某灯具公司质量手册.pdf
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1、文件编号:XXXX/SC2003版本:AXXXXX灯具有限公司质量手册编写人:XXXX审 核:XXXX批 准:XXXXX日期:文件发放号:颁布令本公司依据IS0900L 2000质量管理体系要求编制完成了质量 手册第一版,现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管 理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理:2003年1月1日任命书为了贯彻执行IS09001:2000质量管理体系要求,加强对质量管理体系运作的领导,特任命XXXX为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是:1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;2、向最高管理者报告质量管理
2、体系的业绩,包括改进的需求;3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成;4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理:2003年9月1日0.1目 录章节号0.1版本A/0页次1/2序号标题ISO 9001:2000标准条款对照页码0.1目录10.2质量手册说明4.2.230.3质量手册修改控制40.4企业简介51.0公司组织机构图62.0公司质量管理体系结构图73.0质量管理体系过程职责分配表84.0质量管理体系4.1、4.294.1文件控制程序4.2.3124.2记录控制程序4.2.4165.0管理职责5.1、5.2185.1质量方针5.3205.2质量目标和体系策划控制程序5.4.1、5.4.2
3、215.3职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.3235.4管理评审控制程序5.6266.0资源管理6.1296.1人力资源控制程序6.2306.2基础设施和工作环境控制程序6.3、6.4337.0产品实现367.1产品实现的策划程序7.1377.2与顾客有关的过程控制程序7.2400.1目 录章节号0.1版本A/0页次2/27.3设计和开发控制程序7.3447.4采购控制程序7.4467.5生产和服务运作控制程序7.5507.6监视和测量装置的控制程序7.6568.0测量、分析和改进8.1598.1.1顾客满意程度测量程序8.2.1608.1.2内部审核程序8.2.2628.1.3
4、过程和产品的监视和测量程序8.2.3、8.2.4668.2不合格品控制程序8.3698.3数据分析控制程序8.4718.4改进、纠正和预防措施控制程序8.5750.2质量手册说明章节号0.2版本A/0页次1/11手册内容本手册系依据ISO 9001:2000质量管理体系要求和本公司的实际相结合 编制而成,包括:(1)公司质量管理体系的范围包括了 ISO 9001:2000标准的全部要求,体系覆 盖产品的范围是:庭院灯、草坪灯、道路灯、城市景观灯、高杆灯、工矿灯等多种系列 灯具的制造和销售。(2)质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表
5、述。2术语和定义本手册采用ISO 9000:2000质量管理体系一一基本原理和术语的术语和定义。3本手册为公司受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均 由技术部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手 册持有者调离工作岗位时,应将手册交还技术部,办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到技术 部;技术部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行 文件控制程序的有关规定。0.3质量手册修改控制章节号0.3版本A/0页次1/1章节号修改条款
6、修改日期修改人审核批准章节号 0.40.4企业简介版本 A/0页次 11.0公司组织机构图章节号1.0版本A/0页次1/1公司组织机构系统图:章节号2.02.0公司质量管理体系结构图版本A/0页次1/1公司组织机构系统图:3.0质量管理体系过程职责分配表章节号0.1版本A/0页次1/1职能部门体系要求管理层技术部业务部车间4质量管理体系4.2.3文件4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服
7、务的提供7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进策划8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页次1/31目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件 编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1 公司总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系;b)批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持;b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;c)在整个公司内促进顾客要求意识的形成。3.3 技术部a)在管理者代表
8、的领导下,确保公司质量管理体系正常运行;b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照IS0900L 2000标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和 实施,并予以持续改进。为此应做到下述要求:a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别,并编制相应的程序文件;这些过 程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程;章节号4.04.0质量管理体系版本A/0页次2/3b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监 控、测量分析等对过程进行管理;c)确定了为保持过程的有效运行和控制所
9、需的准则和方法。d)确定了为确保过程运行的有效性和对其的监视所或得的必要资源和信息。e)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系,实现公司的质量方针和目标;f)对过程进行测量、监视和分析及采取必要的改进措施,是为了实现所策划的结 果,并进行持续的改进。g)本公司的外包过程是镀锌、喷锌、线切割,其控制方式方法见“采购控制程序”。4.2 质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照IS09001:2000标准的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件以 使质量管理体系有效运行。4.2.2 公司质量管理体系文件结构图:4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页次3/34.2.3 第二级
10、文件可分为两类:a)部门工作手册,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理 标准(各种管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);部门记录、文件等。b)其他质量文件。4.2.4 文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程度应取决于过程复杂程度、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按 照
11、文件控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求,本章编制了下列程序文件:标题 ISO 9001:2000对照条款4.1文件控制程序 4.2.34.2记录控制程序4.2.44.1文件控制程序章节号4.1版本A/0页次1/41目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版 本。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审。并负责公司体系文件的目录管 理,归档工作。3.5 各部门负责本部门与质量管理体
12、系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册(包含了所有过程控制的程序文件),由技术部备案保存。4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类:a)部门工作手册,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报技术部备案存档;b)其他质量文件:由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3 公司级管理性文件,如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件,包括与 质量管理体系有关的政策,法规文件等,由技
13、术部保存。4.1文件控制程序章节号4.1版本A/0页次2/44.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a)质量手册:DCDJ/SC2003版本:A;b)公司级管理性文件为:大昌灯具+年号+文件序号;c)质量记录:主管部门代号+JL+序号;4.2.2 部门代号规定如下:技术部:J,业务部:Y,车间:C,4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的:a)质量手册由负责技术部组织编写,由管理者代表审核,上报总经理批准发布,由技术部负责登记、发放;b)各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总,由管理者代表审核,报总经理 批准,技术部负责登记、发放;c)应确保文
14、件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要 填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件应为 受控,由各主管部门按规定执行。受控方式:盖受控章,编受控号,质量手册发放时应 注明分发号。4.5 文件的更改a)质量手册由技术部组织更改,填写文件更改申请,经管理者代表审核,上 报总经理批准后更改,由技术部发放。技术部应保留文件更改内容的记录;b)其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单,经原审批部门审 批,再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时,该部 门应获得审批所需依据的有关背
15、景资料;c)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用文件使用者应填写文件发放、回收记录,经相应主管部门负责人审批方可领用。章节号4.14.1文件控制程序版本A/0页次3/4b)因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发 的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效;发放部门作好相应 发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方;b)各部门文件由本部门资料员保管。技术部每年对各部门文件保管情况进行检 查;c)对受控文件,各部门资料
16、员应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清 单。每半年应将清单副本报技术部备案,如内容没有变化,应通知技术部;d)任何人不得在受控文件上乱涂乱改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识 别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出,确保 防止作废文件的非预期使用;b)为某种原因需保留的任何已作废的文件,都应进行适当的标识;c)对要销毁的作废文件,由相关部门填写文件销毁申请,以管理者代表批准 后,由技术部授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件,应填写文件借阅、复制记录,由相 关部门负责人按规定权限
17、审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资 料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效。4.8.2 技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本,统一编号、加盖 受控印章,分发到相关部门使用,并把旧标准收回。章节号4.1文件控制程序版本页次4.9 每年由技术部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审,各部门结合平时 使用情况进行适时评审,必要时予以修改,执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。4.11 作为记录的文件应执行记录控制程序。5相关文件5.1记录控制程序。6 记
18、录6.1文件发放、回收记录。4.2记录控制程序章节号4.2版本A/0页次1/21目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1 技术部负责监督、管理各部门的记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。4.2 记录的标识编号,记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 记录填写。4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种 原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;
19、各相关栏目负责人签名 不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写 上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料必须把所有记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干 燥的地方,所有的记录保持清洁,字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.4.2 技术部编制记录清单,将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇 总,包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容,各部门应将本部门使用的记 录清单作为部门工作手册的附录,并汇总本部门的记录原始样本。4.4.3 技术部每年要检查一次各部门记录的使用、管理情
20、况。4.5 记录发放、借阅和复制a)各部门填写文件发放、回收记录,向技术部领用所需记录空白表;4.2记录控制程序章节号4.2版本A/0页次2/2b)各部门保管的记录应便于检索,需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填 写文件借阅、复制记录,由记录管理人登记备案。4.6 记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,由单位主管填写文件销毁申请 交技术部审核,报主管领导批准,由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的记录格式,由各部门负责组织编制,交技术部备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改,执行文件控制程序 有关文件更改的规定。5相关文件文件控制程
21、序。6记录6.1 质量记录清单。6.2 文件发放、回收记录。章节号5.05.0管理职责版本A/0页次1/21目的规定总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要3.1 管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据:3.1.1 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a)总经理应树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求;b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关;c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意 识,都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性;
22、并能经常持续地 加强员工对质量的意识,使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标,参见质量方针和 质量目标和体系策划控制程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审,执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系活动能获得必要的资源,执行资源管理 的规定。3.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望,并争 取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标,为此应做到:3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测,或与顾客的直接接触来实现,执行与顾客有关的过程控 制程序。
23、3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等,只有完全满5.0管理职责章节号5.0版本A/0页次2/2足顾客需求和期望时,顾客才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定;b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修 订,因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新,执行管理评审控 制程序和文件控制程序的规定。3.3为实现上述要求,本章编制下列文件:标题 ISO 9001:2000对照条款5.1 质量方针 5.35.2 质量目标和体系策划控制程序 5.4.1、
24、5.4.25.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.4 管理评审控制程序 5.6章节号5.15.1质量方针版本A/0页次1/11实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产 品和服务要求,特确定本公司的质量方针为:科学管理、精益求精、持续改进、顾客满意2本方针与公司经营方针相适应、协调,它是公司经营方针的重要组成部分。体 现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制订和评审质量目标提供了框架,公司与质量有关的各部门应在此基 础上制定相应的质量目标,执行质量目标和体系策划控制程序。4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次,使全体员工正
25、 确理解并坚决执行。5应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应公司内外 环境的变化,执行管理评审控制程序。6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行文件控制程序。总经理:2003年1月1日5.2管理策划控制程序章节号5.2版本A/0页次1/21目的对实现公司的质量目标进行管理策划。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责3.1 总经理根据公司的质量目标,配置必要的资源,负责批准、公司编制的质量 策划输出文件(质量手册)。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 技术部负责组织各部门进行管理策划,编写相应的策划文件,并对实
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