气瓶检验机构监督检查记录表.doc

气瓶检验机构监督检查记录表

序号
检查项目及要求
检查内容
检查依据
检查方式
(一)
检查许可证是否在有效期内。
核对核准证原件的有效期
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
现场检查
(二)
抽查特种设备管理人员、现场检验人员是否有相应资格。

1.
应配备合适的机构负责人:是专业技术人员（有学历证、职称证、气瓶检验员证的其中之一），有较强的管理水平和组织领导能力，熟悉气瓶行业的法律、法规和检验业务。
核查机构负责人资质证书。
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
资料检查

2.
技术负责人应有相关专业工程师资格且有气瓶检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年以上。
核查技术负责人资质证书。
GB 12135-1999《气瓶定期检验站技术条件》
资料检查

3.
质量负责人应有相关专业助理工程师或相关项目检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年及以上。
核查质量负责人资质证书。
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
资料检查

4.
有与核准项目相适应的各类气瓶检验员分别不少于2人。检验员应进行执业注册。
核查人员资质证书；核查检验员注册单位名称应与检验核准证上单位名称一致。
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
资料检查
(三)
重要设施、设备及仪器的配置情况：

1.
PD1：(1)测厚仪；（2）内窥镜或内部检验照明装置；（3）必备的检验量检具；（4）符合环保、消防要求的有毒、可燃气体或残余液体的回收、置换和处理装置；（5）瓶阀自动装卸机；（6）防震胶圈自动装卸机；（检验公称容积400L-1000L气瓶，可在滚动装置上人工装卸）（7）气瓶自动倒水装置（检验公称容积400L-1000L气瓶，可用电动吊运装置倒水）；
（8）气瓶外表面清理装置；清除瓶内残留物、油脂、腐蚀产物的装置（瓶内壁附有油脂的气瓶，还须配备蒸汽吹扫装置）；（9）安全照明装置；（10）称量气瓶重量和测量容积用的衡器；（11）水压试验装置（禁油气瓶必须配备专用试压装置）；（12）气瓶内部干燥装置；（13）符合规范要求的气密性试验装置；（14）检修瓶口螺纹的螺纹量规和丝锥；（15）检修瓶阀的工具、量具及瓶阀气密性试验装置；（16）钢印滚压机、打字枪等打字装置；（17）喷涂气瓶漆色、色环和字样的器械；（18）处理报废气瓶的设备。
核查设备配置情况，仪器仪表是否在检定有效期内并持续按检定计划进行检定:（1. 衡器和计量器具应按法规或标准要求的周期进行检定。2.水压试验装置应符合《气瓶水压试验方法》标准要求，如使用金属管道、精密压力表量程不宜超过受试瓶试验压力的2倍和精度等级不得低于0.25级及能单独开关、瓶阀气密性试验装置的压力源应满足试验要求等。）
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
现场检查、资料检查

2.
PD2除配备无缝气瓶检验的装备外，还应当配备：焊缝测量工具；无损检测设备；申请核准项目品种所需要的检测专用设备
同PD1；无损检测可外委。
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
现场检查、资料检查

3.
PD3除配备无缝气瓶检验的装备外，还应当配备：(1)焊缝测量工具；(2)无损检测设备；
同PD1；无损检测可外委。
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
现场检查、资料检查

4.
PD4：(1)测厚仪；(2)必备的检验量检具；(3)符合环保、消防要求的有毒、可燃气体或残余液体的回收、置换和处理装置；(4)瓶阀自动装卸机；(5)防震胶圈自动装卸机；(6)气瓶外表面清理装置；(7)称量气瓶重量和测量容积用的衡器；(8)检修瓶口螺纹的螺纹量规和丝锥；(9)检修瓶阀的工具、量具及瓶阀气密性试验装置；(10)钢印滚压机、打字枪等打字装置；(11)喷涂气瓶漆色、色环和字样的器械；
(12)处理报废气瓶的设备;(13)焊缝测量工具；(14)无损检测设备※；(15)测量填料间隙的专用塞尺
无损检测可外委。
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
现场检查、资料检查

5.
PD5：按照国家相应规范标准的要求配备

(四)
具有不低于50万元的检验责任过失赔偿能力。
核查其机构合法担保赔付的证明文件。
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
资料检查
(五)
建立了满足特种设备动态管理要求的气瓶检验数据交换系统。
了解气瓶检验数据交换方式并与当地质监部门核实。
TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》
现场检查
(六)
是否存在未按规定进行消除气瓶使用功能的已报废气瓶。
核查现场气瓶实际情况。
TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》
现场检查
(七)
抽查气瓶检验档案是否建立，并检查以下项目。（随机抽查3份产品档案、核查“2.”以下项目）

1.
所有气瓶检验是否均已建立档案。
根据检验台帐，核对其建立检验档案数量是否与实际数量一致（重点核查最近一年的情况）。
TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》
现场检查、资料检查

2.
是否有气瓶接收记录。记录样式是否符合文件规定。
查阅气瓶接收记录。
被检单位体系文件、各种气瓶的定期检验标准
资料检查

3.
气瓶检验的检验项目是否符合标准要求，是否存在缺项的情况。
查阅气瓶检验记录。
被检单位体系文件、各种气瓶的定期检验标准
资料检查

4.
气瓶定期检验报告内容是否符合《气瓶安全技术监察规程》要求，检验报告编号和检验批号是否有可追溯性。
查阅定期检验报告。
TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》
资料检查

5.
检验员资质是否在有效期内并进行了执业注册。
查阅气瓶检验记录、检验员资质证书。
检验检测人员管理的要求
资料检查

6.
使用的检验记录和检验报告格式是否按体系文件规定的格式；检验报告是否按规定签署。
核对记录样表样式和实际检验记录；核对检验报告及记录签署人是否与任命书一致。
被检单位体系文件、各种气瓶的定期检验标准
资料检查

7.
判废气瓶是否有判废通知书、消除使用功能记录、判废气瓶流向记录。
查阅判废气瓶处理记录。
被检单位体系文件、各种气瓶的定期检验标准
资料检查
(八)
是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评审，内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措施，管理评审结果得到了有效实施。
核查年度内部审核和管理评审实施记录和报告。
TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》
资料检查
(九)
最近一次评审提出的整改项目是否整改。
查阅最近一次评审的评审报告并落实验证整改情况。
TSG Z7002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》
资料检查
(十)
抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行气瓶检验的情况。
现场检查，查阅检验台帐。
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
资料检查
(十一)
检查单位法定代表人或者主要负责人、名称、产权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备案。
核对核准证书、营业执照等资料的变化情况。
TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》
资料检查
(十二)
发现的其他机构评审工作质量存在问题情况

现场检查、资料检查