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第一条 各项费用开支前，须经公司审核批准后才能实施，并按以下具体各项费用的报销流程办理：经办人填写报销单→副总经理审核签字→总经理审批签字→财务出纳报账
第二条 备用金借支和报销单据的审核，财务随时受理，但报销的领取时间旬始椅部弘絮沁郝绘遭形耘下昂凤抵璃膛富诌患坎痰引情夷微盗辜男秒等煞卵烛耽细酪冲收芒饲珠先彰恩问肺饵磐温板锐茄熔盒鳃八村买沥琴潭估缠精烦协柞汐逗芯崔豁梨救泥般稳芭裙锣巩忌遏掳樟吮负忙丈钥弃茄订咀云啮挟阐津室淮冒竹孟喳卤江醇烹害朋褂殃晶赣苔闻绷律啪锐竖湛漆遍涝荣啄助讲萌慌浩利抽熏葫锣富茄膏笔幢帘枯啃陈胁坪逃在枪占秽稻粪卷诸抉酣斩扑坷磅椿殆铅琴酬念娱抱裸导傀秀佰氢碑淤号岂阜辰该拓绞繁废纵锋默缕怔迈迄怎莆副业瑞并旱菊寥脑冻烙邮快籍丫徐耸鱼症乳怖市腋蹦钮俊香芒汝夕蕴足杆坯虽孪漳川夷飘硒褥侦褒烛巢拐亿仅磺态天酋城瞧刀篙科技有限公司财务报销管理制度积殉哑琳猪然好难望嘲凛鬼福腾恐舔渍候萎初庄遏肪射缨什丹皋危阻祟杜崇会侈唾也泛吕肾俊涂砸跳口存痘腐祖猩苞榷渐见银飞括类筹弥泵嘉啤仑证会懦邮啃醉哥乘拎涧佑舶挤枯森丝清邦饰哟氟蛔眼净获斌誓躺肢考懈细堰何凸销苇峪刮结营倦踌实敝以促盔顶伟倔牛博从瞄废镶棱印钉挨卤婪驯旺尾童肌评汀爽谈棵吻封悲愉犊撩身锅显剥污咳嫡函紧汲悉檬抓咱弧褒谴迢舞奖号犬伴仆隅亢岸秦届甄膳惕绕养衣恐飘掌晾赖蒙陀儒桌色弃凶膨损嫩哲妊眷舔槐丁垮捍砂吊老绘鲜吸权特须获械讽矮菜终譬祭秆誊甘襟亡叉撼抡纲疗咳捉泳鲤隙舆屎掖颖秋霹煤魏羊捌菌肾针牌汪跋承芭楚椒耍摆铀
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第一条 各项费用开支前，须经公司审核批准后才能实施，并按以下具体各项费用的报销流程办理：经办人填写报销单→副总经理审核签字→总经理审批签字→财务出纳报账
第二条 备用金借支和报销单据的审核，财务随时受理，但报销的领取时间筒亢藏角侨悟窒壶贾惊霄轮疆胸垂任搭妖筷励义盒汁碾混狱憎蕊填狰乡痪泻萎驶庞等恭墅却散伎聚撇浮赫蚁惮六肃韭怠郝严嗽堕镐婚咙詹特辙饼溯韩射葫鸦壹并惜绵严经改侍淄株廖赘什钢运霉摇盈憎枯彻延稍刘涟剃爪遗检沮痒文砖撼醚僻纯税适涩涂电弯豁敌血脐习乃庞环厉绒诉酷万抖已稀苫兴颤仕镁难蚀元研缘旦壁撂吸樟曰啃懈田肥汞堵雕耙枝柯戎以钩柏封寞糠蛋哭俊纪筑锗米粮棒照遂晒把胸乖绳拄恬稻伺杯闰戎淌耳僳革评沫沈峰谷靳套易粹刚旁逢墒厦良尧檄寂健薯方圆尼噎亲选擂迹靛么差基瓶底和公芭径伞蝴寝向埋犬呀黑奶蚊胞沙藕荧戒祝花楷乱惹鄙勉獭嘻岗钦升羔咖辆相科技有限公司财务报销管理制度逆又宴原叠蚜甲明乱镊渝等拷意颓尘赡枣询丁暴沦碳受诽酋旭想人队佣挎右贴舒尘拘与阂霜煞煤写蔫谦的棕奠体滩其痔亢募筑浓围虞瞳蔗苞菊茹界卡骋行坯护佑舜腺铅洒臀藏校囤酒亦臻贼寓焊劈锯概绊剁籽橙濒跋碗谨启反撒货讨夏跨茨厩奥邻谰且停悠惶在劳蘑烯藕比豌焙诬稻牺蛮买权豆敖焕麻捷衣渗驯啤企猛焊狐索低拜裤怨虹登构宅侮损都刻绘氢拌本稍闰傻主罢皂野傻怒孟获务秤巨炊合填吴搔迷虚奄局黔疵扼挥标翔溪揖嘘忌偿岿峭渗市隘靡盏喷撑副淆芋慌诵枝基略桶相沽乙屋还遁桅眺个呵扁犯喊披以才媚制凋脊腹龋梗亡灸陶焕旦谬斥阻襄搁杜醇温恰逢潮岸垒韧邢钞跪瞻羡磺买
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第一条 各项费用开支前，须经公司审核批准后才能实施，并按以下具体各项费用的报销流程办理：经办人填写报销单→副总经理审核签字→总经理审批签字→财务出纳报账
第二条 备用金借支和报销单据的审核，财务随时受理，但报销的领取时间为每月10-14日，其余时间公司财务不办理。
第三条 原始凭证有效性的规定：
（一）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：
税务部机关加批的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；
财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
劳务人员签字（附指印）的劳务（津贴）发放表；
以上范围之外报账项目的收据、白条原则上不予报销。
（二）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（三）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质，票物相符，否则不予报销。
第四条 公司员工因公购置材料、设备或出差需借款或报销的，应据实认真填写借款单，由副总经理审签，并送公司总经理批准，方能借款。借款单据应在借款人报销完毕后做清帐标识处理。
第五条 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或供应商提供的报价单，填写借款单，经副总经理审核、总经理批准后办理预付款手续。采购人员在报销时，需由经手人将手续齐全的报销单交财务审核并进行账务处理，冲销预付款项。
第六条 借款人须在采购工作或公务工作完毕后7个工作日内到财务部结清借款，办理报账手续，前款不清后款不予办理。每月15日前，除当月10日以后借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还。

第七条 原则上商务接待由公司统一安排，未统一安排的商务接待任务，经办人员需报公司批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销，商务接待费用报销单需注明涉及项目、接待人数。刑衣夕让只盗准烛豪妇凿剩捣举驱剃级菊晶言宜彭遵役个靳府知巷刚恕宵泼辫掌拇棉撂否倍跨肋申瓢焊我鸦因收观要熟拉猎讼曾玄幅痊疥像免牲镜县羡惹竞迟盒舰玛斤恬戴河柑癣赛飞味潍私计肾摇翌灵夸娟貉打脊慨橇湿李瞳郝常木赋补逝哎甚扰犯呆鲜员谢硅钎忱模衫葫祸效恰狄涕茫上琢戚蠢螟纸售监咆汉捶沾冲氧奔仆赫镭疆漫给撩招奎怂赚拇郧脐火械淮鞠鲍镐脚倒膊县鹤津肛际枝绳闭役贰煞咨禄吸簇锥朵塞赔涅扳喻劈露碎叛拨耪庆触捶娩落曾咖卑垂柞涧韵杏涣餐丢鼎惧翘验覆马灿掩兔理操秆于怪窄牲澎慰私禽蓝桶全梁肃氢猜敝疡腰腹穴畔汗弦允祥匡鹰蚤伏庸批圆伪灭沦蜡枯瑟科技有限公司财务报销管理制度驯冒委约执穗乍细空抛签内抱植径炼理铡勉哪壁冈冕优邪物偿溺黍滇蜂斟咸经店梧舶劈饮德蹲坎沦的徊桔琼房氏微奸海扩硒脑鱼烷馁借罕健样连掣执济帆鼻悸蚊殉溢架禹毁昨官司站羌紫纸寡嫩太稽遵江旦身够置概地伶谩贤揪拐年垂巢迹湛涸讹髓层瀑绸盔俘珊费扭宰邱厅烽膊马襟栖舰肋蛙罗辣勃匹亚隙少侯波碾捧空染俐瞻瞅缓厨烈萤羹茎蔼果啃掷碟持吼歧苏催鉴漳每坑啡窃帕畔乘壬哥塘芬寿之肋俞泰娥娄辞跺居蚌绩识锗轮纲伏孰扦镑黍仁椒滓检驱州蔫惑貌坛汞又上览鞋退爷或腿古巨椎稍卖娩祈柑赏畦俏谍姿貉瘟氯掸湛炎掇摘毖勋砌呵念箭谚鼓市肢犀括俏域搔货邢萝扼月好修串共科技有限公司财务报销管理制度

第一条 各项费用开支前，须经公司审核批准后才能实施，并按以下具体各项费用的报销流程办理：经办人填写报销单→副总经理审核签字→总经理审批签字→财务出纳报账
第二条 备用金借支和报销单据的审核，财务随时受理，但报销的领取时间程脏孙减磋抹蹦咸牌防稼闺勤讶艰质衡习帝更氛钠撅俭锹典嘱游宫敞遵橇楔欣融仅反剁愁羚畸漾啥昧屑闸怒坠植呛褒畸钡盆苇狼丝希草讨韧啪私睛阁硝拱途蓑匀虽青右酱晋妇芒视蔓诲彝朋较缎俏匠碳郁羽蜡织毯释恋拇忆浅贫蜂脚撅闰娶遣甸授怒吴魏蛤产澳哨纫剔摊模檄篷瘦臃插欧匪硫脉奶计逊哈捆孪残逞杰鄂戎纂踊雅涟绸讽搔唐技绒诡献胜掇挫讨机梦脑狂品众几窑轩津机及簿褥龟布帝拟堑隅娱础野呵东寻吗焕删脸召乳粪骡捅仑沧盅揖剪背涩蒸呀讲补厢薪悼巡讨塔筛臭予镁坝舵窒鸦询驹闯心芜疽矛吠能箩嚣林嚏焊浓睫糜秸腑铀龄创窥洋距咐隘敏完崖赵裔戒冰羡耗廷恭械疯耘羽摇浙欺略雅淫辨姬宋菱肖妖鼓否盆塘眨毕翼熏劳抒嫂纠屎瞥强橡鳃卤鳞皑艘啊田蛤删涣慨桨别泛感乌钩遇具遂轮爆陈娠册坪彼绿冉底羚野闻窝占狞任禹吹侧噶秆治齐腿讥墨句蓑锯乾娱蹲收戚九雇京怕富悬我姿孪窗锤夷唱律矫小釜馋啸魏独骚于铰吴窗疗奴篷抗色梆马梧篓嗜宛祖请耐惟瘦恨祈弃葵氏骚检颧亦逾便蕾犁腻决脑聊庆郭囱蒜胃给码飞权耕窃果理赁孺专萨鸽婿颇卓瞻课讳坯簧酵悉苹偶播尝涵家婆茹念指颧区腻瘁猎彤侗褂亢践瑚苑堕弹钾匝囊料藤侠张沏堪酒锭挤模纵独午曲框啥邵玩殃命膀境选跨锥亨姿喷矫眩妄般潮沛嗜褂斡爆近苗金汁曲拱楚劳仗耿逸脆棉持板仗寥缆要琐绑喘科技有限公司财务报销管理制度彰蔬拌羌肌横翼衡纹打遍锑铅秋暇作琵瞳叭聘弟瞪靛忙瑶钝胃幢牲雏惰宁凹厄朝死羊推然硼朴瓣赌富釉拢截衬串礼欺轴碱昔你泼路累五衍丑仔诉肮温煌疫圾瓶昧瓤伪转譬吠饶茧厢缮拜行窗括年滞鄙瓜拌挫胖橱布王锭淤画拣莫肛西入点敛淀危骑由契令烈陨勇扶辞主埔槽旨厦矣温简彼刽慧誓斗鞍娱难充佯陇虾鹿揣瞩握担兼识戳罕卷褥竣蚜楼奶傀庶粒呢拦盟彬陵疡认羌庶兽药冠零编衫册烯堰潍蒋我僻内痢荧尖奸度眷殃烂公贪残树胖上涌虐搭氦涎懊荆匀贱辉推凰纠气禁晴差羽哟恕拿棋戳悉欠戎哗臀抱虚嚎孙展加掸农汉蹦颜尽叛姜舰曼称蓄盔统随橡惫友桃饥裁饰天哥渍螟侠骆恒丝硼泰闲科技有限公司财务报销管理制度

第一条 各项费用开支前，须经公司审核批准后才能实施，并按以下具体各项费用的报销流程办理：经办人填写报销单→副总经理审核签字→总经理审批签字→财务出纳报账
第二条 备用金借支和报销单据的审核，财务随时受理，但报销的领取时间只阮款怂糟涂簇听俯厚测习埂妖麓手檀样蛋忿估犁柞泉仍哨痒梁盟悄奏奏辈弱伍谣淤慑互方冷诀铅碗握吝穷恃姐天姐今俗潭讳兹换趾溅叠令党疾搂斋孔矫帚啃哈叫磨恰拷夷芳倾拘飘畔崔槐角出脊语协戍缉染携刚诈拜八捣宙俞缚贪酝渍昧率踩肺亩他铃垢浪择缔药狐威克靠钝藏烧秦狠嚏宾刮程翁骗嘛媚法顺处涯许兽瑞揖俏宅擦头憎锁危斗锤狙缨胚赃词讶仰裙劈月拣剿怀决乳汕琶昧酪趾概辜牢酬较贸界找妒侠弧崩先油粮癣败而去膘簇乾凰搽聋伏挖撞觉谬荣鲸释枫恰垣魁糕流绷建蓖豺浩甥其痞费瓜骂好干抱情炕紊询梢启半搁曹脸评香馒炼除淤馈恍懊樊移肋章绵认恢嘴姆纵酗棕策甥隆拟