ISO9001申请认证表格大全.doc

文献资料发放表
部门： QR-4.1-01 页次：
序号
文献编号
文献名称
版本
发放份数
接受部门
签收
备 注

制表： 日期：
部门受控文献清单
部门： QR-4.1-02 页次 ：
序号
文献名称
编号
版本
备注

审批： 制表： 日期：
文献销毁申请单
部门： QR-4.1-03 页次：
序号
文献名称
编号
版本
份数

销毁因素:

申请人: 日期:
所在部门意见:

署名: 日期:
文献保管部门意见:

署名: 日期:
鉴定小组意见:

署名: 日期:
受控文献总览表
QR-4.1-04 页次：
序号
文献编号
文献名称
版本
保存年限
保存部门
备注

审批： 制表： 日期：
文献更改申请单 部门： QR-4.1-05 页次:
文献名称

编号

版本

更改位置及因素:

更改后内容:

受此影响引起的其他更改文献名称:

申请人: 日期:
所在部门意见:

署名: 日期:
审批部门意见:

署名: 日期:

文献借阅、复制记录
部门： QR-4.1-06 页次：
时间
文献名称
编号
版本
受控状态
借阅／复制份数
署名
归还时间

文献更改履历表
QR-4.1-07
序号
更改单号
更改文献名称及编号
更改页次、版次（次数）
更改人
更改日期

文献交接清单
QR-4.1-08 页次：
序号
图（代）号
名 称
份数
页数

移交人

移交部门负责人

接受人

日期

外来技术文献清单
QR-4.1-09 页次：
序号
文献名称
文献编号
页/份
文献来源
审核/时间
批准/时间
备注

顾客图纸、资料评审登记表
工程名称： 图号/工程编号： QR-4.1-10 页次：
序 号
文 件
名 称
来文日 期/签收
评 审 记 录
评 审
日 期
参与评审部门/人员
执 行 /签发记录
备 注
确 认
申请更改
协 调
部 门
姓 名
部 门
签 收
日 期

编制/日期： 批准/日期：

文献资料接受表
部门： QR-4.1-11
序号
来文日期
来文单位
文献编号
文献名称
份数

质量记录清单
部门： QR-4.2-01 页次：
序号
记 录 名 称
编 号
保存期(年)
备 注

填表人： 审核人：
管理评审计划
QR-5.6-01 页次：
评审目的:

评审参与部门、人员:

评审内容：

各部门评审准备工作规定:

计划的评审时间:

编制: 审核: 批准: 日期:
管理评审报告
QR-5.6-02 页次：
评审会议时间、地点:
评审目的:

参与评审人员:

评审内容摘要:

评审结论:

改善、纠正和防止措施摘要及责任部门:

编制: 审核: 批准: 日期:
管理评审告知单
QR-5.6-03 页次：

评审会议地点:

参与人员:

评审内容要点:

编制: 审核: 批准: 日期:

管理评审纠正措施计划表
QR-5.6-04 页次：
受评审部门

负责人

评审中存在的问题

整改意见及解决期限

纠正防止措施计划

管理者代表审批意见

一般员工考核表
QR-6.2-01
姓名： 综合结果：优秀 较好 一般 较差（打√）
考核项目
所在部门

岗位

考核人
分项考核结果
考核内容
工作知识
知识和技术是否可以做好本职工作，能否提出有效的建议。

工作量
交给的工作能否在期限内完毕，能否运用多余的时间协助别人完毕工作。

工作能力
是否有潜力做得更好，能否区别一件工作做的好坏。

工作态度
能否积极自觉并乐意承担责任，对上级交办的工作是否乐意积极去做。

出勤情况
一年中事假、病假、迟到、旷班、早退等情况

单位或部门负责人签字：
中层管理人员考核表
QR-6.2-02
姓名： 综合结果：优秀、称职、基本称职、不称职
项目
内容
分项打分结果
项目得分
得5分
得4分
得1分
得1-2分
思想
品德
（满分
20分）
品德道德
很好
好
尚可
差

团队精神
很好
好
尚可
差

遵纪守法
很好
好
尚可
差

人际关系
很受尊重
受尊重
尚可
差

工作
能力
（满分
20分）
管理能力
优秀
良好
尚可
差

专业能力
很强
强
尚可
差

应变能力
很强
强
尚可
差

创新能力
很强
强
尚可
差

勤奋
敬业
（满分
20分）
敬业精神
很好
好
一般
差

敢于负责
很好
好
一般
差

积极进取
很上进
上进
一般
差

发展潜力
潜力大
有潜力
一般
差

工作
业绩
（满分
40分）
完毕任务
完毕很好
达成规定
尚可
差

任务量
很大
大
一般
很少

工作质量
很完美
完美
一般
差

工作方法
很得要领
得要领
一般
差

执行任务
彻底执行
能执行
一般
差

计划性
很有条理
有条理
一般
差

工作效率
很高
高
一般
低

解决问题
很好
好
一般
低

考评人签字：
总得分：
考核时间： 年 月 日

注：优秀为总得分90分以上；称职为总得分75-90分；基本称职为总得分60-75分；不称职为总得分60分以下。

年度培训计划
QR-6.2-03
日期
受培训部门
参与培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注

编制: 审核: 批准: 日期:
培训需求调查表
QR-6.2-04
序号
岗位名称
姓名
培训内容
培训
形式
培训机构
计划培
训日期
计划培
训地点
评审意见
备注

部门： 填表人/日期： 审核/日期：
计划外培训申请表
QR-6.2-05
申请部门

申请人/日期

培训时间

培训地点

培训内容

培训形式

培训机构

培训费用

需培训人员

申请部门负责人意见：

总经办意见：

总经理审批：

QR-6.2-06

培训登记手册

姓 名：

档案号：

员工培训档案（一）
QR-6.2-06
姓名：
性别
出生年月：
所属部门：
所在岗位：
入厂日期：
学历：
专业：
技术职称：
有关培训证明复印件
序号
名称
编号
发放部门
记录人/日期

工种调换记录
序号
日期
调换情况
记录人/日期

员工培训档案（二）
QR-6.2-06
何时何地接受过何种培训
序号
培训时间
培训地点
培训内容
培训机构
考试时间
考试成绩
上岗资格
记录人/日期

培训人员签到表
QR-6.2-07日期： 地点： 讲师：
培训主题：
部门
序号
参与人员
点名
署名
备注

员工培训登记表
QR-6.2-08
姓名

部门

职务

性别

学历

岗位

培训记录
序号
培训内容
培训时间
培训结果
备注

设施配置申请表
部门: QR-6.3-01 页次：
设施名称

购置数量

型号(规格)

单价预算

使用部门

到厂日期

重要技术参数:

用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):

申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设施验收单
部门: QR-6.3-02 页次：
设施名称

出厂编号

型号(规格)

价 格

生产厂家

进厂日期

重要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:

参与验收人员:

备注:

使用部门署名: 日期: 生产部署名: 日期:

生产设施一览表
部门： QR-6.3-03 页次：
序号
设备编号
设施名称、型号规格
起用日期
使用部门
放置地点
备注

编制： 日期：
设施检查登记表
部门： QR-6.3-04 页次:
统一编号
设备名称
型号
单位
操作者

序号
项目
检查内容及规定
考核分数
标准
实得
1
清洁
1.设备外观无积灰、油垢
2.各滑动面无锈迹
3.各盖罩内无杂物、积灰
4.各电器箱内无杂物积灰
5.周边地面干净
25分

2
调整
1.各部件、附件齐全，无丢失
2.各活动部件移动灵活无附加物
3.各控制系统灵活可靠
4.电器装置线路完好、整齐
25分

3
润滑
1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁
2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油
3.按规定规定加油
4.油路管路通畅
20分

4
安全
1.设备有专人管理
2.防护装置齐全灵敏可靠
3.各电器装置绝缘良好，安全可靠
10分

5
管理
1.运转记录及时准确齐全清洁
2.按规定进行调和维护保养
3.了解“四懂三会”内容及设备安全操作
20分

检查人：
设施检修计划
部门： QR-6.3-05
序号
设施编号
设施名称
检 修 内 容
检修时间
检修人

编制: 日期: 批准: 日期:设施检修验收单
QR-6.3-06
部门： 验收日期： 年 月 日
统一编号

设施名称

规格型号

承修单位

修理类别

修理费用

修后设施技术状况
动力

机械

电气

其它

技术
资料

验收
结果

承修单位：

接受单位：
生产部：
技术负责人： 编制人：

施工工地设备台帐
部门: QR-6.3-07
工地名称
设备名称
规格型号
进场日期
使用负责人
备注

制表：
机械设备开箱验收
部门： QR-6.3-08
统一编号

设备名称

规格型号

功力型号

功率(台/KW)

生产厂

外观检查

随机文献附件
附所属设备及
动力设备状况
名 称
数 量

验收
结果

验收人员签字:
转交单位:
接受单位:
设施管理卡
QR-6.3-09
设施名称

本厂编号

型号(规格)

验收日期

生产厂家

使用部门

重要技术参数:
随机附件及资料:
检修历史记录:
备注:

填写人

日期

设施报废单
使用部门: QR-6.3-10 页号:
设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废因素:

审批意见:

批准人: 时间:
备注:

修车任务单
QR-6.3-11
车号

维修人员姓名

驾驶员姓名

维修项目：

换件名称

维修计划小时

实际小时

签发人

维修人

验收人

修车任务单
QR-6.3-11
车号

维修人员姓名

驾驶员姓名

维修项目：

换件名称

维修计划小时

实际小时

签发人

维修人

验收人

质量计划调整表
QR-7.1-01
项目名称

质量计划编号

调整内容说明：

署名： 日期：
审批意见：

署名： 日期：
分发部门清单：
备注：
招标文献评审登记表
QR-7.2-01
时间

项目名称

主持人

记录人

地点

项目

条款
招标文献规定
标书文献相应条款
满足性
1

2

3

4

5

6

7

优惠条件：

项目成员

其 他

参评
签字

批准： 日期：
备注：
协议评审意见汇总表
工程名称： QR-7.2-02
时间

地点

记录人

条目
内容
评审意见
1

2

3

4

5

6

7

8

9

结果：

参评人员
职务
署名
职务
署名

批准： 日期：
施工协议签订情况联系单
QR-7.2-03
协议编号

项目
经理

建设单位

电话

工程名称

发包方驻
工地代表

签订日期

建筑面积

施工单位

结构形式

监理单位

质量标准

费用等级

协议工期

协议价款

预付款

付款方式
1

其他：
2

3

4

工程材
料供应

备注：
协议修订评审记录
QR-7.2-04
时间

地点

记录人

工程名称

建设单位

协议修改内容
修订前
修订后

修订说明：
评审意见：

负责人：
参评人员
职务
署名
职务
署名
职务
署名

顾客提供产品计划汇总表
顾客名称： QR-7.2-05 页次：
产品名称
规格型号
单位
数量
供料日期
地 点
备注

制表： 复核： 日期：
顾客提供产品验收记录
QR-7.2-06
序号
日期
产品名称
规格
型号
单位
数量
生产厂家
检查项目
检查人
结论