巨桉可行性研究报告.doc

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广安弘宇木业有限公司
1.5万亩巨桉速生丰产林示范基地建设
可行性研究报告

第一章 总 论

为深入贯彻落实党的十七届三中全会精神，加快现代林业发展步伐，有效促进农民持续增收，切实保障木材有效供给，扎实推进社会主义新农村建设，广安弘宇木业有限公司组织相关专业技术人员在实地勘察、资料收集的基础上，经反复论证，拟在华蓥市庆华镇、溪口镇、观音溪镇、古桥街道、永兴镇、华龙街道等地新建1.28万亩巨桉速生丰产林和改造0.22万亩低产林，以带动华蓥市林业健康快速发展。经过半年紧张的前期工作，于2009年3月初完成了项目可行性研究报告，现将报告内容简要概述如下：
1.1 项目概要
1.1.1 项目名称
广安弘宇木业有限公司1.5万亩巨桉速生丰产林示范基地建设
1.1.2 项目承办单位
广安弘宇木业有限公司
1.1.3 项目建设地点
华蓥市庆华镇（石佛沟村、天龙山村）、溪口镇（袁家坝村、顺天寨村）、观音溪镇（大佛嘴村、过江村、紫铜观村、李子垭村）、古桥街道（新民村、回龙村、前进村、兴隆村）、永兴镇（落鸿渡村、罗山寨村、大佛山村）、华龙街道（上坝桥村）
1.1.4 项目建设性质
新建、改造
1.1.5 项目建设规模及内容
新建1.28万亩巨桉速生丰产林，改造0.22万亩低产林
1.1.6 项目建设期限
1年（2009年6月-2010年5月）
1.1.7投资估算及资金来源
1、投资估算：项目总投资2000万元人民币，其中固定投资1914.88万元，流动资金85.12万元。
2、资金来源：业主自投500万元，商请中国发展银行华蓥市支行农村基础设施建设项目贷款1500万元。
1.1.8 项目效益分析
1、经济效益分析
项目建成后，在一个周期（8年）内，巨桉采伐销售累计总收入15344.34万元，累计利润总额8462.17万元。投资利润率60.44%。动态投资回收期为6.89年（包括建设期1年在内）。
2、社会效益分析
项目建成后，不仅能改变项目区农民的传统意识，直接带动项目区农民致富，就地转移部分农村剩余劳动力，提高华蓥市林业产业化水平，而且能带动家具业、制浆造纸业、人造板、包装箱和食品签、运输业等服务行业的繁荣，拉动地方经济快速发展。
3、生态效益分析
本项目自身对自然环境和空气降解、净化能力强，可以净化空气、涵养水分、防风固沙、保持水土、改善农田小气候，对长江中上游生态屏障建设和我市农林种植结构调整具有重大的意义。
1.1.9 主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
万亩
1.50

1.1
低产林改造
万亩
0.22

1.2
新栽植培育优质巨桉树速生林
万亩
1.28
含低改0.22万亩
2
产品方案（生产周期8年）

2.1
栽植巨桉树
万株
250.5

2.2
补植巨桉树
万株
49.5

3
劳动定员
人
79

4
建设期
年
1

5
生产培育周期
年
8

6
总投资
万元
2000

7
资金筹措
万元
2000

7.1
自筹资金
万元
500

7.2
申请农业发展银行贷款
万元
1500

8
主要财务指标

8.1
生产周期内累计总收入
万元
15344.34

8.2
生产周期内累计总成本费用
万元
6141.92

8.3
销售税金及附加
万元
740.25

8.4
所得税
万元
2458.72

8.5
利润总额
万元
8462.17

8.6
利税总额
万元
9202.42

8.7
动态投资回收期
年
6.89
包括建设期1年
8.8
财务净现金值
万元
2663.45

8.9
内部收益率
%
10.13

8.10
投资利润率
%
60.44

8.11
投资利税率
%
65.73

8.12
产品利润率
%
55.15

8.13
益本比（B/C）

2.50

8.14
投资强度
元/亩
1333.33

1.2 项目承担单位和技术依托单位情况
1.2.1 项目承办单位简介
项目承担单位―广安市弘宇木业有限责任公司注册成立于2006年7月，注册资金1000万元人民币，是广安市专业从事木材半成品加工、销售；种植、销售；苗木、造林等业务的农业企业，法人代表李方福。公司以“绿化祖国、美化家园、诚实守信、带头致富”为宗旨，以“种之于绿、用之与绿、养之与绿”为方针，按照“公司+基地+农户”的产业化经营模式,在发展公司生产基地的同时，把一家一户的小农经济组织起来,扩大产业规模，提高产品质量,增强产品市场竞争力,提高农民收入。公司成立以来，先后在在华蓥市古桥、庆华、观音溪、溪口等乡镇营造以巨桉为主的短周期工业原料林11500亩，累计投资1450万元，有效地提高了林区农民的经济收入，极大地改善了林区生态环境，为此，曾经多次受到省市有关领导的赞许。
公司技术力量雄厚，现有员工26人，其中管理人员10人，技术人员16人，管理人员、技术人员本科以上学历占80%，并聘请了十几名国内高校资深教授为技术顾问，同时与四川农业大学、四川省林科院等大专院校和科研单位建立了长期的技术合作关系。
1.2.2 项目经理简介
李方福，男，现年49岁，初中文化，1980年至1984，在四川省夹江县甘霖乡农林站任驾驶员；1985年至1989年，从事个体运输业；1989年至1999年，任金属加工企业法人代表；2000年至2004年，任夹江宏福瓷砖厂法人代表；2005年至今，任广安弘宇木业有限责任公司法人代表。具有丰富的实业经营和资本运营经验。
1.2.3 技术依托单位简介
项目技术依托单位-四川农业大学林学园艺学院，是四川唯一培养林业、园艺方面复合型高级专业人才的基地。学院办学历史悠久，其中林学学科创建于1906年，是四川农大最早设立的学科之一，也是学校的优势骨干专业，为国家级特色专业、四川省品牌专业。学院拥有林业勘察设计研究所、园林环境艺术设计研究所、园林艺术工程部、园艺植物研究室、经济林木研究室等研究开发机构，以及20余个校内外教学、科研、生产三结合综合实习基地。全院共有教职工119人。教师队伍中，有教授22人，副教授30人，讲师28人，助教27人；共有研究生导师59人，其中博士研究生导师14人。他们中有留学归国人员19人，四川省学术和技术带头人7人，四川省学术和技术带头人后备人选8人，享受政府特殊津贴7人。45岁以下中青年学术队伍中具有博士、硕士学位人员的比例达85％，
“九五”以来，学院承担各级各类研究项目 130余项， 先后获得省部级以上科技成果奖励 18 项。其中国家科技进步二等奖1 项，国家科技进步三等奖 1 项，省部级一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 12项，“ 全国百篇优秀博士论文1篇。审定林木、果蔬新品种 16 个。2000 年以来，在国内外各种学术期刊发表论文900余篇，其中 14 篇论文被SCI收录，在国际国内学术会议上交流论文 45 篇。
1.3 编制依据及范围
1.3.1 编制依据
1、国家林业局关于印发《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行）和《林业建设项目初步设计编制规定》（试行）的通知；
2、国家西部大开发战略中关于发展林业的举措；
3、国家、省、市关于调整农业产业结构的规划；
4、四川省林业发展“十一五”规划；
5、四川省林业产业发展纲要（2004-2010年）；
6、四川省关于贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》；
7、四川省绿化条例；
8、中华人民共和国防沙治沙法；
9、国家退耕还林条例；
10、造林作业设计规程（LY/T1607-2003）；
11、造林技术规程（GB /T15766-1995）；
12、森林抚育规程（GB/T15781-1995）；
13、四川省速生丰产林主要树种生产量（DB51/T231-1995）。
1.3.2 编制范围
本报告对项目背景、建设必要性、可行性、市场前景分析与建设规模、建设场地及条件、建设内容与实施方案、环境保护、企业组织及劳动定员、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价等进行了系统的研究。报告着重对项目市场前景分析、建设内容与实施方案、投资估算及财务评价进行分析，并提出可行性研究结论意见，供项目业主和有关部门决策参考。
1.4 结论与建议
1.4.1 结论
本项目符合国家林业产业政策，以及《中共中央关于制定国民经济和社会发展“十一五”计划和2015年远景目标的建议》的指导方针和规划。可促进林业产业和产品结构调整，繁荣农村经济。项目对周边地区有较强的带动、示范、辐射作用，对调节气候，保持水土，涵养水源，净化空气，防风抗灾，保护植被，改善生态环境有着积极意义。
本项目建设根据市场需要，规划了生产工艺，方案设计科学合理，具有广泛的示范和推广意义；项目技术依托单位技术实力强，巨桉生产技术有保障；项目市场前景广阔，经济效益明显；项目抗风险能力强，且具有良好的生态效益和社会效益，项目建设是可行的。
1.4.2 建议
1、本项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益，建议尽早建成，尽早受益；
2、影响本项目成败的因素很多，如管理、技术、市场、资金等，但本项目关键因素是市场。因此，要加大拓展市场的力度，采取多种渠道、多种方法打开市场。同时要依靠科技创新，加快林木的生产速度，缩短成林，成材周期。
3、项目业主应加大宣传力度，打造林业特色品牌，提高经济效益。
4、项目业主应抓紧落实自筹资金的筹措，以保证项目的顺利实施。同时，拓宽融资渠道，缓解林业发展的资金困难。
5、项目业主应加强人员培训工作，增强项目的竞争能力。
6、林业是一种高投入、生产周期长的特色产业。有关部门应该形成共识，发挥优势，整合资源，为企业营造宽松的外部条件。

第二章 项目建设的必要性分析

2.1 项目建设背景
近年来，我国生态环境不断恶化，恶劣的生态环境已严重影响到国民经济的可持续发展。加强生态建设，维护生态安全，是二十一世纪人类面临的共同主题，也是我国社会经济可持续发展的重要基础。森林是陆地生态系统的主体，林业是一项重要的公益事业和基础产业，承担着生态建设和林产品供给的任务。随着经济的发展、社会的进步和人民生活水平的不断提高，社会对加快林业发展、改善生态状况的要求越来越迫切，林业在经济社会发展中的地位和作用也显得越来越突出。
目前，我国林业产业规模小、科技含量低、结构不合理、木材供需矛盾十分突出，我国以占世界3%—4%的林木资源，供给占世界22%的人口，困难越来越大。有关资料显示，我国全部森林蓄积量约为112亿立方米，建国以来采伐量已达100多亿立方米，现在国内60%的采伐是中幼林。随着森林的过度采伐，我国水土流失面积已达到38.2%，荒漠化已经达到27.3%，湖泊减少了40%，这是一个很严峻的现状，将会造成我们国家整个后备资源严重匮乏和不足。而近年来，我国经济发展非常迅猛，木材用量急剧增长，木材供应对木材进口的依存度越来越高。2000年木材和木制品的进口用去外汇106亿美金，当年它被列为钢铁、化肥之后的第三大用外汇大户，并以每年19%的速度递增，2002年用于木材和木制品进口的外汇高达134亿美金，已经跃居成为目前第一用外汇大户。目前我国每年的木材缺口是1.5亿立方米。预计到2015年，我国木材需求量将达到3.3—3.4亿立方米，届时缺口至少在1.4—1.5亿立方米。为了缓和木材供需矛盾，我国政府曾先后启动了五大林业工程加以调节，如天然林资源保护工程、退耕还林还草工程、三北及长江中下游防护林体系工程、野生动植物保护区及自然保护区建设工程、京津风沙源治理等防沙治沙工程。这五大林业工程都是生态林，用于改善生态环境，完全由政府来办，到目前为止总共投资已超过7000亿元。
为缓解日益突出的经济建设和生态建设的矛盾，我国政府又启动了第六大林业工程，即“重点地区速生丰产用材林基地建设工程”，第六大林业工程与前五项林业工程本质的区别有两个：第一、它是一项用材林工程，用材林最终是要采伐的，属于商品林的范畴；第二、它改变了以往政府办林业的模式，这个工程以企业为主体，社会化的运作、市场化的运作，谁投资谁受益，政府给予极大的政策宽松。第六大林业工程的启动，使天然林得以解脱，得到保护，使一个民族生态得以延续和发展。
以速生人工林来保护天然森林资源，国外早有非常成功的先例。1966年美国人密欧派恩提出能不能有一种人工林的概念，它能尽量地供给经济用材的需求，从而不用采伐或尽量少采伐天然林资源。但是，这种人工林：第一、绝不能百年才成材，必须要生长快；第二、它必须产量要高，产量越高解决用材的比例越大。近年来，速生丰产用材林在国外发展已经非常成功，例如新西兰把占62%的天然林保护起来，以18%的人工林解决了国内用材98%的用量；澳大利亚用占1%的人工林解决了国内用材50%的用量。它的意义在于：不仅解决了木材供求的矛盾，更在于天然林得以保护，使一个民族生存所需的生态环境得以延续和发展。
四川是全国重点林区和林业发展重点省份之一。全省现有林业用地2323.16万公顷，有林地面积1172.35万公顷，森林覆盖率28.98%，活立木蓄积量14.65亿立方米。四川境内林木种类繁多，既有丰富的天然林，又有茂盛的人工林。天然林主要分布在川西高原及川西南山地，占全省有林地面积的76.3%；人工林主要分布在盆周山区及盆地中部，占有林地的23.7%。1989年至2000年，全省79个长防工程县累计完成长江中上游防护林体系建设营造林189万公顷；全省人造板年生产能力达63万立方米，林纸年生产能力达37万吨，已建森林公园69个，森林旅游面积约280万公顷；以经济林为主体的各种林副产品，已发展到果品、木本油料、工业原料、饮料、药材、调料、食品等7大类产品，其产值占林业总产值的35%以上。规划到2010年，初步建立比较完备的林业生态体系和产业体系，森林覆盖率达到30%以上，林业生态工程形成规模，并开始发挥整体效益，生态环境明显改善。到2030年，森林覆盖率达40%，实现山川秀丽，生态环境整体上能够得到显著改善，适应国民经济发展和人民生活的需要。
目前，广安市有各类木材经营加工企业近10余家，仅华蓥市大川木制品有限公司现在每年需要木材约2万立方米；广安各县市的造纸厂、造浆厂、板材厂等企业，每年需要木材近10万立方米。但是，目前都存在一个同样的问题，就是本地现有资源远远无法满足生产需求，形成了很大的木材原材料需求市场。
“我国像渴望石油一样渴望木材”，“我国经济建设最紧张的物资，一是石油，二是木材”。木材需求的巨大缺口和保持水土、防治沙尘、改变气候、美化环境，都需要发展林业，而巨桉树具有适应性强，分布广，生长快速等特点，自然成为四川省林业生产的首选树种。速生巨桉栽培和加工正在形成一个较为强大的产业，目前还只是初始发展阶段。巨桉除了保持水土、绿化环境、防风固沙等社会效益之外，还具有非常好的经济效益。由于巨桉树用途广泛、速生性强，因此具有较好的发展前景。
林业是社会发展的一个特殊行业，它既能提供维系人类发展的生态系统，同时也为人类提供丰富多彩的林业产品。围绕国家林业发展的战略规划，业主决定投资林业产业，并于2006年成立了广安弘宇木业有限公司。公司为民营企业，其经营目的是从事林业产业发展开发，并获取经济效益，经营方向是经营轮伐期用材林。通过建立速生丰产林基地，实行集约经营和定向培育，缩短林木轮伐周期，从而提高林地生产率和木材产量，缓解天然林保护工程实施后木材的供需矛盾，做到较快产出、较大产出、提高林地经济效益。示范带动当地农民造林绿化家园，脱贫致富奔小康，改善项目区农村人居环境，建设社会主义新农村。
2.2 项目提出的必要性
2.2.1发展林业是建设社会主义新农村的重要内容和实现途径
林业是一项重要的公益事业和基础产业。《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》指出：“林业为国家经济建设和生态状况改善做出了重要贡献，对促进新阶段农业和农村经济的发展，扩大城乡就业，增加农民收入，发挥着越来越重要的作用。”在建设社会主义新农村这一新的重大历史任务面前，我们要进一步认清林业所肩负的历史使命和作用，积极推进社会主义新农村建设。
发展林业是加快农村生产发展的重要内容。农村生产发展是社会主义新农村建设的首要目标，实现这一目标，必须依靠农林牧副渔全面发展，发展林业是农村生产发展的重要内容。首先，林业是农村