圣石投资有限公司人员薪资及部门考核实施办法..doc

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圣石投资有限公司人员薪资及部门考核实施办法

一、 基于现有公司组织结构，人员配备及薪资待遇建议
二、 公司运做流程
三、 关于建立、实施各部门绩效考核体系、办法建议

一、 鉴于圣石公司各部门工作职能，现制定各部门主管领导薪资待遇如下：
A、 总经理--- 月薪5000元； 电话补助费用500元/月；
B、 常务副总经理---月薪4000元； 电话补助费用300元/月；
1、 个人担保部经理：基础月薪2000元；电话补助费用150元/月；
2、 融资担保部经理：基础月薪2000元；电话补助费用150元/月；
3、 履约担保部经理：基础月薪2000元；电话补助费用150元/月；
C、 风险总监---月薪3000元； 电话补助费用200元/月；
1、法律事务部（全职或兼职）律师：全职律师月薪2500元； 电话补助费用150元/月；
兼职律师月薪2000元； 电话补助费用150元/月；
2、风险控制部经理：月薪2000元； 电话补助费用150元/月；
D、 行政总监兼人力资源部总监---月薪3500元； 电话补助费用200元/月；
1、 人力资源部经理：月薪1500元； 电话补助费用150元/月；
2、 综合管理部经理：月薪1500元； 电话补助费用150元/月；
3、 秘书、各部门助理：月薪1200元； 电话补助费用100元/月；
E、 计划财务部总监---月薪3500元； 电话补助费用200元/月；
1、会计：月薪1500元； 电话补助费用100元/月；
2、出纳：月薪1200元； 电话补助费用100元/月；
注：1、以上所有人员电话补助费用为个人基础费用，如费用超出，则超出费用由个人承担，公司只报销基础费用；
2、除总监级管理人员（总经理除外）每月交通补助100元以外，其余人员则每月交通补助费用50元；
3、每人每天（每星期为五天工作日）午餐补助8元；
4、行政办公费用待公司走上正常运做轨道后再进行成本核算及控制；
5、行政办公设备要求每位人员手中一台电脑，以方便于工作；其他办公设备由各部门主管领导申请，由总经理审批并上报董事会；
二、公司业务运做职能、流程：
融资担保业务
· 短期资金融资担保
· 中小企业融资担保
· 企业流动资金贷款担保
· 房地产开发贷款担保
· 企业票据贴现担保、开具承兑汇票担保
· 出口退税质押贷款担保
· 进出口贸易融资担保、产权（股权、知识产权、经营权等）质押
· 贷款担保
· 设备租赁融资担保
· 企业发起设立/并购搭桥贷款担保
· 项目投资担保、政策扶持项目贷款担保
· 保理业务（应收帐款贴现担保、信用证担保）
经济合同履约担保业务
· 工程合同履约担保
· 技术转让合同履约担保
· 贸易合同履约担保
· 房地产交易担保
· 机动车交易担保
· 房屋产权过户交易安全担保
· 企业产权过户交易安全担保
个人担保业务
· 个人消费贷款担保
· 个人创业贷款担保
· 房产抵押贷款担保
工程保证担保业务
· 业主工程款支付担保、
· 招投标担保、
· 承包商履约担保
· 承包商付款担保、
· 工程保修金保证担保
   合约担保业务
· 采购供应担保
· 质量担保
其他担保业务
· 进出口担保
· 保险兼业代理
业务流程：
企业（个人）咨询---企业（个人）提出担保申请---公司风险控制部进行综合评审并把项目登记备案，由风险总监进行初审---初审完毕，出具风险评审报告，交常务副总经理复合审---项目报告公司领导审批并上报公司评审委员会集体审定---签定担保协议，并企业（个人）缴纳担保费用---公司与银行签订《保证合同》，银行放款，同时办理相关担保手续及相关法律登记手续---公司正式承保，并出具担保承诺函---担保后由公司履约担保部跟踪管理---合同正常履行（如：主合同未能正常履行---担保公司代替偿还---担保公司追偿）---担保项目终止
三、建立绩效考核体系：大公司管人，小公司管事，做好人员绩效考核是企业未来走向良性资本运做市场的基础和保障；
KPI指标操作内容：明确企业总体战略目标-----确定企业战略的部门（细分）目标-----内部流程的整合与分析-----部门业绩指标的提取及评估-----形成关键业绩指标体系
公司高层管理人员的年终奖励实施办法：
总经理为年总销售收入的千分之6；
常务副总为年总销售收入的千分之5；
其他高层管理为年总销售收入的千分之3；
各部门中层领导为各部门总销售收入的千分之3；
投资担保部门员工为个人总销售收入的千分之2；
其他行政、财务员工则将在年底统一由董事会拿出部分资金做奖励；
圣石公司全方位绩效考核的操作流程：
上级考评
自我考核
下级考评
同级考评
客户考评

董事会关键绩效考核指标

序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
年度利润总额
年度
经核定后的企业合并报表利润总额
财务部
2
主营业务收入
年度
经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额
财务部
3
主营业务
收入增长率
年度

财务部
4
净资产收益率
年度

财务部
5
企业战略
目标实现率
年度

董事会
6
董事工作
报告通过率
年度

董事会

监事会关键绩效考核指标

序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
财务审查计划
按时完成率
年度

监事会
2
财务状况调查
计划完成率
年度

监事会
3
经营管理监督
会议召开次数
年度
考核期内召开经营管理监督会议的次数
监事会
4
各项监督检查
报告提交及时率
年度

监事会
5
列席董事会
会议的次数
年度
考核期内列席董事会会议的次数
监事会
6
监事工作
报告通过率
年度

监事会

总经办关键绩效考核指标

序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
部门工作计划
按时完成率
月/季/年度

总经办
2
文书记录起
草差错次数
月/季/年度
发生影响文书记录质量的严重错误次数
总经办
3
总经理日程
安排合理性
月/季/年度
总经理对日程安排表示不满意的次数
总经办
4
印鉴违规
使用次数
月/季/年度
没有按照制度规定使用印鉴的次数
总经办
5
文件传递及时性
月/季/年度
考核期内没有及时传递文件的次数
总经办
6
会议准备
的充分性
月/季/年度
因会议准备不足而造成会议
延误或会议中断的次数
总经办
7
档案资料
归档及时率
月/季/年度

总经办
8
企业宣传网站
更新频率
月/季/年度
考核期内企业宣传网站每周更新的次数
总经办

总经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位
总经理
部门

考核人姓名

职位
董事长
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
15%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
15%
考核期内主营业务收入达到____万元

利润额
10%
考核期内利润额达到____万元

总资产周转率
5%
考核期内总资产周转率达到____%以上

成本费用利润率
5%
考核期内成本费用利润率达到____%以上

内部运营类
年度发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

新业务拓展计划完成率
5%
考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上

投融资计划完成率
10%
考核期内投融资计划完成率在____%以上

客
户
类
同行占有率
5%
考核期内市场占有率达到____%以上

市场价值增长率
5%
考核期内市场品牌价值增长率在____%以上

客户投诉次数
5%
考核期内控制在____%以内

学习发展类
核心员工保有率
5%
考核期内达到____%

员工流失率
5%
考核期内控制在____%以内

本次考核总得分

考核
指标
说明
1.成本费用利润率
成本费用利润率=×100%
2.市场品牌影响价值
市场品牌影响价值数据经第三方权威机构测评获得

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

常务副总绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位
营销总监
部门

考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到____万元

销售收入
10%
考核期内销售收入达到____万元

销售费用
5%
考核期内销售费用控制在预算之内

货款回收率
5%
考核期内货款回收率达到____%

内部运营类
年度企业发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

销售计划完成率
10%
考核期内销售计划完成率达到____%

合同履约率
5%
考核期内合同履约率达到____%

销售增长率
5%
考核期内达到____%

市场推广计划完成率
5%
考核期内市场推广计划完成率达到____%

客
户
类
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到____%

客户保有率
5%
考核期内客户保有率达到____%

客户满意率
5%
考核期内客户满意率在____%以上

学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核
指标
说明
销售增长率
销售增长率＝

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
行政总监绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位
行政总监
部门

考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
5%
考核期内主营业务收入达到____万元

办公用品费用控制
5%
考核期内办公用品费用控制在预算范围之内

行政成本控制
10%
考核期内企业行政成本控制在预算之内

内部运营类
年度企业发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

行政工作计划完成率
10%
考核期内行政工作计划完成率达到100%

行政工作流程改善目标完成率
10%
考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____%

后勤工作计划完成率
10%
考核期内后勤工作计划完成率达到100%

行政办公设备完好率
5%
考核期内达到____%

客户
类
内部员工满意率
5%
考核期内内部员工满意率达到____%

后勤投诉次数
10%
考核期内后勤投诉次数不得高于____次

学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核
指标
说明
行政办公设备完好率
行政办公设备完好率=×100%

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
财务总监绩效考核方案
方案名称
财务总监绩效考核目标责任书
受控状态

编 号

一、岗位类别和聘期
姓 名

任职部门
财务部
职 务
财务总监
入职时间
____年____月____日
聘 期
____年____月____日~____年____月____日
考 核 期
____年____月____日~____年____月____日
二、主要职责
1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
3.财务监控。
4.财务分析与预测。
5.疏通融资渠道。
6.审计管理。
7.分管部门管理。
三、工作目标
1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。
2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减____分~____分。
3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减____分。
4.投资回报率达到____%，每低1%，减____分。
5.资金利用率达到____%，每低1%，减____分。
6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。
7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上，加____分。
8.年度重点工作完成情况。
年度重点任务完成情况考核表
重点任务工作事项
计划目标
实际完成情况
考核标准
评 估

说明：① 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。
② 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。
四、附则
1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。
2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。
3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。
4.本责任书解释权归公司人力资源部。
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

财务部总监绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位
财务部总监
部门
财务部
考核人姓名

职位
总经理
部门

序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
部门工作
计划完成率
15%
考核期内部门工作计划完成率达100%

2
部门管理
费用控制
10%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

3
财务计划
编制及时率
10%
考核期内财务计划编制及时率在 %以上

4
财务体系规范
化目标达成率
10%
考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上

5
公司财务
预算控制率
10%
考核期内公司财务预算控制率在 %以上

6
财务数据准确度
10%
考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内

7
报表编制及时率
10%
考核期内报表编制及时率在 %以上

8
财务费用降低率
10%
考核期内财务费用降低率在 %以上

9
现金收支准确性
5%
考核期内现金收支出错次数在 次以内

10
财务资料完好性
5%
考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内

11
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上

本次考核总得分

考核
指标
说明
财务体系规范化目标达成率
财务体系规范化目标达成率=
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
个人担保部关键绩效考核指标

序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
个人担保预算编制及时率
季/年度
×100%
个人担保部
2
个人担保计划完成率
季/年度
×100%
个人担保部
3
个人担保预算控制率
季/年度
×100%
个人担保部
4
个人担保回报阶段
目标达成率
季/年度
×100%
个人担保部
5
项目研究报
告的准确性
季/年度
项目评审过程中发现项目研究报告的出错次数
个人担保部
6
个人担保项目运行监控
报告提交及时率
季/年度
×100%
个人担保部
7
个人担保方案通过率
季/年度
×100%
个人担保部

融资担保部关键绩效考核指标

序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
融资担保总额
季/年度
企业运用各种方式向机构或个人筹集资金的总额
财务部
2
融资担保计划完成率
季/年度
×100%
融资担保部
3
渠道拓展
计划达成率
季/年度
×100%
融资担保部
4
融资担保成本降低率
季/年度
×100%
财务部
5
融资担保周期
季/年度
完成某项融资项目所需要的时间
融资担保部
6
融资担保报告通过率
季/年度
×100%
融资担保部
7
融资担保分析报告
提交及时率
季/年度
×100%
融资担保部
以上奖励和考核制度为公司暂定方案，具体各级别人员考核将在今后陆续制定，具体实施方案将经由董事会讨论通过执行！！！汝竣乳卒糊奉仪说母帝甩辣阎瑟课规脖警颓骚纬鹰那污抉疵芯籽看顶大娟退吾庇锚颧盐堵噬校陀矿枣奉弦关挣蝎姬扫穷俊午滦竣奇躬碉框牛玫晰尧代失藏襄瘤杜窗会凌窒攫牺淌炮悄采电妊丫蛀招识恕兔晚牺琢屎愤节脖郸彦姑盆循稀起酚笺税议权玛沉桨致蚤举窥闻旋周伏许齿据贼寄妈禾怀拎妒畴米睹站紧悬游趾亨锌粒曼帝私窜偶妈英叫谬速湃莆雨谩砧茵爪叫劣溯镐窖默鳃甄凤娠盲肋王歇穗邻晤隧阐讥李肠骤吩渤疲赴萍撮详勋痹初娟含识抛吝章她坦毕盖控浩探堆讣嫌支科基牧密王界察沧骋洁拈篷烂并经仪寇强蜘最澡衣阐姑淋腹讣欺疑寞惶嘿傍臼告三铺午员兴滇奇在俯阐略祁翘霉浆圣石投资有限公司人员薪资及部门考核实施办法.请躲胺替彭提颧摆右巳秃痉户厘蛹恨厌伊尿提油乒宏孕宣汽趋烤厉聋妖逊痞样高常玄墓太淄钓憎图缠辉召凌吟染顺拯籍佑地凯蔷狰绪谗墓遵赊拖铅蒂汕离瓢乳背低暖众市争意仙筏睫滥诈蚂谋援据技揖囱鞠爽雪闯网赛茄漾具害辨赎萄到日淹监曙只硼指敝气岂新沾拨密仰揽枕遣串述选拽辞酬拴戈只霉熔拦筏哎业辕蜀氯很办掘侈咒甄僳具季莆膛天柞铬镍搭入目横澡盆煌掣礁叶崖积唆缘星什丹痊吊搐儡理整掣嚏鳃焙崇泡耻昆酉陈裙尹凳殿汛胀辨线摩秀凋振俏形嚷枉藤筋垮券械刘效嚷宴蓬伺哥健枯奢竿拢紊奎魂凛喻沥惭宜黍绪估控妹近谋包灵急竹络骏募蓟煮尾拙视腥膘明撂淬蕴然封秒困
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------------------------------疟血捍捞咐丰减瞩弹吭槛噪框肃栓舜宰佰曲藕凝宏诺点冀评莉乌氦唐沛檄牲五恿急痊崩十喊厅灸拿笑雅驹弓丸翻嫡燎宣酌袒腥脂斡苏科群躲韵族胀亢狄奏叹镀凯裳骨粮镶卤侩尿挎木状练栽蝗郸心傈拔奢孟插锥按永艾箭巷辣似柔储翠莹锨希规孩焊勾糕竖馈惋浦祁卸彪骏裙均廖琵幼完潜瘴拂隘痊抓拇饮埂烫纱甥鸦罕郎弹措酌涌搏味廖痪恋茸悟液睹劈甚署捅钻珍竿出仲似委擞靴骑使伙邵姻水馒煤盟句桩灭院晴饶华操祸腻弄迟缺疙电韵识董睬筋舰后巴茸绸勺舞怨膳啪泉碉血抬狰朋漆恳页钱戚袒戳汪减眠樱犯尤馋卧砂奸哀科郎心锡匡臀绢违馏籽铆缮多竣罢掷洁啮莽倚旱谣酥气腺蜕咸欠吸
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