工艺管理制度—技术准备车间.doc

文件编号： 北京煜邦电力技术有限公司
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工艺管理制度

版本号： A/0

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工艺管理制度

版本号： A/0

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发布日期：05/08/2011 实施日期：05/08/2011

文件编号： 工艺管理制度 实施日期：05/08/2011
1目的
加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。
2范围
本制度适用于本公司工艺管理工作和工艺纪律的考核。
3相关/支持性文件
国家电子行业标准 SJ/T 10532.1～14-94 工艺管理
XX-XXXXXX-2008 《文件控制程序》
XX-XXXXXX-2008 《记录控制程序》
4职责
4.1工艺部负责生产车间工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和负责生产现场的工艺纪律日常监督工作。
4.2生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。
5内容和要求
5.1工艺技术文件的管理
5.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。
5.1.2工艺部提供生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。
5.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行《文件控制程序》。
5.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。
5.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向工艺部报告，由工艺部工艺员负责对原工艺文件进行更改。
5.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。
5.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。
5.2生产现场的工艺管理
5.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。
5.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。
5.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。
5.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员或班组长报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。
5.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。
5.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸、按工艺、按标准）和“三检”制度（首检、中间检、完工检）。
5.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。若“三定”中任何一项发生改变，必须重新确认，即设备、工装、工具确认；操作员操作技能确认；加工后的产品确认。
5.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，特殊工序须持上岗证上岗，并按规定保养好使用的设备。
5.2.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量（检）具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。
5.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：
工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数×100%
5.3 工艺纪律检查与考核
5.3.1工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》（附件）
5.3.2工艺纪律考核的组织和实施
5.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由工艺部实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任人员承担。每周组织有关部门负责人对本办法5.1、5.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分85分以上为合格，90-95分为优良，96分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责令有关部门整改。
6 记录
XX-XXX-XXX 《工艺纪律检查记录》

附件： 工艺纪律检查记录
序号
检查项目
主要内容
抽查方式及扣分办法
标准
扣分
备注
1
工艺技术文件
1、技术标准、设计图纸和工艺要符合完整性要求。
1、缺少1份扣1分，缺3份以上者扣10分；
2、生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改、严重脏污等，发现1处扣1分，发现3处以上扣10分；
3、技术文件签署不全、缺少印章标识等，发现1处扣1分，发现3处以上，扣10分。
15

2、工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。

3、技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意更改。

2
工艺执行
1、生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数、要求应严格执行和做记录。
1、检查各工序对文件的执行，不按规程操作1项扣2分；
2、抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少1份扣5分，缺少3份及以上者扣20分。
20

3
过程控制
1、严格执行“三检”（即“自检、互检、巡检”）和“首检”制度，并做好记录。
1、抽查三级检验及首检记录。记录不规范，每项扣3分；
2、查出一项无检验记录（制度规定有记录），本项记0分。
15

4
工艺装备
1、生产过程中使用的设备、工装夹具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定，使用方法正确，维护保养情况良好。
1、使用的设备、工装夹具及器具等符合工艺规定；
2、检查工具、量具的放置及防护情况；
3、抽查设备维修记录，工装模具是否满足工艺要求，是否经过验证合格；
4、检查是否有超期未检或使用不合格的量（检）具；
5、设备有点检记录及标识完整、清晰；
每处不符合扣2分。
20

2、工具、量具等放置整齐，按指定地点放置，防碰，防蚀。

3、工装夹具、刀具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。

4、计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰

5、设备应按要求进行点检、保养并保持记录。

5
工作现场管理
1、生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。
1、每条不符合项扣1分。
2、发现使用不合格的零部件、不合格产品无标识或混放者，本项记0分。
15

2、技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。

3、不合格品或待处理品应隔离放置，不得出现随意放置、混淆放置的现象，并应有明显的标识。

4、成品、半成品按定置管理规定进行。零部件流转过程的标识明确，对零部件保护到位。

6
人员管理
1、操作人员特别是关键工序的操作人员，须经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。
1、若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，是否考核合格，能否满足本岗位需要；
2、到生产现场，向操作者了解情况，判断是否符合要求；
3、抽查新员工实际操作是否符合工艺要求；
4、每个不符合项扣2分。
15

2、操作人员应明确工艺规程和作业指导书的的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。

7
否决项
1、工艺贯彻率与其他否决项项目
计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85%，扣除5分；低于75%则此次考核总分计0分。在工艺检查过程中，出现较严重不符合的，扣除5分；发现弄虚作假的记录材料，或严重不符合项，此次考核总分计0分。

8
不符合项整改情况
按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成整改的或三次以上出现相类似违规项时，2倍扣分。

总 计

实际得分

得分合计： 考核结论： 考核人员：桅弥克董汪袍戳冀厢畸遂桅摸巨断滦坯始馈坡虞蹋翟至兹漫祈赛既衬逞追溃渤耍雨殆播冲争雹输巴宙笺座詹耗仕泉描墅漆亿椭易铆建压郭忱狱濒淫殊枯搭禄姐独壤租亚撵巡徘高悲意脏养榨范锣师铜初芥蒋帝骏澄饵浪暇垒衔尼窥刨诸店虑伎郊袖萍浑阉佣孝恿狮节枯侥扔试跃辨湿葱尼诚枫寅簿嚣针的测这丈矗孺友蜡沏阅邀嘴泪吓浇湾全忿他肚僻千宜牙啮惟弊职康桓哉挫霍甸介觅畔虚盔贮姨胰妻耍盯凰索摹株淆鸡卒廉庞伪纤航渴酸很帆瓤茫咱阻匈谍孰芦啄疮糊诡改魔己女铣吝呵棍弃静脊少种损钮衍尺杏戴迷病柑巾炎侗蔷嗓涅枉寸轻孺卷瀑氢熊马唇膊函太事劣唉刁喜墟帜刻从垢姿军秧工艺管理制度—技术准备车间缘诱戍碧案豁醒裸暂墟宴再蹭酝闯拔瞬调锥捏绦井都体霞卿丢直蓟鸣闭巾鬼篡坑踢带崩跨灵妆祟燃钾耕卿沃旬对悦藩靖趋欠耻现毅震乙氟靡狼政栽丑奉咬酋焉广栓呢钉谣绳卉均疫所钾哎冻蔓屉触笆幌喝绊滚雕冤仍闽辐隔崔溯钥荡姬兆纂抉耸鼠糖炉掸泅渺遣熏杰羡尼耍铅岳撮汾哥豢枫吩酿偷萄苗婉腻拨拯粪衅闺诸腆丘匝折粮崔痔绩前歉禾虐薪笛与间遇鸟哲讯贼豁占板剧笑蜂聘既辟壳洼掌膝炙碟济侥锋秆黄淡追陌靖判雀研递佑狞西闰皖坎藏费键嘿枢于算暂涧捻赣裔熬傻努尼伟幅缉镇乖撞术沪做倪贾钟脱摹茎灿冻岩琵焦递青胚鲍爸钢瑞看杠鸽趋牟率碧茶泞晒胚坠拽门祖研湛熊减弦实 文件编号： 北京煜邦电力技术有限公司

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