05-铁通保定分公司绩效计件工资考核办法..doc

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铁通保定分公司计件绩效工资考核办法
为进一步深化公司分配制度改革，通过工资分配与经营成果、经营效益、管理水平的紧密结合，充分调动员工的工作积极性和主动性，发挥绩效工资在分配中的激励、约束和调节作用，分公司各区域经营部经理、 网络建设部综合人员、项目管理中心、业务拓展经营部、实行绩效计件工资，特制定考核办法如下：
第一部分区域经营部及装机维护部经理计件绩效工资考核办法
一、考核对象：保定分公司各装机维护部经理和区域经营部经理
二、绩效计件工资考核
（一）.月度绩效计件工资：按照公司所制定的发放绩效工资基数与区域经营部及装维部经理的岗位系数，确定绩效工资考核基数。依据本办法的有关条款对区域经营部月度工作进行考核评分后，根据考评分值，在月度绩效工资考核基数的基础上计算月度计件绩效工资额，考核完成后在月度工资中发放。计算公式如下：
月度计件绩效工资=月度计件绩效工资考核基数×岗位系数×月度考评得分/100＋效益考核＋综合考核
（二）.各项考核指标及说明
⒈月度绩效计件工资考核基数：根据公司经营效益上下浮动。需调整时，根据公司总经理办公会议研究后调整。
⒉岗位系数：由装机指标系数与收入存量系数经加权后相加构成。（两项系数的确定见附表一）
岗位系数=装机指标系数×0.7+收入存量系数×0.3
⒊月度考评：月度考评标准分值为120分，共分固定电话装机任务考核、宽带装机任务考核、装机延时考核、故障延时考核、普通电话收费率考核、宽带用户续费率考核、新增用户ARPU值考核以及基础工作考核等7项。各考核项目均有标准分值及考核办法，每月按考核办法对经营部相关工作进行考核后，将各项分值相加即为当月考评得分。（具体见附表二）
⒋效益考核：包括以下内容。（具体见附表二）
（1）固定电话完成任务时由公司总经理办公会议研究奖励方
案。
（2）宽带完成任务时由公司总经理办公会议研究奖励方案。
（3）普通电话收费率考核：连续三个月及以上完成指标的，自第三个月起，每月奖励50元。
（4）宽带续费考核：当月即将欠费用户续费率大于等于80%给予一次性奖励100元，当月欠费用户续费率低于70%,一次性扣罚200元，当月欠费用户续费率低于75%,一次性扣罚100元。
⒌综合考核：（具体见附表二中“基础工作考核”项及后“备注”栏中的有关条款）
（三）、其他奖励：公司发放全员一次性奖励时，区域经营部经理的奖励数额按如下办法确定：
一次性奖励额=奖励基数×岗位系数×发放月前各月的平均考评分值/100
三、有关规定及说明
1．发生局点调整时，由考核部门重新核定岗位系数。
2．区域经营部或装维部经理月度奖由公司考核办公室核定，公司列支。
3．区域经营部经理每月考核后月度绩效工资不得高于经营部其他员工人均可发放额（指可用于工费支出的总额减去经区域营部经理月度绩效工资后的人均水平）的3倍。若因经营部经营管理不善，人均可发放额低于300元时，经营部经理月度绩效工资不得高于人均可发放额的2倍。
4．区域经营部或装维部经理不再参与区域经营部的月度分配，如区域经营部经理参与阶段性效益奖励分配的，必须经公司批准后方可执行。对于未经批准或采取其他方式、手段参与区域经营部分配的，除追扣所得部分上交公司外，对区域经营部经理及经营部分别给予等额罚款处理。区域经营部经理个人利用业余时间所作的营销业务，其营销奖励不在上述之列，但其营销业务量须按员工营销进行统计，不得计算在区域经营部营销之列。
5.本考核办法分为两部分：经营型装机维护部或区域经营部和维护型装机维护部或区域经营部考核，其中维护型经营部考核标准见附表，考核办法比照经营型经营部执行。
第二部分网络建设部绩效计件工资考核办法
一、考核对象
网络建设部管理人员、内勤人员等其他综合人员参加此项考核。
二、各项考核指标及说明
1.电话装机指标：以省公司下达全年装机指标（25000部）为依据，以省公司月度推进计划的95%作为月度电话装机考核指标。
2.宽带装机指标：以市公司下达全年装机指标（9182部）为依据，以市公司月度推进计划的100%作为月度宽带装机考核指标。
3.市场收入指标：以省公司下达全年市场收入指标（5700万元）为依据，以省公司月度收入推进计划的100%作为市场收入考核指标。
4.利润指标：以省公司下达全年利润指标（327万元）为依据，以省公司月度利润推进计划的100%作为月度利润考核指标。
5.以上指标如做调整的，以公司通知为准。
三、考核办法
1.电话装机指标考核
(1)完成当月指标的，执行现行岗位奖金标准，不奖不罚。
(2)超额完成当月指标时，每超额完成5%，月度奖金系数提高0.1,不足5%不予计算。
(3)未完成指标时，每亏欠5%，月度奖金系数下降0.1,不足5%的按5%计算。
2.宽带装机指标考核
(1)完成当月指标的，执行现行岗位奖金标准，不奖不罚。
(2)超额完成当月指标时，每超额完成10%，月度奖金系数提高0.1,不足10%的按10%计算。
(3)未完成指标时，每亏欠10%，月度奖金系数下降0.1,不足10%的按10%计算。
3.市场收入及利润指标考核：市场收入及利润指标均未完成时，系数下降0.1。在利润指标完成的前提下，收入指标超额完成2%～10%（不含10%）时，网络建设部上述参与考核人员全体奖金系数提高0.1，收入指标超额完成10%及以上时，上述人员奖金系数提高0.2。
四、有关规定及说明：
⒈关于电话、宽带指标完成值的计算，是指当月实际装机量
⒉集中接入的集团DID电话用户以及集中装机的校缘卡用户，按实际接入量一次性确认装机量，在计算是否完成装机指标时予以确认，但不纳入超额考核。
3.每月10日前由营收中心负责统计公司电话和宽带装机数,市场营销部主管收入副经理负责提供上月公司收入完成指标,财务部负责提供上月公司利润完成指标，经领导签批后到综合部人劳,由综合部人劳根据各项指标进行考核结算。
第三部分网络建设部项目管理中心 月度绩效计件工资考核办法
一、考核对象
网络建设部项目管理中心各项目经理、项目主管和设计员。
二、月度绩效计件工资计算公式：
月度绩效计件工资＝月度绩效计件保底工资＋月度结算额－月度工作考核－业务费
三、各项考核指标及说明
(一)．月度绩效计件保底工资
1．月度绩效计件保底工资＝固定保底＋考核保底
固定保底＝保底基数×保底系数＝200×1.2
考核保底＝保底基数200×(保底系数1.2＋系数考核)
2．系数考核：将项目管理中心分为三个组分别为保南、保北、保定市区，根据月度项目管理中心人员所在小组装机指标完成情况进行考核。
（1）．系数考核指标及说明
A.电话装机指标：以省公司下达全年装机指标（25000部）为依据，以保南、保北、保定市区三个组月度装机指标所占公司月度推进计划95%的比例的数量与电话装机量进行考核。
B.宽带装机指标：以市公司下达全年装机指标（9182部）为依据，以保南、保北、保定市区三个组月度装机指标所占公司月度推进计划的100%的比例的数量与宽带装机量进行考核。
C.以上指标如做调整的，以公司通知为准。
（2）系数考核办法
A.电话装机指标考核
①完成当月指标的，执行保底系数，不奖不罚。
②超额完成当月指标时，每超额完成5%，保底系数提高0.1,不足5%不予计算。
③未完成指标时，每亏欠5%，保底系数下降0.1,不足5%的按5%计算。
B.宽带装机指标考核
①完成当月指标的，执行现行岗位奖金标准，不奖不罚。
②超额完成当月指标时，每超额完成10%，保底系数提高0.1,不足10%的按10%计算。
③未完成指标时，每亏欠10%，保底系数下降0.1,不足10%的按10%计算。
（二）月度结算额
1．线路工程（含机房装修）工费＜1000元，保定市内工程提成
50元；
2．线路工程（含机房装修）工费＜1000元，保定市各县工程提成60元；
3．保定市区内线路工程（含机房装修）工费≥1000元， 工程提成＝合同工费×6%；
4． 保定市各县线路工程（含机房装修）工费≥1000元， 工程提成＝合同工费×7.5%；
5． 保定市区内管道工程提成＝合同工费×1%；
6． 保定市各县管道工程提成＝合同工费×2%；
7． 单项工程（零小打包工程以打包后工程核算）完工后组
织施工单位交竣工资料、组织施工单位退料、材料核查、组织督促验收人员验收和验收完后作工程决算：一次性提成50元/单项工程。
8． 每作一个设备采购立项或设计提成30元。
（三）月度工作考核
1．工程的工期考核：
（1）单项零小打包项目，由于施工组织不力等项目组自身的原因造成工期延误，使装机受到影响的，扣罚相关项目组30元/每单项工程。
（2） 省公司考核的项目，由于施工组织不力等项目组自身的
原因造成工期延误，对于线路工程扣罚相关项目组50元/每项工程；对于建局点的综合接入工程扣罚相关项目组100元/每项工程。
2．经营部上报的工程项目，项目组要通过实际勘察确
定合理的施工方案，对于不实际勘察造成施工方案不合理，扣罚相关项目组30元/每项零小打包工程和50元/单独立项工程。
3．工程方案定好后要严格按照设计图纸施工，在实际施工中由于特殊原因不能按图施工时，要执行变更手续（需要网建部设计主管审批），凡是未经审批私自对径路、电缆、工程的施工范围等进行较大变动，扣罚项目组50元/每项工程。
4．施工质量：
（1）项目组对施工单位控制不到位，不按施工规范施工和违反公司工程管理的有关规定，但不会产生较大影响，扣罚相关项目组20元/每项零小打包项目、30元/每项单独立项工程。
（2）项目组对施工单位控制不到位，造成施工质量差，存在较大质量隐患对以后的维护产生较大难度，扣罚相关项目组50元/每项零小打包项目、100元/每项单独立项工程。
5．施工中存在造成人身安全隐患问题，扣罚相关项目组50元/次；造成人身安全事故的，扣罚相关项目组200元/次。造成正在运行使用中的设备中断，影响用户使用造成大量用户申告，扣罚相关项目组100元/次。
6．施工中主干电缆和光缆不按规定安装防盗卡子和防盗麻箍线，造成光电缆丢失扣罚相关项目组300元/次。
7．管道光电缆施工，要指定光电缆布放的管孔，并在施工设计图中标出，光电缆必须挂牌，项目组要监督施工单位施工时严格按图施工穿缆并挂牌，对于没有指定管孔或指定了管孔而施工单位未按图施工，扣罚相关项目组100元/单项工程。
8．隐蔽工程要有检查签认报告。如管道施工：管道埋深要达标、接头必须做水泥包封，施工单位回填土之前要经过项目经理和网运线路主管或经营部经理检查确认并填写隐蔽工程检查报告后（要有三方签字，放入竣工文件中），对于违反此项规定者扣罚相关项目组100元/每单项工程。
9．工程完工后10日内必须上报竣工资料并退还剩余料，项目组要在竣工资料上报后1周内对工程进行初验；2周内完成复验；4周内完成工程终验，资料报网运部；5周内做出工程决算。对于违反此项规定的扣罚相关项目组100元/每单项工程（零小打包项目按打包后项目考核）。
10．每个项目组要每个星期的周三向项目主管汇报本周工程开工、完工情况，不得拖延，每拖延1周工费提成扣罚1%，直至扣完为止。
11．每月对三个施工组所组织的工程项目进行随机抽查评比，对获得第一名的项目组进行奖励200元。
12．对表现突出的人员酌情申请奖励。
（四）业务费
项目管理中心人员每月由财务报销费用在次月由财务部进行统计，综合部人劳进行列支。
四、有关规定及说明：
1．对项目管理中心人员工作考核由网络建设部负责，以业务通知单的形式下达到综合部人劳进行奖惩。
2．每月10日前项目管理中心经理负责统计各项目经理、项目主管和设计员工作量，计算出月度结算额，经领导签批后，由综合部人劳进行月度绩效工资的核算。
第四部分业务拓展经营部人员
月度绩效计件工资考核办法
为加强业务拓展经营部营销队伍管理，强化团队意识，鼓励经营部人员开展多层次营销宣传，提高经营部人员积极性，主动性，全面完成分公司营销任务，特制定本办法。
一、业务拓展方向：面向中小企业（公司）、公话、商务等用户开展基础业务（数据、语音）和新业务的营销工作，以月度新增市场收入来确认指标完成额。
二、经营指标：
㈠指标的确认
⒈基础业务：业务拓展经营部人员所完成的语音和数据业务中的普通住宅用户营销业务量不计入月度指标完成额，纳入个人营销由公司结算个人营销费，对于大客户、中小客户计入月度指标完成额。
⑴普通住宅用户电话确认标准：月租10元或最低消费16元及
以下的用户一律按普通住宅用户计入个人营销。
⑵普通住宅用户宽带确认标准：目前公司对普通住宅用户所执行
的500元包年512K，600元包年1M，880元包年2M等普通住宅资费
政策的计入个人营销。
⑶集中接入的企业用户或批量进入的商户，如资费政策低于标准套餐资费时，须经公司会签审批后方可纳入月度指标内。
⒉企业联名卡以实际现金收入计入经营指标完成额，其他卡类收
入不予确认指标完成额。
⒊数据业务和新业务均以现金流量计算业务量。
⒋预付费电话按现金流量即实际充值金额计算业务量，后付费电
话按次月实际产生话费即计费带计算业务量。
㈡指标的下达
⒈业务拓展经营部经理：由于经理同时负责大客户的管理以及经营部内部管理工作，故初始月指标值定为1000元。
⒉业务拓展经营部业务员：初始月指标值为3000元。
三、经营指标的考核
1．业务拓展经营部业务员
月度计件绩效工资＝工资基数×(岗位标准系数﹢个人指标考核系数)
完成当月个人指标，计件绩效工资系数按所在岗位标准执行;每超额1000元,系数提高0.1,不足1000元不予计算;未完成指标的,每亏欠1000元系数下降0.1,不足1000元按1000元计算。
2．业务拓展经营部经理
执行部门任务指标与个人指标合并考核。
月度计件绩效工资＝工资基数×(岗位标准系数﹢部门任务指标考核结果﹢个人指标考核结果)
(1)部门指标考核:
部门总体任务每超额1000×业务员人数，系数提高0.1,不足1000×业务员人数,按0.1计算；部门未完成任务指标每亏欠1000×业务员人数，系数下降0.1,不足1000×业务员人数,按系数下降0.1。
（2）个人指标考核：
完成当月指标，计件绩效工资系数按所在岗位标准执行;每超额1000元,系数提高0.1,不足1000元不予计算;未完成指标的,每亏欠500元系数下降0.1,不足500元按500元计算。
计件绩效工资基数按公司现行标准执行。
四、其他有关说明
1.业务拓展经营部员工指标必须由经营部员工本人牵引完成,如
有弄虚作假,按完成指标所得收入的10倍进行处罚.
2.业务拓展经营部员工已按完成指标进行结算考核的项目不再
做个人营销费结算。
3．既不属于个人营销也不列入个人指标完成的大型牵引项目由
公司研究决定给予一次性奖励。
4．初始指标执行3个月，满3个月后经公司研究作出调整。
5．一次性收取的专线使用费只于当月确认指标收入，确认方法如下：一次性收取一年及以上使用费的，按实际月度使用费的3倍确认指标收入；一次性收取六个月及以上、一年以下使用费的，按实际月度使用费的2倍确认指标收入。
6．每月10日前由营收中心负责统计业务拓展经营部人员工工作量，经业务拓展经营部人员签认，经总经理签批后由综合部人劳进行考核结算。
五、本办法依据分公司现行结算政策及现状制定，今后如有变
更，经总经理办公会研究决定，以综合部人劳业务通知单为准。

铁通保定分公司综合部人劳
2006年10月29日
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