WBGTCX18A0新物料验证导入控制程序.docx

版次
制/修/废摘要(增、减、改项目)
制/修/废日期
制/修人
生效日期
A/0
新版发行
2015-03-06
郑永红
2015-3-15

签收部门
销售部
行政部
生产部
技术部
品质部

拟稿/日期：
会签部门（需签署日期）：
销售部：
行政部：
生产部：
技术部：
品质部：
审核/日期：
批准/日期：
1.0目的
1.1明确新规格的物料、新供应商旧规格物料、工程变更品等物料样品的验证及导入。
1.2以确保物料品质满足新规格要求，并在后续交货中持续满足要求，从而最终保证质量。
2.0范围
2.1适用于厂内新规格物料、新供应商提供的旧规格物料、工程变更之物料。
2.2供应商厂家发生人、机、料、法、环(以下简称5M)变更后提拱之物料。
3.0 权责
3.1技术部：
3.1.1负责因供货商关系或成本考虑之替代物料，提报参考价格、技术支持、服务、替代关系等信息；负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定。
3.1.2物料验证及验证通过后的替代关系的确认工作，新材料相关工艺规格参数的变更修改、新材料承认书的审核批准。
3.1.3负责新材料导入所需的相关技术文件、检验标准、BOM清单的制作发行。
3.2 采 购：
3.2.1负责完成技术部所需新物料的采购工作，及时向技术部提供物料的市场情况，包括参考价格、技术支持、服务等。
3.2.2负责向供应商索取和督促提供新物料的，跟踪物料的承认过程，并将我司已经承认的新物料的承认书转交给供应商与确认已承认的物料被录入BOM清单。
3.3 品质部：负责参与物料的评鉴、试用过程的跟踪、产品后期质量检验报告的制作、进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作发行。
3.4 生产部：参与物料评鉴、配合对新物料进行试用、给出试用效果评估意见。
4.0 定义
4.1新物料：
4.1.1生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；
4.1.2已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；
4.1.3新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。
5.0 内容
5.1 新物料需求的申请
5.1.1技术部根据实际物料的使用情况提出需求，填写“新物料送样/验证申请单”（需注明是否需要验证）经部门主管审核，总经理批准后开始实施。
1）如新物料需要验证则按照5.2、5.3执行；
2）如新物料不需要验证，采购将完成 “新物料送样/验证申请单”，交部门主管审核，技术部主管核准（必要时交总经理批准），发各相关部门会签。
5.1.3采购根据物料进行成本核算并找寻供应商，依据公司“合格供应商目录”进行判定，
1）若为合格供应商，则直接索要相关资料及要求其送样；
2）若非合格供应商，则寻找新供应商并依据《采购控制程序》对该供应商进行相关考核，符合要求者将其纳入”合格供应商目录”，并要求其提供相关资料和送样。
5.2新物料资料及样品的收集
5.2.1采购对符合要求的供应商索要资料， 资料内容有：
1）要求提供物料一年有效期内的环保测试报告：RoHS报告；
2）要求提供盖章的性能报告：REACH报告、无卤报告（无卤素材料）、化学物质成分表、阻燃报告、材质成分表；
3）要求提供样品的检验报告：性能测试报告、尺寸报告(针对有外形结构之新物料)等；
4）如有外形结构之新物料要求提供受控图纸，样品数量一般不低100Pcs，大件物料不低于10Pcs（如涉及注塑成型品，则需准备5整模或以上）；
5）要求提供营业执照、组织代码、税务证书、体系证书等；
5.2.2采购收集好以上资料及样品后先进行确认，确保资料及样品无误，并将以上资料存档以备后续查询，给相关部门确认之资料以副本提供；
5.3新物料的验证
5.3.1采购完成对应的“新物料送样/验证申请单”，将环保报告交品质部确认（必要时由品质部将样品送第三方检测），品质部确认合格后在“新物料送样/验证申请单”上签字；
5.3.2采购将“新物料送样/验证申请单”、样品、5.2.1中2）~4）项的资料交技术部继续做相关的验证；
1）塑料原料要求提供REACH报告、无卤报告（无卤素材料）、化学物质成分表、阻燃报告、材质成分表、性能测试报告；
2）铜材、钣金块要求提供化学物质成分表、材质成分表、性能测试报告；
3）塑胶件要求提供REACH报告、无卤报告（无卤素材料）、化学物质成分表、阻燃报告、材质成分表、性能测试报告、尺寸报告、受控图纸；
4）五金件要求提供化学物质成分表、材质成分表、性能测试报告、尺寸报告、受控图纸；
5.3.3技术部收到新物料相关资料和样品，安排人员对资料进行评估，对样品及进行全面性能测试
验证；
1）塑料原料：物料包装、名称、规格型号→物料外观→物料上机试做及调试可行性→成型产品结构及颜色→成型产品尺寸、组装→可靠性测试（高低温循环、推拉力测试）；
2）铜材、钣金块：物料名称、规格型号→物料外观、外形尺寸→物料上机试做可行性→成型产品结构及颜色→成型产品尺寸、组装→电镀、喷塑附着力。
3）塑料件：物料包装、名称、规格型号→物料外观、结构→产品尺寸、组装→可靠性测试（高低温循环、推拉力测试）；
4）五金件：物料包装、名称、规格型号→物料外观、结构→产品尺寸、组装→可靠性测试（镀层盐雾试验及牢固度）；
5.3.4 针对验证合格的物料：技术部评估物料导入前进行小批量试用的必要性。
5.3.5针对验证不合格的物料：技术部通知采购，由采购通知供应商改善并重新送样。
5.4 新物料的导入
5.4.1技术部针对物料的特性，评估在导入前进行小批量试用的必要性：
5.4.1.1需小批量试用：
1）由技术部提出申请并填写“新物料送样/验证申请单”给采购；
2）采购根据技术部的需求，要求供应商提供相应的物料（原则上免费）；
3）技术部对小批量试用的过程进行主导，生产部、品质部负责提供生产数据和质检数据；
4）技术部根据试产结果总结出试用测试报告，如试用合格则编制“新物料承认书”，并整理新物料的首次验证测试报告、小批量试用测试报告，上交部门主管进行审批；如试用不合格，通知采购联系供应商改进再重新送样，针对严重问题则需依照5.3重新验证。
5.4.1.2无需小批量试用：技术部编制“新物料承认书”，并整理新物料的首次验证一系列的测试报告，上交部门主管进行审批；
5.4.2采购可依据技术部发行的“新物料承认书”进行正常物料采购，品质部依据进料检验流程执行检验并记录，生产部依据生产流程进行生产。
5.4.3对新物料导入，如客户有要求对其通知、送样，则由销售部对客户通知，由技术部安排人员对样品的检验后送样。
5.5 新物料承认书的签发
5.5.1技术部编制“新物料承认书”，附上新物料的首次验证一系列的测试报告、小批量试用测试报告等资料交部门主管审核，生产部、销售部、品质部会签，总经理批准后可发行；
1）承认书的电子档存放到部门服务器中，并建立台帐；
2）承认书的纸质文件发放给生产部、采购、销售部、品质部，文件发放依据《文件控制程序》执行。
5.5.2 技术部待承认书已核准，及时增加物料的物料编码、更新结构清单、制定新物料的技术及工艺标准等工作。 
5.5.3技术部对样品进行封样（封样数量应该不少于3套），分别由品质部、供应商、本部保存。
5.5.4 承认书受控后，采购通知供应商物料已被认可，必要时将封样的样品寄回给供应商。
5.8流程图：具体见“CX18-新物料验证导入控制流程图”。
6.0 相关文件
6.1
《文件控制程序》
WBGT-CX-01
6.2
《采购控制程序》
WBGT-CX-06
6.3
CX18-新物料验证导入控制流程图
/
7.0相关表单
7.1
《新物料送样/验证申请单》
JS-JS01
7.2
《新物料承认书》
JS-JS02
7.3
《合格供应商目录》
SC-CG03