土地整治项目验收规程.pdf
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1、TD云南省国土资源行业标准土地整治项目验收规程(试行)2012-11-10 发布2013-01-01 实施云南省国土资源厅 发布,、乙 刖 百为确保土地整治工程建设质量,统一和规范土地整治项目验收工作程序,明确各级 部门及相关参建单位的验收职责,完善项目验收的组织管理,提高项目管理水平。云南 省国土资源厅参照土地开发整理项目验收规程(TD/T1013-2000修订稿)和云南省 土地开发整理项目管理实施细则,结合云南省土地整治项目验收工作实际情况,制定本 规程。本规程附录AJ为规范性表样。本规程由云南省国土资源厅国土规划整理中心提出。本规程由云南省国土资源厅批准。本规程由云南省国土资源厅国土规划
2、整理中归口并解释。本规程起草单位:云南省国土资源厅国土规划整理中心云南国开建设监理咨询有限公司昆明枢灵水利水电工程监理咨询有限公司本规程编制领导小组及成员单位:组长:杜筑华副组长:杨明全、余忠、吴乔峰成员单位:综合处、法规处、财务处、耕地保护处、国土规划整理中心。本规程主要起草人:目录1 总则.12术 语.23验收条件.34 工程中间验收.44.1 验收依据.44.2 验收组织.44.3 验收工作内容.54.4 验收工作程序.64.5 验收成果.75工程量复核(略).75.1 复核的依据.75.2 复核的条件.75.3 复核的内容.75.4 复核的成果.76 项目竣工验收.86.1 竣工验收依
3、据.86.2 初步验收.86.3 竣工终验.97工程质量等级评定和项目综合评价.117.1 工程质量评分及等级评定.117.2 对参建单位进行评价.117.3 验收组对建设项目进行综合评价.128 附录.13附录A 土地整治工程质量验收评定项目划分表.13附录B 工程量核定.15附录C:分部工程验收签证格式.37附录D:单位工程验收鉴定书格式.39附录E:单项工程验收鉴定书格式.41附录F:土地整治项目自检自查报告.43附录G:工程量复核表.51附录H:土地整治项目初步验收意见格式.52附录I:土地整治项目竣工验收报告格式.55附录J:土地整治项目竣工验收主要报告编制大纲.581J.1 土地整
4、治项目竣工报告(项目承担单位).58J.2竣工决算报告.68J.3监理工作总结(监理机构).68J.4工程质量评估报告(监理机构).69J.5施工管理工作总结(承包单位).70J.6设计工作总结(规划设计编制单位).72附录K:项目竣工验收必报资料目录.73附录L:项目竣工验收备查资料目录.74附录M:土地整治项目归档资料分类表.75附录N:竣工验收建设项目综合评定表.76条文说明.781 总 则.782 术 语.783 验收条件.794工程中间验收.794.1 验收依据.794.2 验收组织.804.3 验收工作内容.804.4 验收工作程序.814.5 验收成果.825工程量复核.826项
5、目竣工验收.836.2 初步验收.836.3 竣工终验.837工程质量等级评定和项目综合评价.857.1 验收组对工程质量评分及等级评定.857.2 对参建单位进行评价.867.3 验收组对建设项目进行综合评价.8621总则1.0.1目的1.为加强土地整治项目验收管理、统一和规范验收程序和方法,明确项目验收内容和 要求,依据国家相关法律法规和国土资源部、云南省国土资源厅现行土地整治项目管理 的有关规定,特制定本规程。2.当承包单位完成的工程具备验收条件时,项目监理机构、项目承担单位及各级项目 管理机构应按本规程规定及时组织验收。1.0.2本规程适用于云南省土地整治项目。1.0.3 土地整治项目
6、工程质量评定项目按四级划分,即单项工程、单位工程、分部工程、单元工程。1.0.4工程质量评定等级、项目建设工作评价1.土地整治项目质量评定等级为合格或不合格。2.对项目建设综合评价及项目参建单位工作评价为:优良、一般、差。1.0.5验收阶段1.土地整治项目验收划分为中间验收和竣工验收两个阶段。2.中间验收是检查施工合同的执行情况,验收包括单元(工序)工程验收、分部工程 验收、单位工程验收、单项工程验收。3.单项工程验收完成后,项目所在地县(市、区)人民政府(项目领导小组)应对项 目建设工程进行自检自查。4.竣工验收是对土地整治项目建设成果进行全面检查验收和综合评价,竣工验收阶段 分为初步验收和
7、终验二个验收阶段。1.0.6验收组织1.项目中间验收由项目所在地县(市、区)人民政府(项目领导小组)、项目承担单位、项目现场管理机构、项目监理机构、承包单位按本规程分级组织验收。2.省级以上投资项目,初验由州(市)级国土资源行政主管部门组织验收;竣工验收 阶段的终验由省级国土资源行政主管部门组织验收。3.各级验收组应对验收内容提出明确的验收意见。4.在验收过程中,一经发现有违规违纪或有严重违反财务管理规定的,必须终止验收。1.0.7争议处理1.验收过程中如发生争议,技术问题可组织专家协助决策。一般争议由验收组组长协 调、裁决,并报验收组织单位或上级国土资源行政主管部门。2.验收组成员对验收结论
8、有有异议时,可保留个人意见,并在验收成果资料中明确记 载,并由保留意见人签字。2术 语单项工程由若干个单位工程组成,能够独立发挥某一类土地整治功能要求的工程。单位工程指具有相同设计特征值,可独立发挥作用的工程。分部工程单位工程的组成部分,具有相同的工程结构特点和施工工序要求的工程。单元工程分部工程中由几个施工工序完成的结构综合体。隐蔽工程在施工过程中将被后续工序所掩盖的或施工后不便检查的工程。外观质量通过观察和必要的量、测反映的工程外表质量。项目承担单位 相应的土地整治管理机构。中间验收工程施工期间单元(工序)工程、分部工程、单位工程和单项工程的验收。项目建设自检自查项目所在地人民政府(项目领
9、导小组)在单项工程验收结束后,项目 竣工验收前对项目实施全过程进行的检查和中间评价工作。初步验收 在项目竣工终验之前,州(市)或县(市、区)级国土资源行政主管部门对 项目实施情况全面检查和综合评价的活动。竣工终验在项目初步验收合格后,国土资源行政主管部门按照规定的验收组织程序和 方法,对土地整治项目进行全面检验和综合评价的活动。23验收条件3.0.1单元(工序)工程验收应具备的条件承包单位完成单元工程所含每道工序,工序质量经“三检”合格后,按要求填报报 验表及附件资料。3.0.2分部工程验收应具备的条件分部工程所含单元工程已经完成且质量验收合格,单元工程质量评定资料完备。3.0.3单位工程验收
10、应具备的条件单位工程所含分部工程已经完成且质量验收合格,分部工程验收提出的遗留问题已 处理或已明确处理意见,分部工程验收签证及相关资料齐全。3.0.4单项工程验收应具备的条件1单项工程所含单位工程已经完成且质量验收合格;2工程已具备投入使用、运行管理的条件;3需要提前移交使用的,与使用单位已达成管护意向或已签订管护协议;4单位工程验收存在的遗留问题已处理或已明确处理意见,单位工程验收鉴定书及 相关资料完备。3.0.5项目建设自检自查工作应具备的条件1项目承包单位已提交竣工报告、工程竣工图、工程保修书;2有完整的技术档案和项目管理资料;3有齐备的工程中间验收成果;4 土地权属调整工作已经完成、各
11、单项工程具备投入使用条件等;5与使用单位已达成管护意向或已签订管护协议。3.0.6初步验收应具备的条件1工程建设内容已按批准的设计全部完成;2项目建设自检自查工作已完成;3工程量经复核已提交工程量复核报告;4竣工决算通过审计;5相关报告、必报资料和备查资料已准备就绪;6工程管护协议已签订,各单项工程投入使用运行状态良好。3.0.7竣工终验应具备的条件1初步验收合格;32历次验收遗留问题已处理完毕;3 土地权属调整已落实无争议;4归档资料符合本规程要求及有关规定;4工程中间验收4.1 验收依据4.1.1 经批准的规划设计、项目预算、设计变更及批复。4.1.2 经批准的项目实施方案。4.1.3 经
12、项目承担单位批准的工程质量验收评定项目划分方案。4.1.4 施工合同,经监理机构签发的施工图纸等。4.1.5 经监理单位批准的施工组织设计和施工技术方案,中间产品供货厂家提供的检测 报告和技术文件。4.1.6 经项目承担单位批准的监理规划和监理实施细则。4.1.7 国土资源部、云南省国土资源厅关于土地整治项目的相关文件、规程、规范、标 准、实施细则等。4.1.8 国家相关的法律、法规,相关行业现行技术规范和技术标准。4.1.9 分级验收成果及相关资料。4.2 验收组织4.2.1 单元(工序)工程验收由监理工程师主持,项目承担单位驻现场管理机构代表、承包单位技术负责人参加。4.2.2 分部工程验
13、收由项目总监理工程师主持,监理机构及项目承担单位组成验收组,承包单位项目经理及技术负责人参加。4.2.3 单位工程验收由项目承担单位主持并组成验收组,项目监理机构、承包单位有关 人员参加。4.2.4 单项工程验收由县级国土资源行政主管部门主持并组成验收组,项目承担单位、4设计单位、监理机构、承包单位、工程管护等单位有关人员参加。4.2.5 各单项工程验收完成后,项目建设自检自查工作由项目所在地县(市、区)人民 政府(项目领导小组)主持,相关职能部门及参建单位参加。4.3 验收工作内容4.3.1 单元(工序)工程验收工作内容1检查工序质量评定及工程量资料完备性;2原材料及中间产品质量保证资料完备
14、性;3质量检查、检验、试验资料完备性;4外观质量检查;5认定单元(工序)工程质量等级及质量等级合格的单元(工序)工程工程量;4.3.2 分部工程验收工作内容1检查单元工程质量评定资料完备性;2认定分部工程质量等级及分部工程工程量;3对验收工作发现的工程遗留问题明确处理意见。4.3.3 单位工程验收工作内容1检查施工合同建设任务完成情况;2检查各项技术指标是否达到设计要求;3认定单位工程质量等级及单位工程工程量;4检查分部工程验收遗留问题的处理情况,提出处理意见。4.3.4 单项工程验收工作内容1检查工程是否按批准的设计完成建设任务;2检查工程质量,对质量缺陷提出处理要求;3认定单项工程质量等级
15、及单项工程工程量;4核查工程遗留问题处理情况,提出验收意见。4.3.5 项目建设自检自查工作内容1项目建设 工程管理情况;52项目建设资金管理使用情况;3项目建设工程完成数量;4项目建设工程中间验收工程质量等级评定验收成果;5归档资料、影象资料;6工程质量等级评定,对项目建设及参建单位进行综合评价。4.4 验收工作程序4.4.1 单元(工序)工程验收工作程序承包单位应按规范和检验标准对每道工序质量及单元工程质量进行“三检”,填写 单元(工序)工程质量评定表及工程计量表报监理机构和项目承担单位,由监理机构组 织复核验收。4.4.2 分部工程验收工作程序1承包单位向监理机构提出分部工程验收申请;2
16、由总监理工程师组织监理机构、项目承担单位、项目承包单位对分部工程进行验 收;3承包单位汇报分部工程所含单元工程施工情况;4专业监理人员汇报分部工程所含单元工程质量评定及工程量签证情况;5检查单元工程质量评定及工程量认定资料,分部工程工程量汇总表;6现场查看工程实体质量和外观质量,复核各单元工程工程量;7验收组成员发表验收意见并通过验收结论。4.4.3 单位工程验收工作程序1项目承包单位向项目承担单位提出验收申请;2由项目承担单位组织监理机构、项目承包单位对单位工程进行验收;3听取承包单位施工情况和监理机构监理工作情况汇报;4查看工程资料;复核相关工程量、数量汇总资料,查看工地现场;5验收组成员
17、发表验收意见并通过验收结论。4.4.4 单项工程验收工作程序1项目承担单位向县级国土资源行政主管部门提出验收申请;2由县级国土资源行政主管部门组织项目承担单位、设计单位、监理单位、项目承6包单位对单项工程进行验收;3听取项目承担单位的汇报;4查看工程资料;复核相关工程量、数量汇总资料,查看工地现场;5听取设计单位代表意见;6验收组成员发表验收意见并通过验收结论。4.4.5项目建设自检自查程序(省级以上投资项目)1项目承担单位向县级项目领导小组提出申请;2由县级项目领导小组组织项目承担单位及相关部门、监理单位、项目承包单位、项目区代表等对项目工程进行自检自查;3验收组按外业、内业分组进行检查;4
18、召开自检自查工作会议,形成并通过项目自检自查报告。4.5验收成果4.5.1 单元工程(工序)工程的验收成果是指工序质量验收记录表、单元工程质量评定 表、单元工程外观质量检查记录表(见土地整治项目工程质量评定标准)、工程量签证表。4.5.2分部工程验收的成果是分部工程验收签证(见附录C)。4.5.3 单位工程验收的成果是单位工程验收鉴定书(见附录D)。4.5.4 单项工程验收的成果是单项工程验收鉴定书(见附录E)。4.5.5 土地整治项目自检自查报告(见附录F)。5工程量复核(略)5.1 复核的依据5.2 复核的条件5.3 复核的内容5.4 复核的成果76项目竣工验收6.1 竣工验收依据6.1.
19、1 项目入库、投资计划和项目预算的通知,实施方案审查意见及相关的批复、批示文 件。6.1.2 国土资源部、云南省国土资源厅关于土地整治项目的相关文件、规程、规范、标准、办法、实施细则等。6.1.3 国家其他相关的法律、法规,相关行业技术规范和技术标准。6.1.4 项目规划设计、预算书、施工图、实施方案、相关的设计变更及批准文件。6.1.5 招投标文件、合同文件及附件。6.1.6 项目验收申请、项目竣工报告、工程量复核报告、财务决算报告、财务审计报告、监理工作总结、质量评估报告、项目竣工图、现状图等。6.1.7 各阶段验收报告等。6.2 初步验收6.2.1 初步验收组织单位按本规程1.0.6规定
20、执行。6.2.2 初步验收工作内容1审查县级项目领导小组项目自检自查报告、项目承担单位土地整治项目竣 工报告(初稿)、财务决算报告、财务审计报告、设计工作总结、监理工作总结、质量评估报告、工程量复核报告、施工管理工作总结及工程档案和影像资料;2查验项目工程建设任务完成情况,工程质量是否达到设计和合同要求;3中间验收遗留问题处理情况,确定尾工内容清单、完成期限和责任单位等;4检查权属管理情况、管护责任主体拟定及移交情况;5检查会计核算、资金使用、资金管理等情况,并对其进行验收;6检查项目工程投入使用运行情况、是否达到设计功能,存在的问题及处理意见;7明确初步验收结论。6.2.3 初步验收一般程序
21、1项目承担单位逐级向初步验收组织单位提出初步验收申请;82由初步验收组织单位组织相关部门组成验收组,并成立工程、财务、综合等专业验 收小组;3分专业组开展检查工作;4召开验收会议:1)项目承担单位向初步验收组汇报项目实施及历次检查情况,听取承包单位、监理 机构的工作汇报;2)初步验收组听取各专业组检查意见;3)形成初步验收意见。6.3竣工终验6.3.1 项目终验由省级、州(市)级国土资源行政主管部门组织,相关部门及专家组成 竣工验收组。6.3.2 项目终验组织单位在接到竣工验收申请后,提前5天下达竣工验收通知,明确验 收时间、地点、参加单位和各项要求。并成立工程、财务、综合等各专业审查验收小组
22、。6.3.3项目承担单位、设计、施工、监理、工程管护单位作为被验单位不参加验收组,列席竣工验收会议,负责解答验收组的质询。6.3.4 项目终验工作内容1审查项目竣工验收必报资料和备查资料;2对项目组织管理和制度执行的验收;3核查规划设计建设任务完成情况,建设规模、新增耕地面积、新增耕地率,各单 项工程完成的数量;4核查工程量复核报告;5核查工程质量管理资料及现场检查;6对资金使用管理的验收;7对土地权属管理和效益的验收;8对项目技术档案的验收;9复核初步验收存在问题的处理情况,对仍未处理的问题提出处理意见,落实责任单 位;10形成并通过项目竣工验收意见。6.3.5项目终验程序91初步验收组织单
23、位完成初步验收工作后,向竣工终验组织单位提出终验申请;2由竣工终验组织单位组织相关部门组成验收组,并成立工程、财务、综合等专业审 查验收小组;3分专业组开展检查工作;项目承担单位、监理单位、工程量复核单位接受质询;4召开验收会议:1)项目承担单位汇报项目实施情况;2)监理机构汇报监理工作情况;3)工程量复核单位汇报工程量复核情况;4)初步验收组织单位汇报初步验收情况;5)各专业验收组汇报核查情况;6)讨论、综合各专业组检查情况形成竣工验收意见。107工程质量等级评定和项目综合评价7.1工程 质量评分及等级评定7.1.1 工程质量评定按照以下规定执行1、单元工程质量评定:单元工程所含_L序工程质
24、量经质量评定全部合格,单元工程 质量评定为合格;2、分部工程质量评定:分部工程所含单元工程质量经质量评定全部合格,分部工程 质量评定为合格;3、单位工程质量评定:单位工程所含分部工程质量经质量评定全部合格,单位工程 质量评定为合格;4、单项工程质量评定:单项工程所含单位工程质量经质量评定全部合格,单项工程 质量评定为合格;7.1.2 自检自查工程质量评定由县(市、区)项目领导小组采用自检自查项目工程质量 综合评定表对工程质量评定;工程质量等级评定分为:合格、不合格。评分得分大于 等于70分为合格,低于70分为不合格。7.1.3 初步验收组根据项目初步验收情况、自检自查项目工程质量综合评定表质量
25、等 级,对项目工程质量评分及质量等级认定。7.1.4 竣工终验验收组根据项目竣工验收情况、自检自查项目工程质量综合评定表、初 步验收意见、对项目工程质量评分及质量等级核定。7.2 对参建单位进行评价7.2.1 县(市、区)项目领导小组对参建单位进行评价,采用自检自查报告(表F-3表 F-6)进行综合评价。评价结论分为:优良、一般、差。评定得分大于等于90分且工程 质量等级合格为优良,大于等于70分且工程质量等级合格为一般,小于70分为差。7.2.2 初步验收组根据项目初步验收情况、自检自查报告(表F-3表F-6)的评价意见,对项目参建单位评价意见认定。7.2.3 竣工终验验收组根据项目竣工验收
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