电源有限公司质量手册.doc

武汉市迈格电源有限公司

质
量
手
册

文献编号：WHMG-QP01-A
编制部门：行政综合部
审 核：朱贤曙
批 准：孙小琴
批准日期：2023年8月19日

分发部门：
部门
总经理
管理者代表
市场部
品质部
采购部
物流部
分发

文 件 编 修 订 记 录
NO
发行日期
修订申请编号
编修订内容
修订页次
版本
1
2023.8.19

首 编

A

4

5

6

批 准
审 核
编　　制

01目 录
序号及对于标准号
章 节 概 要
版次
页次
备注
01
目 录
A
1

02
颁布令
A
2

03
任命书、授权书
A
3

04
总 则
A
3

05
公司简介
A
4

06
质量手册的控制及删减说明
A
5

07-
质量方针与质量目的
A
6

08
公司组织架构图及职务说明
A
7-9

09
质量管理体系
A
10-12

10
管理职责
A
12-18

11
资源管理
A
18-19

12
产品实现
A
19-24

13
测量、分析和改善
A
24-29

14
手册与程序文献一览表
A
29

附件一
职能分派表
A
30

02颁布令

依据GB/T19001-2023/ISO9001-2023版质量管理体系规定，结合本公司的实际经营情况制定本《质量手册》。
《质量手册》全面阐明了公司的质量方针、质量目的，描述了公司质量管理体系，该体系符合公司的实际工作程序及经营状况；具有系统性、协调性和合用性。经本公司总经理批准后，即成为我迈格电源有限公司质量管理体系运营的准则和行动指南。它是本公司实行质量管理的大纲性文献，是公司全体员工开展商品销售服务质量活动的法规依据。本质量手册也是顾客和第三方（认证机构）评价本公司质量管理体系的依据之一。为加强质量管理，使商品销售与服务质量得以连续改善，以最大限度的满足顾客需求并提高公司品牌美誉度。

本手册现正式颁布，公司全体员工必须切实遵守执行。

本手册自批准之日起生效。

武汉市迈格电源有限公司
总经理
2023.8.19

03任命书、授权书
管理者代表任命书

为保证公司所建立的GB/T19001-2023/ISO9001-2023质量管理体系连续有效运营，特颁布如下任命：
自即日起任命朱贤曙先生为公司管理者代表，行使管理者代表职权；其原所担任的公司采购副总一职和其所负责工作予以保存。
管理者代表职责：
一、 负责公司商品销售与服务质量管理体系制度的建立和改善，并按照GB/T19001-2023/ISO9001-2023质量管理体系标准规定，保证质量管理体系对于公司商品与服务管理的充足性、适宜性和有效性。
二、负责向总经理报告质量管理体系现状、业绩及改善需要。
三、在整个公司内形成“以顾客为中心、以满足顾客需求为关注焦点”的目的意识，并将其贯彻到每一位员工思想中和工作过程中，使其最终形成工作习惯。
四、管理者代表具有例行质量事件之独立解决权及协议解决权。

武汉市迈格电源有限公司
总经理
2023.8.19

驻厂检查员授权书
根据公司贯彻GB/T 19001-2023/ISO 9001:2023标准规定，为保证我司所销售产品的质量满足协议和法律、法规规定，现授权吴小东先生作为驻厂代表并行使产品放行权利。其职责为：
一、负责产品生产全过程的监督及检查。
二、负责产品生产过程中工艺检查、纠正及纠正措施过程监督及控制。
三、负责监督成品的出厂检查，并签发产品合格证。
四、负责监督对不合格产品的处置。

武汉市迈格电源有限公司
总经理
2023.8.19

04 总 则
本质量手册为武汉市迈格电源有限公司有效实行 GB/T19001-2023/ISO 9001-2023质量管理体系的基本管理文献，是阐明公司质量方针、质量目的并描述公司质量管理体系的大纲性文献。公司以质量方针为总的质量宗旨和质量方向，以保证全公司的质量管理体系能充足、适宜、有效的运作。
本公司将通过不断提高商品及销售服务品质，以达成并维持良好的经营绩效，所销售经营的产品将尽最大也许的满足顾客需求，从而使我们在剧烈的行业竞争中立于不败之地并脱颖而出。为此我公司根据GB/T19001-2023/ISO9001-2023质量管理体系标准中，品质管理体系规定，建立本公司的质量管理体系.
武汉市迈格电源有限公司是免维护阀控式铅酸蓄电池的专业销售服务公司；本手册描述并界定了我公司组织架构﹑职责权利、互相关系以及为达成质量目的所需的过程控制程序。公司已授权由管理者代表全权负责各过程环节满足GB/T19001-2023/ISO9001=2023质量管理体系规定；并保证其能得到充足、有效的运营。

05 公司简介

武汉市迈格电源有限公司成立于2023年7月，是一家专业销售免维护阀控式密封铅酸蓄电池及其相关电源设备，并具有独立法人资格的商贸经济实体。
我们本着“以人为本，和谐共赢”的公司文化为公司的经营理念，以专业的视角、专业的服务、专业的商品和不断充实、完善的销售服务质量管理体系，谋求与广大客户建立长期发展的合作伙伴关系。在我们的不断努力下，目前我公司所销售的2V、4V、6V、12V四各系列产品已得到来自UPS不间断电源、电力直流电源、电信电源、应急照明电源、银行证卷系统、仪器仪表控制电源、消防安全系统等相关使用客户的青睐和爱慕。

公司地址：武汉江岸区百步亭花园
怡和苑北区507栋2单元501室
公司电话：[phone]
传 真：[phone]

06质量手册的控制及删减说明
文献控制
1、本手册是依据GB/T19001-2023/ISO9001-2023质量管理体系标准规定，并结合本公司实际情况制定的。
2、本手册阐述了本公司的质量方针及质量目的，并系统描述本公司按标准规定和公司的需要所建立的质量管理体系及其实行活动。
3、本手册合用于对公司所有商品销售与服务全过程质量控制的控制活动。
4、本手册对外部具有以下四种用途：
a证实作用：评审本公司质量管理体系符合GB/T19001-2023/ISO9001-2023标准规定。
b保证协议作用：协议情况下作为顾客与本公司之间的质量保证协议。
c准则作用：协议签订时作为顾客评审本公司质量管理体系的准则。
d依据作用：作为第三方（认证机构）认证的依据之一。
5、本手册在内部使用时，作为质量管理大纲性文献和质量活动的准则。
6、本手册由行政综合部控制，各职能部门及全体员工在质量活动中必须贯彻执行。
7、质量手册由管理者代表起草，总经理批准。质量手册修改后仍须按规定进行审核、批准。
8、质量手册持有者应妥善保管，丢失者按《文献控制程序》办理，调离者须将手册交回行政综合部。
9、本手册中本公司一词指武汉市迈格电源有限公司；单位一词是指武汉市迈格电源有限公司内部相对独立开展工作的一个组织机构或功能单位，可以是部门、也可以是委员会或临时组织的特别小组。
10、质量手册的解释权归管理者代表或其指定人员。
删减说明：
1、本公司是一家专业的商贸经营公司，不存在产品的生产及设计,故删减7.3、7.5.2、7.6条款。这些删减不影响公司提供满足顾客规定和合用法律法规规定的销售、服务能力或责任。

07质量方针和质量目的

1、质量方针
质量第一，顾客至上；信誉第一，连续改善；
2、质量目的

根据公司的实际情况，公司的质量目的：
顾客满意度≥95分
公司总目的下的部门分解目的：
1、行政综合部：培训合格率≥95%
2、物 控 部：检查合格率（贸易品）≥98%、
商品采购及时率≥98%、
交货及时率≥98%
3、销 售 部：客户满意度≥95%
我们的商品销售和服务必须满足客户规定及相关法律、法规的规定。为保证商品销售和服务质量﹐我们将提供充足的资源﹐并保证其适宜性、充足性和有效性。各部门及职能单位分解贯彻质量目的，保证质量方针的实现。通过连续的测量和监控以及定期的管理评审以促进质量管理体系的连续改善；并对全体员工进行必要的训练﹐使其了解和遵守这些规定。

08公司组织架构图及职务说明

总 经 理

管理者代表

物控部
行政综合部
财务部
销售部

岗位说明：
一、总经理 孙小琴
资历： 大专以上，从事管理工作5年以上，具有一定独立解决重大问题的能力和组织协
调能力。熟悉并掌握GB/T19001-2023/ISO9001:2023质量管理体系标准及此标准衍生之控制
程序及形成文献。
职责：
1. 对公司的质量负总的责任。
2. 批准质量方针、目的和质量手册。
3. 明确各部门的质量职责，提供必要的资源以保证质量方针和目的的实现。
4. 任命管理者代表，建立公司质量管理体系。
5. 主持管理评审。
6．负责公司员工的培训
二、管理者代表 朱贤曙
资历：大专以上，三年以上相关工作经验。熟悉并掌握GB/T19001-2023/ISO9001:2023质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文献。
职责：
1. 建立公司质量体系并保持其有效性。
2. 组织贯彻执行质量方针和目的。
3. 批准程序文献和工作文献。
4. 组织内部质量审核，向总经理提供管理评审的依据。
5. 就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。
6．负责质量体系文献归口管理和质量记录的控制。
三、物控部部长 肖强　
资历：大专以上，三年以上相关工作经验。
职责：熟悉GB/T19001-2023/ISO9001:2023质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文献。
1．协助并参与对公司质量体系的管理评审和内部质量审核。
2．参与评审新的供应商。
3．负责对采购品的质量检查和控制及供应商的评审。
4. 出现严重的采购品质问题责成供应商进行改善和改善的监控。
5. 在管理者代表的领导下，负责本部门质量体系的维护与更新。
四、销售部部长 朱贤曙　
资历：大专以上，三年以上相关工作经验。
职责：熟悉GB/T19001-2023/ISO9001:2023质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文献。
1. 协助并参与公司质量体系的管理评审和内部质量审核。
2. 主持销售协议评审和客户维护服务工作。
3. 商品销售及市场开发工作。
4. 做好售前服务，了解顾客的需求。
5. 做好售后服务，负责对顾客投诉或技术征询的解决。
6．在管理者代表的领导下，负责本部门质量体系的维护与更新。
五、行政综合部部长 王芳
资历：大专以上，三年以上相关工作经验。
职责：熟悉GB/T19001-2023/ISO9001:2023质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文献。
1. 协助总经理贯彻质量方针和质量目的。
2.参与并主办管理者代表进行质量策划和质量体系的内部质量审核。
3.负责对质量信息组织进行分析和制定防止与纠正措施，并对其实行效果进行验证。
4.在管理者代表的领导下，负责本部门质量体系的维护与更新。
5.负责对公司新进人员的岗位及技能培训；在公司总经理和管理者代表的帮助支持下，负责公司全体人员质量管理体系知识及相关行业专业知识的再培训。
6.负责公司驻厂检查人员的监督评审及发货商品的检查评审。
六、财务部部长
资历：大专以上，三年以上相关工作经验。
职责：熟悉GB/T19001-2023/ISO9001:2023质量管理体系标准及此标准衍生之控制程序及形成文献。
1.协助总经理贯彻质量方针和目的。
2.协助并参与公司质量体系的管理评审和内部质量审核。
3.负责公司对内、对外账务的结算、核对、结转工作。
4.负责公司所有进、出物品的登记及追踪。

09质量管理体系
4.1 总规定：
4.1.1本公司依据GB/T19001-2023/ISO9001-2023质量管理体系规定及公司具体情况，结合商品销售及服务特点建立质量管理体系，形成相应质量体系文献，加以实行和保持，保证每一项作业都依体系文献规定执行，并予以连续改善。
4.1.2公司运用“过程方法”模式，系统的辨认、拟定并管理质量管理体系所需要的过程，并明确其顺序和互相作用。
4.1.3公司通过建立质量手册、程序文献等质量管理体系文献系统，拟定过程有效运作和控制所需要的准则和方法。
4.1.4公司设立管理者代表，负责质量体系过程的有效运作和控制，保证以下活动的进行：
a运用记录技术等方法收集分析过程的数据，及时获得必要的信息，保证过程有效运作和对这些过程进行必要的测量和监控。
b通过使用质量方针、目的、审核结果、数据分析、纠正和防止措施以及管理评审，促进质量管理体系的连续改善。
4.1.5公司所销售商品属自行采购，不存在外发加工过程。
4.2 文献的总规定：
4.2.1 总则：
a本公司质量管理体系文献涉及：
a) 质量方针和质量目的（在本手册第8页予以规定）。
b) 质量手册。
c) GB/T19001-2023/ISO9001-2023质量管理体系规定的形成文献的程序。见《手册与程序文献一览》。
d) 公司保证过程获得有效策划、运营得到控制的管理细则、作业指导文献、质量计划、技术文献及必要的外来文献
e) 记录质量活动结果的质量记录。
b本公司质量管理体系文献的详略限度取决于：
a) 公司的规模和活动的种类；
b) 过程的复杂限度和互相作用；
c) 人员的能力；
d所有的质量管理体系文献都将在实行中通过修改管理得到改善和保持，文献可以是纸张或电子媒体等形式。
4.2.2 质量手册：
a质量手册由管理者代表按GB/T19001-2023/ISO9001-2023质量管理体系规定和公司的实际情况组织编制，内容涉及：
a)质量管理体系范围涉及涵盖GB/T19001-2023/ISO9001-2023除第7章7.3、子条款的所有规定条款；
b)形成文献的程序；对质量管理体系所涉及的过程顺序和互相作用的描述。
c)质量手册由管理者代表按本手册第5页“质量手册说明与管理”及第4.2.3“文献控制”相关规定进行控制。
4.2.3 文献控制：
a公司制订并实行《文献控制程序》，保证文献和资料控制符合规定规定。
b文献和资料须经授权人员审批后发布，质量手册须经总经理核准、质量程序文献须
经管理者代表核准后发行。
c公司保证在所有与质量体系运作有关的场合，均应有适宜的文献使用。
d文献的变更修改：当文献不再合用或其未能达成质量体系的规定期必须进行修改；
e文献的变更及修改时，除非上级另有指派，否则需由原审核与核准之同一功能单位部门执行审核，该受指定的功能单位/部门应有权调阅有关的背景资料，据以作为文献修改的审核参考。
f公司保证外来文献得到辨认，并控制其分发。
4.2.4 质量记录的控制：
4.2.4.1公司制订并实行《质量记录控制程序》，保证质量记录的控制和管理符合规定规定。
质量记录的控制和管理: 对有关质量记录的编号、填写、使用、保管进行控制。
4.2.4.2质量记录可单独归档或并入其他质量记录归档，唯其相关性及系统必须予以建立以
利追查。
4.2.4.3所有的质量记录应清楚，保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，
以防止损坏、变质和丢失。
4.2.4.4质量记录应依规定年限保存。
4.2.4.5质量记录达保存年限后，依规定解决，也可视保管空间大小决定是否销毁。
4.2.4.6协议规定期，在保存期内质量记录可提供应顾客或其代表评价时查阅。

10 管 理 职 责
5 管理职责：
5.1 管理承诺：
公司总经理依照GB/T19001-2023/ISO9001-2023质量管理体系规定，建立和改善质量管理体系。
公司以实现顾客满意为目的，通过以下活动提供：
a) 向公司各级管理人员传达满足顾客和法律、法规规定，并结识其重要性。
b) 制定公司的质量方针；
c) 组织制订并策划实行公司的质量方针和质量目的。
d) 制订管理评审计划，按计划规定的时间间隔进行管理评审。
e) 保证需要时，可获得必要的资源。
5.2 以顾客为中心
5.2.1 公司总经理以实现顾客满意为目的,通过其领导和行为,发明一个使员工充足参与的环境并使质量体系有效运营。
5.2.2 本公司的顾客涉及：
a) 外部直接顾客和间接顾客；
b) 外部潜在顾客；
c) 内部顾客;
5.2.3 本公司拟定顾客的需求和盼望，涉及：
a)国际、国家标准的规定。
b)公开的承诺和应尽的义务。
c)法律、法规的规定。
5.2.4 公司总经理保证公司各职能部门及相关人员，可以充足理解顾客的需求和盼望，并转换成旨在获得顾客信任的规定，并予以满足。
5.3 质量方针：
公司质量方针（见本手册第8页）。质量方针阐述了本公司的质量宗旨、经营方针以及对满足顾客规定的连续改善的承诺。
5.3.1 公司质量方针由总经理批准并发布，如需修订，由总经理批准后重新发布。
5.3.2 质量方针的教育工作，纳入培训计划，保证在公司范围内的各个层面予以传达、理解并贯彻实行。
5.3.3 质量方针将通过与之相关联的质量目的去实现，质量方针为质量目的的制订和评审提供框架。
5.3.4 质量目的考核、定期的管理评审都将对质量方针的连续适宜性进行评审，偏离时应采用纠正或防止措施。
5.4 策划：
5.4.1 质量目的
5.4.1.1公司质量目的见本手册第8页。
5.4.1.2总经理保证在各个部门建立可测量的，并与公司质量方针目的相一致的质量目的，质量目的应涉及满足客户规定所需的内容。
5.4.1.3公司总体质量目的和各部门的质量目的由管理者代表组织制定，总经理批准。
5.4.2 质量策划
5.4.2.1总经理保证各职能部门对实现质量目的所需要的过程和资源进行辨认和策划，质量策划涉及；
a本公司质量管理体系的过程策划，涉及公司商品出厂检查过程的策划、物流和实现销售过程的策划、测量和监控活动的策划；
b所需的资源的策划（见本手册第11章）；
c连续改善的策划（见本手册第13章）。
5.4.2.2质量管理体系过程策划：质量管理体系过程策划的任务是建立适合本公司文献化的质量管理体系，涉及：
a) 拟定公司质量管理体系的质量方针和质量目的；
b) 配置适当的资源；
c) 明确各质量管理体系过程的顺序、规定和实现方式；
d) 确立质量体系的文献构架；
e) 组织相应的培训；
f) 安排内审、管理评审，对质量管理体系运营结果进行验证、评价；
g) 组织纠正或防止措施，进行不断的连续改善。
5.4.2.3质量手册、程序文献及作业指导文献及各类质量记录构成本公司的质量管理体系文献系统。
5.4.2.4质量管理体系文献形成一个互相协调、具有良好可操作性的系统。本公司通过认真实行质量管理体系文献，达成保证顾客满意并实现连续改善的目的。
5.4.2.5质量计划的编制：
质量计划分为体系标准规定的内容与项目需要的特殊内容，一般涉及：
a应达成的质量目的，各阶段的任务和职责分派；
b应采用的程序、方法、作业指导书，应完毕的各类技术文献；
c为达成质量目的必须采用的具体措施；
d有关阶段的检查、实验、评审和鉴定活动；活动的顺序和质量计划的实行进度；
5.4.2.4质量活动的任何变化都应导致新的策划，通常策划活动将提前考虑到变化的影响，提前完毕需要的策划，在对质量管理体系的更改善行策划和实行时，应保持质量管理体系的完整性。
5.5 职责、权限和沟通：
5.5.1 职责和权限：
5.5.1.1公司总经理负责确立组织架构，制定《组织结构图》并在《质量手册》里明确职责权限及相应的资格和资历规定 ，保证各职能部门及其相关人员的职责和权限得到规定和沟通，保证质量体系的有效实行和连续改善。
5.5.1.2 公司的职责和权限通过质量管理体系过程实行贯彻，并根据过程的需要进行修订和改善。
5.5.2 管理者代表：
5.5.2.1本公司的管理者代表由总经理任命，管理者代表行使以下职责和权限：
a负责监督质量管理体系制度之建立及改善整个公司的质量活动与体系，
依据GB/T19001-2023/ISO9001-2023标准规定，保证质量管理体系得到建立、实行和保持。
——组织质量管理体系文献的编制；
——组织内审；
——组织改善等；
——组织管理评审。
b向总经理报告质量管理体系的业绩，涉及：
——内部质量体系审核的情况。
——第三方审核的情况；
——现状、存在的问题及改善情况。
c在公司内促进顾客需求意识的形成：
——参与拟定及评审顾客的需求；
——组织内部沟通；
——组织培训，把“以顾客为中心，以顾客需求为工作目的”之意识，贯彻到每一位员工工作中，形成工作习惯。
d负责协调质量体系各环节的质量问题与外部联络和沟通工作；
e管理者代表承担的其它方面的职责和权限不影响上述职责和权限的实行。
5.5.3 内部沟通
公司保证在组织内建立适宜的沟通过程，并保证对质量管理体系的有效性进行沟通。
5.5.3.1 公司定期召开例行会议、专题会议及管理评审会议、板报等，并通过质量体系文献的有效运用，质量记录的传递，使质量管理体系规定的过程及有效性得到快捷沟通。
5.5.3.2内部沟通应保证下列信息的有效运用：
a审核（内审、外审）结果的信息；
b过程符合性的信息及过程效果信息；
c质量目的的规定及贯彻结果的信息；
d顾客满意和不满意的信息（涉及顾客的投诉）等。
5.5.3.3内部沟通应保证在本公司各个层次和职能之间有效进行，内部沟通主体涉及：
a纵向沟通：涉及总经理管理者代表之间，总经理或管理者代表与各职能部门
b横向沟通：涉及各职能部门之间、不同专业人员之间等。
c综合沟通：负责人之间，部门负责人与其下属之间等。
5.5.3.4沟通的方式
a公司内部员工任何有关质量管理之建议，可与生产部进行沟通，由生产部汇总，召集相关人员解决或针对意见进行解决，必要时可报管理者代表协调解决。
b如建议有助于改善质量管理系统，应纳入管理评审会议中进行评审。
5.5.3.5公司内的所有人员，都有反映质量问题及提出解决质量问题建议的权力和义务。
5.6 管理评审：
5.6.1 总则：
本公司制订并实行《管理评审程序》，对公司的质量管理体系进行评审。管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在内部质量审核结束后进行。
5.6.2 评审输入：
5.6.2.1每次管理评审可有针对性的将获得的信息拟定出重点内容。各部门根据以下情况准备需上报的资料。
a内部及外部质量体系审核结果；
b顾客的反馈意见，顾客满意度评价结果与质量投诉的解决情况；
c质量方针和质量目的的达成情况；
d质量体系过程的绩效和产品的符合性；
e纠正和防止措施贯彻情况及其有效性；
f以往管理评审的跟踪措施；
g也许会影响质量管理体系的各种变更；
h市场需求、经营业绩及改善的需要与机会等。
5.6.2.2 以上资料由管理者代表组织相关部门以报告的形式作为管理评审的输入，提交管理评审。
5.6.2.3每次管理评审前由管理者代表收集有关管理评审的信息，制订《管理评审计划》，明确管理评审所需的各种资料的准备和提交时间，经管理者代表批准，在评审前三天下达成公司各职能部门。管理者代表向总经理提出管理评审内容，并组织评审员进行调查研究，准备专题文献和资料。
5.6.3 评审输出
5.6.3.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表、各部门经理参与，由管理者代表作管理评审会议记录。管理评审的输出结果记录于《管理评审报告》中，应涉及以下方面内容：
a综合结论性评价；
b上次评审报告贯彻情况；
c本次评审发现的重要问题；
d质量管理体系及其过程有效性的改善措施；
e与客户有关商品销售与服务的改善措施；
f资源需求措施；
g评审报告发放范围。
h质量方针与质量目的的修改；
i质量手册和程序文献内容的修改；
5.6.3.2《管理评审报告》经总经理批准后，由生产部分发至各部门经理和参与评审人员。
5.6.3.3 参与评审的责任部门对评审后的改善规定制定纠正、防止措施，经管理者代表审核后组织实行，详见《纠正与防止措施控制程序》。管理者代表授权内审员跟踪监督评审后纠正措施或防止措施实行情况，并验证实行效果。
5.6.3.4管理评审后的纠正措施和防止措施的成功经验应纳入体系文献，作为标准以推动质量管理体系的连续改善。
5.6.3.5各种管理评审记录依据《质量记录的控制程序》进行管理。

11 资源管理
6 资源管理：
6.1 资源的提供：
公司及时拟定实行和改善质量管理体系的过程及达成顾客满意所需要的资源，并通过制定和组织实行相应培训后来提供这些资源。
6.2 人力资源：
6.2.1 总则
公司通过适当的教育、培训、技能和经验的判断和考核，保证从事影响产品质量工作的人员可以胜任本职工作。
6.2.2 能力、培训和意识
a公司对质量管理体系相关职责的人员能力需求作出规定。
b每年年终，公司编制下一年度《年度培训计划》，管理者代表核准后施。
c需培训的部门如需临时追加培训项目，应提前一周提出培训申请，报部门经理审批后交行政部组织实行。
d总经理依据《年度培训计划》分阶段组织培训工作的实行验证。
e培训结束，应给予评价或必要的考核，以验证培训效果的有效性。
f公司通过公司文化的建立和其他形式的宣传、培训，使员工可以意识到所从事的工作与公司整体的相关性及其重要性，以及为实现质量目的应采用的方法。
g所有教育、经历、培训和资格的记录按《质量记录的控制程序》的规定管理。
6.3 设施：
6.3.1 本公司为实现产品的符合性所需要的设施涉及：
a本公司设施涉及办公场合、工作场合和相应的设施；
b过程设备。（软件和硬件）
c支持服务。（运送、通讯或信息系统）
d相应设施的提供可由使用部门提出申请，根据审批权限通过批准后，由采购人员对外采购，设施的维护由相关部门使用人员负责，特殊设备有指定人员负责。
6.4 工作环境：
6.4.1 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素涉及：
a) 发挥所有员工潜能与发明性的工作方法和更多的参与机会；
b) 提供安全管理和指南，涉及防护设备的使用；
c) 人体工效学；
d) 员工所使用的特殊设施。
6.4.2 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中物的因素应明确规定。
6.4.3 由相关部门对工作环境进行管理，达成人的因素和物的因素的最佳组合，以最大的限度的发挥员工的主观能动性、满意限度，提高员工的工作业绩，从而提高公司的整体业绩。

12产品的实现
7 产品实现的策划：
7.1 产品实现过程的策划
7.1.1 本公司按照相关程序文献和作业指导文献策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的规定保持一致，并形成相应的文献。本公司对产品实现的过程进行策划，应拟定以下方面的合用内容：
a商品销售与服务的质量目的和规定；
b商品销售与服务的控制程序、必要时的质量计划和作业指导书，涉及所需提供的资源和设施；
c产品所规定的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品接受准则；
d为实现过程及其产品满足规定提供证据所需的记录与资料。
7.1.2 策划的输出应针对具体产品、项目或协议的实现过程和规定，编制出相适应的质量计划，质量计划分为质量管理体系标准规定的内容与单独协议项目需要的特殊内容。
a 质量计划由相关责任部门负责编制。
b质量计划应考虑关于商品销售与服务的重要内容，涉及：
a) 质量目的
b) 有关人员职责
c) 专门的质量措施
d) 需配备的资源
e) 活动的顺序
f) 验证方法和验收标准
g) 质量记录等。
7.1.3 质量计划经管理者代表审批之后按《文献控制程序》以受控文献执行与分发。行政综合部负责质量计划的实行及实行效果验证。
7.2 与顾客有关的过程：
7.2.1 与产品有关的规定的拟定：
为保证对顾客规定的充足理解，公司制定并实行《订单及协议评审程序》，对顾客规定的内容进行拟定。涉及：
a顾客规定的产品规定,涉及对交付、交付后的活动的规定；
b顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必要的规定；
c与产品有关法律或法规规定；
d公司拟定的任何附加规定。
7.2.2 产品规定的评审：
公司制定《订单及协议评审程序》评审与产品有关的规定，评审在向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：投标、接受协议或订单及接受协议或订单的更改），并应保证：
a产品规定得到了规定；
b与以前表述不一致的协议或订单规定已予以解决；
c公司对已更改的规定具有满足顾客对产品规定的能力。
d协议评审结果及跟踪措施应由相关评审部门记录于相关的记录上。
e若顾客提供的规定没有形成文献，组织在接受顾客规定前应对顾客规定进行确认。
f若产品规定发生变更，公司保证相关文献得到修改，并保证相关人员知道已变更规定。
7.2.3 顾客沟通：
由公司的相关部门针对以下方面与顾客沟通：
a产品信息的辨认与沟通：
b销售部负责接受与顾客有关的任何产品信息、建议或相关事项。信息的来源涉及：顾客规定、市场调查、协议规定、对竞争对手的分析、水平对比的结果、法律法规规定。
c接受方式可为电话、传真、信件、口诉或其它方式，接受时应告知解决流程大约需时间。
d有关顾客的信息，如交期、售后服务、包装方式等，由销售部在接受协议前就产品规定进行辨认，依《订单及协议评审程序》进行评审和记录后，由各相关部门就产品信息对协议的适宜性与顾客进行沟通商洽。
e查询、协议的解决，涉及对其的修改：
a) 由市场部确认和回复顾客的查询（投标和报价单），如评审可以接受，由销售部门告知顾客，签定正式协议；协议评审不可以接受，由销售部同顾客商洽，以达成共识。
b) 销售部应及时将协议的规定以报表的形式传递给相关部门，以便顾客查询时，能及时准确的将协议执行情况告知顾客，如不能按协议规定交付的异常情况出现时应提前知会，以便沟通并做出解决和及时安排。
c) 在协议执行过程中，如有特殊情况不能满足协议规定期，由销售部商洽，取得顾客批准后更改协议，并保存取得顾客批准的记录；当由顾客提出协议更改规定期，由销售部对其更改内容进行评审，并保存顾客的更改记录，如有异议则须同顾客进一步商洽，直至双方达成共识，并将更改信息及时传达至相关部门。
f顾客的反馈与投诉：
顾客对产品或服务有关的所有反馈意见，如顾客投诉等，由销售部负责收集顾客信息，由行政综合部协助解决，并做出安排及时反馈给顾客。
7.3 设计和开发：因本公司是贸易型的公司，故不存在设计和开发，删减7.3条款。
7.4 采购
7.4.1 采购控制：
a公司制定并组织实行《采购控制程序》，保证采购的产品符合规定的规定。
b公司制定并组织实行《供应商评估程序》，根据供方按本公司规定提供产品或服务的能力评价并选择供方，并规定了选择，定期评价和重新评价的准则。评估的结果和跟踪措施记录在《供应商评估报告》。
7.4.2 采购信息：
本公司采购产品要根据采购文献《采购订单》进行采购，公司采购人员保证采购产品的《采购订单》足以满足公司各过程的输入规定，适当时涉及：
a产品标记、名称、规格、价格、数量、交货方式和交货期、付款方式、验证方式；
设备、人员 技术资料 规范、图样、过程规定、检查规程等质量管理体系规定，批准或资格鉴定规定；
b《采购订单》应通过部门经理审批后才干发出，以保证其准确性与受控性。
7.4.3 采购产品的验证:
采购产品的验证,按《产品检查规范》执行，产品经检查不合格，按《不合格品的控制程序》执行。
7.5 生产和服务的提供:
7.5.1 运营控制：
本公司制定并实行相关程序对物流和销售以及售后服务进行控制，涉及：
a获得产品性能的理化指标说明书。
b获得产品使用说明。
c依据公司所制定的采购控制程序的相关程序对物流和销售予以相应规定。
d引用国家关于电源设备的相关标准、法规以及相应销售项目的质量计划等书面规定。
e依照上述标准、法规所规定并使用相应的测量与监控装置，对上述过程进行监控。
f依据公司采购及物流控制程序的相应规定，对商品的防护、放行、交付、与运送实行控制和管理。
g实行销售协议项目管理和售后服务管理。
7.5.2 销售和服务过程的确认：
本公司的特殊过程为物流和销售过程。公司对于物流和销售服务提供的过程，已不能由后续的监视或测量程序加以验证，对于顾客在使用产品后出现的问题，将依照公司产品售后服务准则的予以实行。
依照国家相关法律、法规，产品自身规定和公司规定以及与供方达成的售后协议所规定的规定制定《售后服务准则》。
《售后服务准则》涉及：
a产品使用准则；
b产品使用的鉴定和检测设备及人员资格的界定；
c形成特定文献的作业指导书，并规定使用的方法和程序；
d对每次符合、未符合售后服务准则的顾客投诉、抱怨都应形成记录；并符合公司程序文献内关于记录的有关规定（见4.2.4）；
e对已完毕的售后服务内容，应对其服务结果进行验证并再确认。
7.5.3 标记和可追溯性:本公司暂时未执行此条款
7.5.4 顾客财产: 公司辨认、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用的情况时，应报告顾客，并保持记录。
7.5.5 产品防护
产品应储存于阴凉地方，采用防破碎包装，在搬运过程中应轻放,以保护产品直至交付目的地质量完好。对于物流过程，公司已制定相应的物流作业指导书予以规定并实行。
7.6 监视和测量装置的控制
公司的产品均以供应商每批出货报告为准！故没有检测设备。
13 测量、分析和改善
8 测量、分析和改善：
8.1 总则
本公司制定并实行相关的形成文献的程序，策划和实行为实现以下目