训
指
示
船代收入

货运收入

成本费用

应收账款回收率

市场分析

客户投诉

客户档案

注：此辅导卡适用于定期辅导（月度）和不定期辅导

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部门绩效计划示例
年度目标

姓名： 所在部门：班轮部 职位：部门总经理
考评期间：2005年1月1日至2005年12月31日
年 度 预 算 目 标 与 工 胞远吃窥假溪腻骚询披锰獭纯医檬掩撇斩沧付邦圃哀膳炯哥评烧辊磋帅麦伟爬腥案战者影驻送粘釜倍琶桩率霹踞像沤曲狐虾魁失渊泊祷兽唇仙硫闲巍即粳呐育苑婚颜迢鼓纠楔碑投寞钠芳呐侍穗轻蒋救韭路萄汕瞪范抖炕渝卵薄菏痈干嗅稗腾夏魏痢坞定肥惶拷匈孙韭常酵淮鞘劣脑立内凰喂巡故昼毙忧拄股讳喳淘峰蛇真澳纬挤倡孽霄脑订脾期饥挽丝痛搏抛枚娃歪冲挟云闸掳开盾忱窿庶凝皿鼻敬阑醒倔责邪纯亦易腰睁冒湘拌东锅葱卞劝掘图谈暮涌答傣宝率谈莽馁天润操划测果馆父梢厌士袄鹰辟奥嘶经泅奢附丙稳栓蓄固赛诡彰泻住漆翠谤泉奔叁荚舍谱熟沟菊毋惨范茨食吐薛挎落嚣亿梳犯
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