质量管理制度汇编石武正文.doc

一、开工前检查制度
在工程开工前，分部技术部门对以下施工准备内容进行检查：
⒈现场各种临建、施工场地平整是否完毕；
⒉设计文献，施工图纸要通过审核（要做记录），并满足开工需要。
⒊实行性施工组织设计编写是否完毕，单位工程单项施工方案，是否通过度部审批并上报监理。
⒋施工前的工地调查、各种原材料调查情况，全线复测进行情况。
⒌各级技术交底及现场施工测量，计算复核完毕情况，桩橛是否已按规定执行交接。
⒍采用的新技术、新工艺、新设备进行上岗培训并能掌握使用。
⒎施工准备充足，已具有开工条件。
⒏创优目的明确，措施有力。

二、施工测量复核制度
为保证本工程的顺利进行，保证测量精度必须达成《新建铁路工程测量规范》的规定和满足施工现场的需要。制定本制度。
⒈成立分部测量部和施工队测量组两级测量复核管理，保证施工测量成果达成有关规范规定规定。
⒉施工队测量组对所辖范围内工程项目的测量成果和内业资料进行检查、编制。
⒊分部测量部负责复核与检查施工队测量组的测量成果和内业资料，并根据施工测量过程中出现的实际情况和需要进行施工测量复测，施工队测量组进行配合。
⒋设计院交接后，由分部组织对所交资料进行理论计算和复核。
⒌复测应取两种不同方法或两人换手复测方式进行，两次测量误差应满足《新建铁路工程测量规范》的规定。
⒍一切测量计算必须至少二人独立完毕，最终互相核对计算结果，确认内、外业成果无误，并在《测量计算成果表》上署名。
⒎对于控制桩，由施工队测量组定位放样，报分部测量部进行复核，达成设计和规范规定后方可施工。
⒏交桩手续要完善，各种数据要反复核准，记录笔迹要清楚，文字要做到言简意赅。
⒐现场桩位标志要明显，标桩书写要工整符合《新建铁路工程测量规范》的规定后方可施工。
⒑凡未经复测核准的桩位严禁施工。
三、施工图现场核对制度
⒈施工图现场核对制度是保证工程项目质量的重要技术环节。通过施工图现场核对制度避免设计文献存在的“差、错、碰、漏”，使存在问题消除在施工之前。
⒉施工图现场核相应与施工技术调查，施工复测相结合，通过对书面文献的全面阅读并与现场核对，确认其准确性、完整性。
图纸会审分三步进行：
⒈初审：在熟悉图纸的基础上，各部门组织不同专业的人员对各自的专业施工图的所有细节进行审查。
⒉分部会审：各部门不同专业人员对图纸的会同审查，其任务是对各专业之间交接部分如设计标高、尺寸、施工程序配合、交接有无矛盾、施工中协作配合作业等事宜做好仔细会审。
⒊综合会审：在内部会审基础上，将会审结果报项目部，由项目部联系业主，设计单位组织综合会审，共同对图纸进行全面检查。
各级图纸会审过程中，抓住施工图的重要内容，与现行的国家技术标准及经济政策对照会审，重要内容有：设计总说明书、专业各册说明书、有关标准图、平面图、排水系统图、设计图规定的施工方法、工艺、工程数量等。施工图现场核对的重要内容有：桥梁桩基的平面位置、弃土场的位置等。
各级图纸会审后，会审组织者应将提出的有关设计问题，需及时解决的建议作好具体记录（记录涉及会审内容和解决意见），按规定格式规定填写，各单位会审人员要签字，会审记录做为设计资料保存。

四、施工技术交底制度
技术交底是使工程从图纸向实体的逐步转化过程中起媒介和保障作用。通过技术交底使作业层掌握工艺方法，了解技术标准，将工程付诸实行。
⒈分部工程部负责向施工队进行技术交底，由分部工程部负责编写，分部总工审核拟定。
⒉分部工程部负责下发到各队进行实行。
⒊专业工程师向工班下发的交底分：工艺（工法）交底、质量安全措施交底、测量交底、结构尺寸交底。
⒋专业工程师向工班下发交底时必须对原图和资料进行分解，重新组合并附加解释，并对也许疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服通病的措施。
⒌专业工程师设立技术交底台帐。

五、开工报告申请制度
按照科学管理、合理组织施工的原则，规定单位工程开工之前，必须有完善的开工条件准备。开工条件也就是开工前施工准备的内容，从质量管理上讲，也就是工程开工前应具有的工序质量保证。
⒈分部负责本管段总体开工报告的编制及上报工作。
⒉工程部负责在所管辖内的单位工程在开工前，填写《工程开工报审表》，一、二级审批一式八份，三级审批一式五份。
⒊分部所管辖的单位工程开工前必须具有以下条件：
(1)施工组织设计、专业施工组织设计、施工技术方案已批准。
(2)劳动力已按计划进场。
(3)机械设备已进场，并布置就绪。
(4)管理人员已所有到位。施工所需的图纸已经会审、交底。
(5)开工所需的重要材料、设备已按计划进场。
(6)开工前的各种手续已办妥。
⒋单位工程开工报告经分部总工审核后报监理、业主单位批准，方可正式施工。批准的“工程开工报告”分部存一份。

六、标准引路、样板先行制度
各施工队在开工前，必须针对不同类型的工程，先做样板示范（如各类模板安装样板、各类钢筋绑扎样板、各部位混凝土浇筑样板等），由项目部总工程师牵头对其质量进行全面的检查，在总结经验的基础上，作为样板组织相关施工操作人员进行观摩后，方可大面积组织施工。
在整个工程的施工过程中，分部工程部将根据管段内各工点的施工质量情况，找出正反两方面的典型，报请领导批准后，适时组织一定规模的观摩，以有效促进工程质量的提高。

七、分包和劳务用工管理制度
劳务分包是指总承包或专业承包公司将自己所承接工程的劳务作业依法分包给有资质的劳务分包公司进行施工作业；劳务分包是指木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线等类别的施工作业。
1、从事劳务分包作业的公司，必须具有独立法人资格和具有履行协议、承担民事责任的能力，并依法取得《建筑业公司资质证书》。
2、其他单位及个人不得干涉施工单位对劳务分包公司的选择，不得限定将工程发包给指定的劳务分包公司。
劳务分包单位必须遵守下列规定：
⑴遵守国家的法令法规，不参与任何非法活动。
⑵不参与有损单位利益和声誉的活动。
3、合格供方应具有保质、保量、保工期完毕施工任务的能力，必须在“合格供方名录”中选用，选用的合格供方要纳入本公司管理体系，进行安全、质量、技术培训，并经考核合格后才干使用。
4、施工中施工方要选派责任心强、经验丰富的技术人员参与旁站监督，防止偷工减料、粗制滥造和等级质量事故的发生。
5、安全生产，人人有责，必须通过对劳务人员进行安全教育、培训，才干是广大职工真正结识到安全生产的重要性、必要性，才干使广大职工掌握更多有效的安全生产的科学技术知识，牢固树立安全第一的思想，自觉遵守各项安全生产的规章制度。
6、百年大计，质量第一，铁路客运专线建设标准和技术规定要比一般铁路要高的多，必须通过对劳务人员进行质量标准、施工技术的培训，使之理解和掌握施工质量验收标准是保证工程施工质量的强制性标准。

八、施工质量检查制度
施工质量检查分为：平常检查和定期检查和不定期检查。
⒈平常检查由分部质检工程师负责实行，在平常工作中对所有管段进行施工质量检查，检查内容涉及：
(1)是否严格按施工图纸和施工规范规定进行组织施工。
(2)施工测量、放样是否通过复核无误。测量部应换手反复复核，确认重要桩橛的可靠性，并定期复测重要桩橛，保证所管区工程中线、高程断面在施工中的准确性。同时对重点工程加强复测，防止发生测量事故。
(3)施工现场标准化管理和标准化作业，以及施工质量是否符合铁路工程“施工质量验收标准”，抽查质量验收登记表格与实际是否相符。
(4)原始记录是否完善，记载是否详实。
(5)是否按规定进行材料实验及化验，结果是否合格，证件是否齐全。
(6)是否按工艺设计及规定操作。
(7)计量是否准确。
(8)对违反规定的施工操作方法，规定施工作业队及时采用措施直至纠正后才准继续施工。
⒉定期检查由分部每月组织一次质量综合大检查，由分部经理组织，可以与安全等检查同时进行。检查内容：
(1)质量体系运营是否正常；
(2)专项施工方案的编制、审批，技术交底记录；
(3)原材料、半成品的合格证、检查报告，以及施工队对原材料、半成品的检查结果的掌握情况；不合格材料的解决记录；
(4)工序及分部分项工程检查验收记录；
(5)不合格品的解决记录；
(6)工程的轴线、标高、断面复测记录；
(7)工程的实体质量、观感质量；
⒊对检查过程中发现问题的解决：
巡检中发现的问题，应立即解决；当时不能完毕的，在两日内解决完毕；在月检中发现的问题，在本月内解决完毕。
对所有问题、解决方案、解决结果均要形成记录，并经相关负责人签字和检查组织人签字后存档。对已导致一定后果或损失的，根据分部的管理规定对相关负责人进行处罚。
分部根据上级规定和工程需要，将组织经常性的不定期检查或抽查，对施工队的质量体系运营情况、工程的实体质量等实行监督管理。

九、材料、设备、构配件进场检查及储存管理制度
对采购进场的原材料及成品、半成品由安质环保部组织进行验收。参与验收的人员涉及质量、技术、物资及使用单位的有关人员。
验收的内容涉及：进场材料的品种、规格、数量是否符合采购计划；供应厂家的产品合格证或检查报告是否齐全；产品现场质量检查，并填写检查验收记录；取样进行实验，并填写实验报告。
按验收程序收货后分类保管，做好标记并保管好样品。质量检查记录和实验报告随样品一起保存备查。
⒈凡发往施工现场的工程材料的成品或半成品必须具有出厂合格证，并按规定在开工前根据设计文献和施工技术规范和检查标准进行鉴定，合格后报监理工程师检查合格后才准使用。
⒉对具有出厂合格证的材料，也要按规定抽样检查。如遇下列情况之一者必须经实验合格后方准使用。
由于运送保管不妥或超期储存也许发生质变；材料有变质现象；由于重要工程结构或设计上有特殊规定。
⒊地材要先见证取样实验后报监理工程师检查合格后才准使用。
⒋工程设备进场后,设备安装调试要按照《设备安装施工工程及验收规范》规定进行安装。
⒌工程设备验收由设备管理部门会同使用单位进行，验收合格后填写《新增设备验收单》，并及时组建固定资产和建立设备档案。按照设备管理的规定，统一进行分类编号，设立标牌。建立键全《设备台帐》，《设备卡片》和技术档案（涉及图纸、说明书、履历薄及原始资料以备后查）和设备固定资产帐、卡，保证设备帐卡、物相符。
⒍所有工程设备必须有固定的单位管理,坚持设备在施工队规范管理,实行专人或班组管理,建立严格的管理制度和岗位责任制。
⒎各使用单位设立设备棚、场、库和维修保养车间，制定相应的管理制度和措施，并指定相应的专职工负责管理。设备的存放要做到场地平实、整洁，便于出入，摆放整齐，分类支垫合理牢固，管理标牌清淅，便于作业、保养；消防设施、器具完好有效，安全标志醒目，做好防洪、防火、防爆、防盗工作。
⒏构配件进场后检查合格证、质保书等资料是否齐全。组织质检、技术、实验、工程、物资设备部门进行外观、质量、几何尺寸等综合验收，验收合格后填写《构件报验单》。现场存放要入库存放，没有库房或库房不能满足的在外部存放时，必须上盖下垫。并涂防锈油防止生锈。使用吊装时要采用相应措施，对构件进行包装保护，轻装轻放，防止构件受损、变形。

十、检查批、分项、分部、单位工程质量
检查、申报、签认制度
根据工程施工质量规定，施工队进行自检合格的基础上按检查批、分项、分部、单位工程及时进行申报和签认。根据 “铁路工程施工质量验收标准”以书面形式对工程质量作出确认。
⒈质量检查人员，应熟悉掌握 “铁路工程施工质量验收标准”，以 “铁路工程施工质量验收标准”为依据进行施工控制和进行“三检”活动，以及对各项工程的施工质量进行检查和监督。
⒉凡经自检合格的工程，须按规定及时填写检查批、分项、分部和单位工程验收登记表进行申报，作为完毕工程量、考核质量成绩和验工计价的凭证，检查不合格的工程，作未竣工解决。有下列情况者不得申报签证、计价：
⑴工程质量不合格，须返工解决者，砼、砂浆未按规定施工和进行实验，无实验报告不能鉴定其质量状态者。
⑵因质量问题而导致返工后，未按规定填报质量事故报告。
⑶由于施工错误或解决质量事故而增长的工程量。
⑷缺少应具有的隐蔽工程检查证及未检查签证者。
⑸成品、半成品、设备缺少应有的实验鉴定，不能确认合格者。
⒊工程质量验收工作的具体分工：检查批由施工队质检员填写，由监理工程师组织分部质检工程师等进行验收。
⒋分项工程由施工队质检员填写，施工队质检员检查合格后，报分部安质环保部，由分部安质环保部报监理单位，由监理工程师组织分部技术负责人等进行验收。
⒌分部工程由施工队质检员填写，施工队质检员检查合格后，报分部安质环保部，由分部安质环保部报监理单位，由监理工程师组织分部质检工程师及施工队负责人和技术负责人进行验收；桥梁的地基及基础、墩台和梁部等分部工程进行验收时，勘察设计单位项目负责人应参与。
⒍单位工程竣工后，分部自行组织有关人员进行检查评估，并向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到单位工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收。
⒎检查批、分项、分部、单位工程的验收、签认工作是一项严厉认真的工作，对各项技术指标规定必须认真执行，实量、实测，数据真实、及时填表，做到既不减少标准又不超过验收标准的规定。检查批、分项、分部、单位工程的验收记录填写二份监理、分部各一份。

十一、隐蔽工程验收制度
隐蔽工程及重点部位是指基底解决、桥涵等各类地基基础工程等。为保证工程质量，特制定隐蔽工程及关键部位验收制度。
⒈工程在隐蔽之前应核对设计图纸与地质情况是否相符，结构尺寸、标高是否符合规定，由施工队质检员自检合格后，报现场监理工程师检查签认后，报分部安质环保部，由分部安质环保部报监理工程师进行验收签认；桥梁桩基钻孔达成设计深度后,除报监理单位外还需报勘察设计单位现场确认签写后才干隐蔽,桩基检测除报监理单位外还需报勘察设计单位现场确认。
⒉填写检查证备齐有关附件，经监理工程师检查合格并签证，桥梁验收设计单位签认后，方可隐蔽进行下道工序施工。在进行下一步施工前，对该隐蔽工程进行实地拍照或录象，并作位资料存档。
如检查不合格或检查与实际不符，不予签证。待改善后，重新检查签证，直到合格符合规定规定为止。
⒊对需进行隐蔽的工程，未经检查验收签认，自行隐蔽者，应返工补验，并追究该项工程负责人责任。
⒋检查中发现实际与设计不符，本单位不能解决者，应及时报上级解决，必要时邀请设计单位、监理单位参与。

十二、成品和半成品保护制度
一、成品、半成品保护的目的：在施工过程中，各分项、分部工程完毕时间是不同的，对已完毕的成品、半成品，假如不采用妥善的保护措施，就有也许引起损伤或外观污染，影响质量，甚至成为永久性的缺陷。将会增长修复工作，带来工、料浪费、工期迟延及经济损失。因此，搞好成品、半成品保护，是一项关系到保证工程质量、减少工程成本、全面实现投标承诺、按期竣工的重要环节。
二、成品、半成品保护范围
1、施工生产过程中的半成品；
2、已完毕分部工程验收的成品；
3、已安装但未最终交付的设备。
三、成品、半成品保护工作的内容：
1、明确列出各工点应进行保护的成品、半成品清单；
2、建立兼职或专职的成品保护组织，并安排专（兼）职巡视员；
3、制订成品、半成品保护的措施、办法，并明确相应的处罚和补偿规定；
4、形成成品、半成品保护机制，工序交接班时成品保护人员应同双方共同对成品（半成品）状态进行确认后方可进行下道工序施工；
5、质量管理部门依据成品、半成品保护制度对工程质量进行定期和不定期检查，监督保护措施的贯彻。
四、成品、半成品保护的平常管理制度
1、主管施工工作的负责人要认真解决有关成品、半成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处；
2、安全质量部负责产品保护工作的监督和管理，并进行成品、半成品保护思想教育，提高全员的结识水平和保护意识；
3、由分部负责制订成品、半成品保护的措施、办法，并进行技术交底。
4、施工队、各班组要实行工前教育，教育本单位职工爱惜公物，尊重别人和自己的劳动成果，施工时要爱惜已完和部分竣工的工程项目，增强本单位员工的成品保护意识；
5、操作者（或班组）有责任对上道工序和本道工序成品进行保护，每个作业班组都要有一名兼职的成品保护人员；
6、安排各相关专业的技术人员对重要施工流程、工序工艺进行审核，必要时下达作业指导书，防止后道工序损坏或污染前道工序，防止或避免成品、半成品因施工方法不妥而导致损坏；
7、重点部位要设立专人进行看护，防止心怀不满者的蓄意破坏，防止盗窃，防止意识不健全者乱涂、乱画、大小便等行为；
8、成品保护小组根据实际进度，组织协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各工点开展成品保护工作，并协调好互相工作的成品、半成品保护工作。
五、成品、半成品保护具体措施：由各工点根据具体的施工内容、进度状况和容易出现的问题制订出具有针对性、并且行之有效的保护措施，分部不作统一规定。
六、成品、半成品保护责任制：根据成品、半成品保护的平常管理制度，实行相关人员的责任分工，工作的成效以不出现问题为标准。一旦出现成品、半成品保护不力的问题，特别是出现工程的外观无法恢复原貌的损害，除当事人应承担的重要责任外，涉及到的相关负责人将一一受到处罚，处罚以经济处罚为主，处罚限度将由重要领导根据实际情况研究决定。
十三、施工工艺流程设计、实验制度
一、施工工艺流程设计
1、施工工艺流程施工工法的简化与提炼，表达目一种工序中的不可缺少的工作环节，或是关键环节；
2、从施工工艺流程可以看出该工序的工作程序、这一步该做什么，下一步要做什么，该如何检查、谁来检查等，非常明了，易于操作；
3施工工艺流程是根据经验和施工总结得出的作业环节，具有很强的操作性，但由于社会的施工水平、技术标准的不断提高，我们还要根据实际情况进一步完善施工工艺流程的设计，使之更加合理，在安全质量保证的前提下、在符合现行规范的前提下最大限度的，减少作业时间，节约人力、物力、财力；
4、施工工艺流程的制定，要符合先行的技术标准、规范、协议及设计图纸的规定，包含以下这些流程（钻孔灌注桩施工工艺、承台施工工艺、墩（台）身施工工艺、箱梁架设施工工艺等）。
二、实验制度
1、分部建立一座实验室分室以及梁场实验室，配备足够的具有工程实验资质的实验人员，并根据工程规模的大小和工程内容的不同，在施工队内设一个分站实验站，配备足够的具有工程实验资质的实验人员。
2、分室在分部总工程师的领导下开展实验检查工作，业务上接受工程局机关中心实验室和项目部中心实验室的领导，同时还必须接受业主、质量监督站和监理工程师的监督和检查。
3、实验室分室必须建立一下各项规章制度：
⑴实验仪器设备管理制度；
⑵实验文献、技术规范、实验规程管理制度；
⑶实验检测记录、报告的填写与检查制度；
⑷实验室安全制度；
⑸实验制度保证制度；
⑹实验委托制度；
⑺标养室管理制度；
⑻实验台帐制度；
⑼检测事故分析报告制度。
4、、施工过程中的实验、检查
⑴分室在工序施工之前，应完毕工序质量控制所必须的各项基础实验、并提出控制参数和数据；
⑵分室根据施工计划安排，实验人员在工序进行前做好各种配合比的设计与实验工作，以便指导施工，保证工程质量，对用量较大的各种材料的配合比，应进行优化设计。
⑶在施工过程中，分室应按协议、规范或业主的规定，分清分室实验检查的项目，并按相应实验规程进行实验检查工作；
⑷每道工序竣工后。由队技术负责人填写《现场检查实验请检单》。分室按检查文献规定进行检查和实验，填写检查实验结果的记录、报告、台账。检测结果按规定程序上报。
⑸工序检查和实验结果不符合规定规定期，分室及时按规定渠道将信息传递给相关部门，采用解决措施。并按规定重新检查，直至合格。
5、实验、检测记录管理
⑴分室对实验检测的原始记录和报告应印成一定格式的表格，原始记录和报告要实事求是、笔迹清楚、数据可靠、结论明确，同时应有实验、计算、复核、负责人签字及实验日期；
⑵工程实验检测记录应使用签字笔填写，内容应填写完整。没有填写的地方应划"×"。
⑶原始记录是实验检测结果的如实记载，不允许随意更改，不许删减。
⑷原始记录假如需要更改，作废数据应划两条水平线，并将对的数据填在上方，同时加盖更改人印章。
⑸分室由于记录类别多，应有专人负责整理记录，规定文献资料借阅、查找制度。对外发出的报告及上报的资料应建立总台帐。
⑹实验室所有的质量记录，根据协议规定规定向项目部、业主提供足够份数，其余质量记录由实验室装订成册上交工程局档案室。

十四、学习制度
工程开工前，组织有关人员熟悉业主协议规定及其总体施工安排、创优规划，组织技术人员具体审核图纸，学习有关标准、规范，为编制实行性施工组织设计及技术交底作好准备。分项工程开工前，对工班进行技术培训，以保证每道工序的工程质量。
施工过程中，结合不同的工序及出现的问题进行有针对性的培训，同时开展广泛的QC小组活动，增强职工全员参与管理的积极性，使参建职工人人重视质量，人人明确自已岗位的质量标准，为高质量完毕本工程打下坚实的基础，同时组织班组互相学习、评选，鼓励先进，鞭策落后。

十五、关键岗位培训、持证上岗制度
1、分部实行关键岗位培训制度，及持证上岗制度。
2、铁路客运专线建设标准和技术规定要比一般铁路要高的多，特别是实现建设国际一流客运专线的目的，更需要建设各方充足做好技术和管理方面的准备，施工质量验收标准是保证工程施工质量的强制性标准，作业人员必须全面理解和掌握，并要加强培训和考核，持证上岗。
3、参与铁路客运专线桥梁、梁体架设等施工的各方技术、质量和管理人员，应通过施工质量验收标准的专门培训，合格后方能上岗。
4、分部坚持进行施工质量验收标准的培训制度，每月培训两次，每次2学时，重要针对各施工队队长、总工、专业工程师及队技术负责人，；施工队坚持进行每月四次，每次2学时，重要分区针对各队所有的的技术、测量、实验、质检、安检、领工员及工长进行质量观念的教育、培训。
5、分部依据工程局的方针、目的、管理体系相关的标准及有关的法律法规，管理规定，结合工程局整体人力资源需求情况，提出培训计划，会同相关部门组织培训工作的实行。
6、通过对涉及质量等方面工作的人员进行培训，使其了解到其职责和作用以及能力意识等规定，保证达成相应的岗位标准和规定。采用考试、考核、取证和培训效果调查、调研等方法，对培训效果进行评价，并作好记录。
7、对分部职工教育培训工作进行管理和指导，根据各公司培训计划，收集有关培训信息,抽查培训资料，考核培训效果，验证培训质量。
8、分部培训工作
按照工程局培训工作整体规定，结合分部承担工程项目实际，对全体人员在质量等管理活动中的需求，
⑴是制定培训计划并组织实行，涉及：管理人员岗位、资质培训；作业人员特殊工种、岗位、资质培训；岗前全员培训等。
⑵是对各种培训活动作好培训记录，并填写《培训记录》。
⑶是对各种培训活动效果作好效果监测，并保存记录。
9、各种培训结束后，采用考试、考核、取证等程序，通过后由工程局签发培训证，坚持持证上岗。
10、分部根据施工现场的生产任务及到岗人员的情况，将一部分技术干部送出进行客运专线的培训，最终达成关键岗位100％的培训通过，上岗人员100％持证。

十六、实行“五不施工”、“三不交接”、“三服从”、“一个坚持”制度
“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术规定不清楚不施工；测量桩和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或实验不合格者不施工；工程不经检查签证不施工。
“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。
“三服从”即：进度、工作量、计量支付服从工程质量。
“一个坚持”即：坚持质量一票否决权。

十七、实行工序自检的“三检”制度

为了保证中建股份石武客专河南段项目部二分部工程质量,建立工序质量控制标准,建立工序检查制度：实行自检、互检和交接检查的三检制度，上道工序不合格，下道工序不能进行，严格工艺工序控制制度。每道工序施工前必须进行技术交底，向施工人员明确工序操作规程、质量规定和标准。严把工序质量关，上道工序未经验收合格不得进行下道工序的施工。在施工中进行到每道工序都应当进行严格的自检，进行下道工序之前进行互相检查、交接检查，合格后方可进行下道工序。

十八、实行关键工序旁站跟踪检查制度

为了保证关键工序的施工质量，在各施工队总工程师的领导下，各级技术人员对关键工序实行旁站跟踪检查，及时解决有关问题，并在施工记录上签字。

十九、仪器、设备检定制度

对本工地使用的测量仪器、实验设备、仪器仪表、计量器具等，均按照《中华人民共和国计量法》的规定进行定期或不定期的检定。新购置和在用的计量器具仪器均应进行检定，取得合格证书后投入使用。工地实验检测组设立仪器设备帐卡档案，便于管理和监督检查。仪器设备由工地实验检测组指定专人管理。

二十、工程质量验工检查制度

⒈经检查合格的工程，由分部安质部门负责签证，并报监理工程师签认，财务资金部予以计价和拨款。
⒉有下列情况之一者，不予以验工。
① 混凝土强度未按规定进行实验，不能鉴定其质量合格者；
② 由于施工错误导致返工或解决而增长的工程量；
③ 隐蔽工程检查资料不全或未经检查签认的；
④ 成品、半成品、原材料未经进货检查或检查不合格者；
⑤ 未办变更设计手续的。

二十一、施工日记填写制度
施工日记是施工过程事前控制、事中控制、事后控制最原始、最真实的书面资料，涉及到施工的各个方面，为以后的各种资料提供原始数据；施工日记是重要的基础工作，必须做到标准化、规范化。
这就规定施工日记必须真实、可靠，书写清楚，尽量避免模糊其词的语句，做到语言精练、准确。施工日记以后将进入竣工资料，规定要有具体的时间、人员、机械、方案、施工工艺，检查到的问题必须要贯彻，形成封闭环，上级部门的规定等。
填写内容：
1、施工现场调查；
2、基线和水准点复测、设计文献和施组（含安 组）审查情况；
3、开工报告批复情况;
4、临设修建；
5、设备安装调拭情况和队伍进场情况；
6、施工用电、用水建设情况；
7、材料检查情况；
8、圬工配合比；
9、日完毕项目和工程量；
10、日耗材料；
11、重要工程项目地质情况描述；
12、隐蔽工程和检查批验收结果；
13、设计变更情况；
14、圬工事件强度报告结果和无损检测结果（含第三方实验室抽检结果）；
15、各工序质量安全监控、交接过程记录；
16、存在问题的解决方案、整改结果及复查情况；
17、上级部门检查和有关技术、质量、安全的规定；
18、天气、气温情况记录；
19、发生自然灾害和事故报告、方案、解决情况；
20、其他规定。
以上项目可根据实际情况、规定进行填写，做到前后要连贯，无漏掉，要有事因、过程、结果。
施工日记规定统一格式。

二十二、质量缺陷解决制度

在施工进程中或竣工后，分部或施工队安质环保部如发现工程存在着技术规范不允许的质量缺陷，应根据其性质和严重限度，按以下方式解决（如为施工队发现，应立即向项目部安质环保部报告）:
⒈当因施工而引起的质量缺陷处在萌芽状态时，应立即制止，并规定其相应的下属施工作业班组及时更换不合格材料、设备或不称职的施工人员，或改变不对的的施工方法及操作工艺；
⒉当因施工而引起的质量缺陷已出现时，应立即向相关的施工队或其下属施工作业班组发出暂停施工的书面指令，待施工作业班组采用了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了对的的补救解决，同时得到了监理工程师认可后，再书面告知恢复施工；
⒊当质量缺陷发生在某道工序，并且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生不良影响时，分部安质环保部应对质量缺陷产生的因素及责任作出鉴定，并拟定补救方案后，再进行质量缺陷的解决及下道工序或分项工程施工；
⒋工程竣工后，发现工程质量缺陷时，分部安质环保部应及时指令施工队或施工作业班组按规定进行修补，加固或返工解决。

二十三、质量事故报告调查和解决制度
⒈工程质量事故等级
按照铁道部[铁建设[2023]48号]《铁路建设工程质量事故解决规定》事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故，事故划分标准：
⑴具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：
直接经济损失1000万元及以上；一次死亡10人及以上；直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运送生产和安全产生重大影响。
⑵具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：
直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；死亡3人及以上，10人以下；直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运送生产和安全产生很大影响。
⑶具有下列情形之一者，属工程质量大事故：
直接经济损失30万元及以上，300万元以下；死亡1人及以上，3人以下；直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运送生产和安全产生较大影响。
⑷具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：
直接经济损失30万元以下；直接导致运营线路发生一般事故，或对运送生产和安全产生影响。
⒉质量事故报告、调查和解决
⑴事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工队负责人报告；施工队负责人接到报告后，应当于1小时内用电话或电传以最快的速度上报分部；分部立即上报中建股份石武客专河南段项目部及工程局质量管理部门。由中建股份石武客专河南段项目部报业主、铁道部安全质量监督总站及漯河监督站，告知设计、征询、监理。并向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
⑵工程质量事故发生后，事故发生单位必须尽快提出书面报告。报告内容应涉及：工程项目、发生时间、地点；简要通过、伤亡人数、经济损失情况、因素的初步分析、采用的应急措施及事故控制情况、解决方案及工作计划。
⑶对工程质量事故的调查解决，必须做到“四不放过”，即“事故因素不查清不放过，事故责任者得不到解决不放过，整改措施不贯彻不放过，教训不吸取不放过。”。
⑷重大工程质量事故的调查解决必须做到：查明事故发生的因素、损失情况、组织技术鉴定，查明事故责任单位、重要责任者以及责任性质，提出工程解决方案，提出防止类似事故再次发生的措施。
⑸事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。
⒊有下列情形之一者，按隐瞒事故追究施工队负责人责任。
⑴事故发生后，不按规定期间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则解决；
⑵事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，未如实上报；
⑶人为隐瞒事故损失，减少事故等级或擅自解决者；
⑷混凝土试件强度不合格而未上报或不按规定进行实验者；
⑸其他隐瞒事故的行为。
⒋事故处罚
各施工队应对工程质量负责，对工程质量事故承担直接管理责任，假如发生等级质量事故，除返工或加固解决外，按照中建股份石武客专河南段项目部或工程局的相关措施进行处罚。其他按以下标准进行处罚：
⑴一般事故按事故损失金额的20%进行罚款。对隐瞒事故者加倍罚款，并追究事故责任单位领导和负责人的责任，其中按损失金额的3-5%对施工队队长和技术负责人进行罚款罚款。
⑸对工程质量考评不达标的施工队，除经济处罚外并分别给予黄牌警告或通报;连续两次工程质量不达标的施工队给予红牌警告。并由分部行文，向其上一级主管部门通报。
⑹在业主或其上级主管部门组织的检查中，对被在检查发现问题，给分部乃至中建六局的社会声誉带来损害或严重损害的，除按规定处以重罚外，分部还要根据性质情况对施工队直接负责人进行相应处罚，对施工队有关直接负责人及班组给予警告直至清除出场的解决，并由分部行文，向其上一级主管部门通报。
执行上述罚款时，分部均将以红头文献的方式在分部范围内进行通报，说明存在的问题，罚款从该施工队验工计价款中扣除。
二十四、基础技术资料管理制度
⒈项目基础技术管理资料重要是指随着施工过程同步收集和整理的为编制竣工文献而整理的重要资料。项目基础技术管理资料及竣工文献是设计文献从图纸开始，通过逐步实行、变更、完善一系列明确和隐含的过程而形成工程实体的真实记录，是形成科技提案重要的技术资料，为建设项目投产，维修，改扩建提供依据，是技术管理实务性的重要一环。
⒉施工队基础技术资料管理制度
（1）施工员负责《施工日记》、《技术复核》、《技术交底》、《隐蔽工程验收记录》和“三检”等资料的填写。
（2）质检员负责检查批、分项、分部质量资料的填写。
（3）安全员负责安全管理资料的编制。
（4）材料员负责进货材料的质保证明书等验证材料的收集。
（5）实验员负责实验报告的收集和现场实验记录的填写。
（6）资料员负责所有质保管理资料的汇总、整理、编目、装订、移交工作。
⒊本工程中的单位工程准备一套完整的质量保证文献和记录。
文献涉及：质量保证计划、工作程序、技术标准、规范、采购的技术规定。记录涉及基线点、水准点测量验收记录、施工断面测量记录、各施工工序、项目的检查记录、混凝土、钢材及各种原材料的实验鉴定记录、预制构件检查记录和出厂合格证、隐蔽工程验收记录、不合格品记录、审查和解决结果记录、设计变更文献等。以上有关质量问题的来往文献和记录由该工程项目负责人负责填写整理，工程结束时装订成册交安质环保部。竣工时随竣工文献移交给业主，同时保存一份完整的文献记录存档。

二十五、质量信息管理制度
⒈质量信息内容
⑴进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；
⑵施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；
⑶历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和解决；
⑷新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；
⑸机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和解决情况；
⑹同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。
⒉施工队实行“月工程质量情况报表”上报制度，分部将各施工队的“工程质量情况报表”每季度汇总一次，在分部领导小组例会上通报。
⒊分部、施工队严格按业主和监理单位的规定准时提交各种报表。
⒋施工队应于每年十二月二十四日前写出“年度工程质量总结”上报分部。
⒌工程例会
分部每周六召开工程例会，分部领导主持，部门负责人及各施工队队长和总工参与，由综合管理部整理形成纪要，相关部门组织实行，分部负责跟踪验证。
⒍工程调度
本项目设分部和施工队两级工程调度，做到24小时有人值班。
施工队每日按规定的格式汇总施工进度、质量状况报分部，分部汇总后报项目部。
⒎检测报告
实验室根据《来样/报告发放登记表》的内容，按照实验规程的规定，及时检